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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIS- Livros FiscaisLibros Fiscales.

Función:

Rutina	Nombre técnico
LOCARG.PRW	Arquivos MagnéticosArchivos magnéticos.
LIVADIG.INI	Arquivo Livro Archivo Libro IVA Digital.

Ticket:

10131683

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9677

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Modificações no arquivo Modificaciones en el archivo RG 4597 - Livro Libro IVA Digital, tanto para os los registros de Compras quanto compras como para os los de Vendasventas.

03. SOLUCIÓN

Foram realizados os seguintes Se realizaron los siguientes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.

Se creó la pregunta Criada a "Tipo?" onde é possível filtrar os donde se pueden filtrar los tipos.
1. (Importação Importación de Bens, Serviços ou Outrosbienes, servicios u otros.)
Realizado Se realizó el ajuste onde , para os los registros referente a RG1415 tenham os conteúdos tengan los contenidos 033 - Liquidação Liquidación primaria de grãos e granos y 331 - Liquidação Liquidación secundaria de grãosgranos.
1. Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.del COE y el punto de venta debe ser cero.
Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
1. La cantidad de alícuotas debe ser cero
Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.
1. A quantidade de alíquotas deve ser zero.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

O El sistema deve debe estar apto para a geração generar facturas de faturas de entrada e y de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo:salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso:

Archivo del proveedor Cadastro de fornecedor (MATA020).
Cadastro Archivo de clientes (MATA030)
Cadastro Archivo de tipos de entrada e saída y salida (MATA080).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Módulo Compras:

Faturas Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Numnueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT)

FaturaFactura: 281220200000
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
FaturaFactura: 281220200001
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: S – Prestação Prestación de serviçosservicios.
FaturaFactura: 281220200002
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: A – AMBOS.
FaturaFactura: 281220200004
1. RG1415/2849: 033
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
FaturaFactura: 281220200005
1. RG1415/2849: 331
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
FaturaFactura: 281220200006
1. RG1415/2849: 001
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
FaturaFactura: 281220200007
1. RG1415/2849: 002
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
FaturaFactura: 291220200001
1. RG1415/2849: 06
2. Serie: B
3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
FaturaFactura: 291220200002
1. RG1415/2849: 11
2. Serie: C
3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>

Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:

Arquivos Magnéticos Archivos magnéticos (MATA950)

Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.BensBienes", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
1. 281220200002
2. 281220200000
Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.ServiçosServicios", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
1. 281220200001
2. 281220200003
Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
1. 281220200000
2. 281220200001
3. 281220200002
4. 281220200003

Módulo FaturamentoFacturación.

Faturas Facturas de saídas salidas (MATA467N)

Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Numdiez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT)

FaturaFactura: 000100000001
1. RG1415/2849: 06
2. Serie: B
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000001
1. RG1415/2849: 11
2. Serie: C
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000005
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000006
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 2-ServiçosServicios
FaturaFactura: 000100000007
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 4-OutrosOtros
FaturaFactura: 000100000008
1. RG1415/2849: 032
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000009
1. RG1415/2849: 033
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000010
1. RG1415/2849: 001
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000011
1. RG1415/2849: 002
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
FaturaFactura: 000100000012
1. RG1415/2849: 331
2. Serie: A
3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes

Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:

Arquivos Archivos Magnéticos (MATA950)

Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.BensBienes", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
1. 000100000005
2. 000100000007
Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.ServiçosServicios", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
1. 000100000006
2. 000100000008
Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
1. 000100000005
2. 000100000007
3. 000100000006
4. 000100000008

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Conforme mencionado foi criada a pergunta Según se mencionó, se ha creado la pregunta "Tipo" responsável responsable por realizar os los filtros:

Importação Importación de bensbienes
Importação Importación de serviçosservicios.
OutrosOtros.

A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote. La creación de esta pregunta está disponible dentro del archivo LIVADIG.ini, adjunto al paquete

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.

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