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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINR999.PRXOrden de pago vs Proveedor
Ticket:8570070
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8605

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
  2. En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
  3. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
  4. En la rutina Nota de crédito débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
  5. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
  6. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
  7. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999RFINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
  2. Seleccionar el tipo planilla.
  3. Cambiar el entorno a local.
  4. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
  5. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
  6. Ingresar los parámetros solicitados.
  7. Cambiar el entorno a local.
  8. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
  9. Generar el informe.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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