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Os valores a serem utilizados para o calculo do PIS e da COFINS são determinados pelo governo, bem como, a unidade de medida que será usada para esse calculocálculo. Quando a unidade de medida determinada pelo governo era diferente da unidade de medida na qual o item era controlado no estoque, estava sendo apresentada mensagem durante a validação do SPED.
Desta forma, houve a necessidade de adequar o recebimento, para a realização correta do calculo cálculo para essas situações.
. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | RE0106, RE1001, RE0405, |
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ids | passo1,passo2,passo3, |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Novos campos incluídos em adicionados na tela de manutenção de itens do recebimento, permitindo informar a Unidade de Medida determinada pelo governo para ser utilizada no calculo cálculo do PIS e COFINS por unidade.
Informações |
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| - UN p/ Cálculo PIS só ficará habilitado quando o parâmetro "Calcula PIS por Unidade" estiver marcado.
- UN p/ Cálculo COFINS só ficará habilitado quando o parâmetro "Calcula PIS por Unidade" estiver marcado.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Alterada a forma de cálculo do PIS/COFINS por unidade de medida para atender esta necessidade, onde durante o cálculo deste impostos, o sistema verifica se a unidade de medida do item é diferente da unidade informada nos novos campos do PIS/COFINS por unidade disponibilizados no programa RE0106 (Manutenção Itens Recebimento), caso sim, calcula a quantidade com base no fator de conversão informado do programa CD0902 (Manutenção Fatores Conversão), caso os novos campos estejam em branco ou a unidade de medida informada nos novos campos seja igual a unidade de medida do item, não será realizada essa conversão.
Informações |
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| Exemplificando: Vamos supor que estamos comprando Álcool. No sistema esse item Álcool esta cadastrado para ter o controle em estoque por caixa. E cada caixa possui 12 garrafas de 1 litro cada. Esse mesmo item, possui calculo de PIS/COFINS por unidade, sendo R$ 19,81 para PIS e R$ 91,10 para a COFINS, mas esses valores estão em metro cubico. Para a realização correta do calculo do PIS/COFINS por unidade, teremos que converter a quantidade que estarei dando entrada para a quantidade de metro cubico. Então se em 1 caixa possuo 12 litros, logo, em uma caixa, tenho 0,012 metros cúbicos. Então se a minha compra por de 1 caixa, o valor do PIS será de R$ 0,24 (0,012 * 19,81 = 0,2377) e o valor do COFINS será de R$ 1,09 (0,012 * 91,10 = 1,0932). |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Alterada a integração entre os módulos de Recebimento e Obrigações Fiscais para atualizar no item dos documentos fiscais as quantidades utilizadas para o calculo do PIS e COFINS por unidade. |
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