...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
|---|
| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
|---|
| LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscalesnotas fiscales. | | LOCXARG.PRG | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales Argentina. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales México. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales Colombia. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales Bolivia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales notas fiscales Republica Dominicana. | | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
|
|---|
| País: | Argentina. |
|---|
| Ticket: | 10711569 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10188 |
|---|
...
Se identifica que cuando se realiza el borrado de una factura donde queda liberado el número de comprobante que se utilizó en la misma, y posteriormente se vuelve a realizar la inclusión de una factura manual; el sistema no permite reutilizar el número de la Facturafactura.
03. SOLUCIÓN
Se implementa la función AVldNum, en ella se realiza un proceso similar como lo hace actualmente la función de la Generación de Notas A468VldNum, para validar si existe algún número de Folio folio que se pueda utilizar mientras se tenga configurado el parámetro MV_ USAMNUM en con valor True (.T.).
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio del módulo de configuraciónConfigurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutos.:
- MV_USAMNUM - Determina si se puede reutilizar el número de la Factura tras anularla (.T. = Sí permite / .F. = no No permite).
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un cliente con la configuración deseada.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un nuevo punto de Ventaventa.
- En la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario asignar un folio para los documentos perteneciente pertenecientes al punto de venta dado de alta en el punto anterior.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de ingresar un nuevo pedido de venta que genere factura.
- En la rutina de Liberación de Pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de liberar el pedido de venta generado en el paso anterior.
- En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar la generación de la Factura a partir de un pedido de venta.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) verificamos que se haya generado correctamente la Factura.
- Realizamos la anulación del documento.
- En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de generar Facturafactura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, ANULE EL PROCESO.
- En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de Generar nueva Factura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, continuamos el proceso y verificamos que lo almacene correctamente.
|
|
...
