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CONTEÚDO

1. Visão Geral
   Exemplos de Utilização
2. Regras para geração dos desdobramentos
3. Tabelas utilizadas
4. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a manutenção (inclusão/exclusão) dos anexos separadamente das demais rotina do módulo SIGAPFS. Quando um anexo vier por uma integração é este modelo que será consumido. Para consumir essa rotina via integração pode ser utilizado o nome do modelo JURA290 ou seu apelido JDOCANEXO.

Na A rotina de Desdobramentos do Documento de Entrada possibilita que sejam feitos os desdobramentos na inclusão do Documento de Entrada (Nota Fiscal de Entrada) ou na Classificação de um um Pré-documento de Entrada é gerado título no contas a pagar.A rotina de Desdobramentos do Documento de Entrada possibilita que sejam feitos os desdobramentos durante a inclusão do Documento de Entrada ou na Classificação de um Pré-documento de Entrada para que o Título entrada (Pré-nota de entrada) para que o título gerado no contas a pagar fique completo.

Os desdobramentos serão gerados considerando os itens da nota conforme as seguintes regras:

• Caso exista apenas um item na nota, a natureza indicada

, porém, não há a opção de fazer o desdobramento já na inclusão do Documento de Entrada. Desta forma, o contas a pagar é gerado de forma incompleta.

Necessário ajustar para que quando ativado o MV_JURXFIN seja possível a inclusão manual dos desdobramentos, considerando os itens da nota.

O fonte é o MATA103 e a função que integra com o Financeiro para gravação de título é a A103ATUSE2, chamando a execauto da FINA050.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

• Consulta de anexo (GET):

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• Inclusão de um anexo (POST):

Para realizar a inclusão de um anexo, é necessário:

1. Quando o tipo de integração de arquivos for WorkSite/iManage (parâmetro MV_JDOCUME = 1)
   1. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
      • NUM_FILENT     - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
      • NUM_ENTIDA    - Entidade (Exemplo: OHB)
      • NUM_CENTID    - Código/chave da entidade (Chave única)
      • NUM_DOC         - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
      • NUM_NUMERO - Identificação do arquivo no WorkSite/iManage (Id do arquivo)
      • NUM_DESC        - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
      • NUM_EXTEN      - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)
            
2. Quando o tipo de integração de arquivos for Base de Conhecimento (parâmetro MV_JDOCUME = 2)
   1. Enviar o arquivo que está sendo anexado para a pasta Spool dentro do diretório Protheus_data;
   2. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
      • NUM_FILENT  - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
      • NUM_ENTIDA - Entidade (Exemplo: OHB)
      • NUM_CENTID - Código/chave da entidade (Chave única)
      • NUM_DOC      - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
      • NUM_DESC     - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
      • NUM_EXTEN   - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)

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• Exclusão de um anexo (DELETE):

Para realizar a exclusão de um anexo, basta enviar a chave do registro que será excluído.

...

. Essa rotina ficará disponível somente caso a integração entre Financeiro e Pré-Faturamento de Serviços estiver ativa (parâmetro MV_JURXFIN).

Ao confirmar a inclusão ou classificação (citada acima), será exibida a tela para preenchimento dos desdobramentos. Após preencher os desdobramentos o título será gerado e esses desdobramentos serão adicionados ao título.

Também é possível alterar/consultar os desdobramentos através da opção "Desdobramento" disponível no menu Outras Ações do documento.

É possível incluir anexos no Documento de Entrada através da opção "Anexos" disponível no menu Outras Ações. Durante a criação do título a pagar os anexos do documento serão replicados para o título e seus respectivos desdobramentos. 

OBS: Os arquivos adicionados já pelo Financeiro não serão replicados ao Documento de Entrada de origem.

Também é possível incluir/classificar os desdobramentos quando for utilizada a inclusão de Documento de Entrada via rotina automática. Vide exemplo em anexo (EXEC103.prw)

02. REGRAS PARA GERAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS

• Para notas com um item:
  • Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Desdobramentos.
  • Caso o Centro de Custo Jurídico (ED_CCJURI) da natureza informada na aba Duplicatas não seja Transitória de Pagamento será exibida a tela de Detalhamento Contas a Pagar.
• Para notas com mais de um item:
  • A natureza na aba Duplicatas obrigatoriamente será uma natureza cujo Centro de Custo Jurídico é Transitória de Pagamento e será exibida a tela de Desdobramentos.

• Caso sejam preenchidos os valores de Frete, Seguro, Despesa e Desconto na aba Descontos/Frete/Despesas, esses valores serão distribuídos proporcionalmente nos desdobramentos.

03. TABELAS UTILIZADAS

• NUM - Anexos
• OHV - Desdobramento NF Entrada

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Anexos - JURA026
• Documento de Entrada - MATA103 - SIGACOM
• Pré-documento de entrada - MATA140 - SIGACOM
• Principais Parâmetros - Pré-faturamento de Serviços

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