Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Tabela Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela tabla para retenção retención de la ganancia.
   1. Esta tabla debe contener en el
   2. Essa tabela deve conter o campo valor de origem o código de retenção para gananciasorigen, el código de retención para ganancias
   3. Esta tabla debe contener el Essa tabela deve conter o campo valor de destino com algum con algún código.
5. Por medio de la rutina “Tabela Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela tabla para condiçãocondición.
   1. Esta tabla debe contener en el
   2. Essa tabela deve conter no campo valor de origemorigen, o conteúdo do el contenido del campo de valor de destino cadastrado na tabela de retenção registrado en la tabla de retención de ganancia.
   3. Essa tabela deve conter o Esta tabla debe contener en el campo valor de destino, o el campo que ira ser gravado no arquivo TXT do se grabará en el archivo TXT del SICORE.

      Factura de Entrada entrada (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
   2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
   3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de pago (FINA850)

1. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) 
   1. Seleccione la opción de Pago automático.
   2. Efectúe el registro de los parámetros.
   3. Seleccione los títulos previamente registrados.
   4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutosEn el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opción de grabar.

Archivo por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = 29/03/2021
Fecha final = 29/03/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = No
Agrupa obligaciones = No
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.

TXT
Tabla de código régimen de retención = 0006
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = IVAR
Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR

Tabla código de excepciones de condición = COND

• Seleccionar la opción de impresión del informe.
• Acceder a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
• Seleccionar el archivo generado y ábralo.
• Observar que no se esté mostrando entre los campos 49 a 51 el Código del Régimen.
• Observar que no se esté mostrando entre los campos 77 a 78 el Código de la Condición

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