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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-101079555.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
 Image Removed - Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
- Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
- Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
- Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
- un Producto, con los siguientes campos informados:
- TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
- Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
- Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
- Utilizar el producto creado en el punto anterior
Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente- .
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Despacho Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | DespachoPurchase Order".Seleccionar el Despacho creado previamente:
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los campos obligatorios del Encabezado.
- Dar clic en la opción "Generar Doc. de EntradaSolicitud", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
- Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
- Seleccionar la Solicitud de Importación, creada en las "Pre-condiciones".
- Dar
Capturar la Póliza Contable y dar - Validar que el campo Tipo Entrada (C7_TES) en el ítem, es llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del producto utilizado en la Solicitud de Importación.
- Informar los datos obligatorios del Rodapié.
- Dar clic en "Grabar
- No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".- Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
- Validar que el despacho cambie al estatus
 Image Removed - "Con todos Doc. de entradas generados". - Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"el valor mostrado en el campo Tipo Entrada (C7_TES) es grabado en el registro creado de la tabla Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para los países Colombia y Perú; así como para todos los documentos generados desde la rutina de DespachoSolución disponible para versión 12.1.17 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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