01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
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| Ticket: | 9192776 |
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| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-8822 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Deverá criar em Ajuste Doc. Fiscais, aba Santa Catarina os Tipo Ajustes:
...
Realizar Ajuste utilizando o código (SC10000068);
Validar a geração do Registro C197 conforme Critérios;
Validar a geração do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110;
03. SOLUÇÃO
Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.
PCSIS1097:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yesno |
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| referencia | passo1 |
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| Acessar abaixo a rotina 500 - Atualizar Procedure para a seguinte versão (ou mais recente): - Atualize as opções conforme imagem abaixo:
Aba Essenciais→ Procedure 26 - Procedure de Geração de Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) e 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) Acessórios → Functions 133 - Função para obter o código da Natureza da Receita (F_NATUREZARECEITA)  Image Removed
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Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1000: PCSIS1097: PCSIS4001: | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| | | Expandir |
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| title | Rotina 1031 - Relatórios Específicos Por Estado |
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1. Acesse a rotina 1031 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas de acordo com a empresa, conforme print abaixo:
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| Expandir |
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| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
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2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo: Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068
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3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:
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4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: 4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
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4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068 5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
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5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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| | Expandir |
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| title | Rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS |
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| 1. Acesse a rotina 4001 e clique na opção Natureza Receita Sped;  Image Removed
2. Realizar o cadastro do Código da Natureza conforme as Tabelas da Receita Federal. Acesse em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616  Image Removed
Observações: - Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
| Expandir |
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| title | Rotina 1000 - Processamentos Fiscais |
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| 1. Acesse a rotina 1000 e atualize as notas por meio da opção Opções Acessórias | 3- Natureza Receita conforme imagem abaixo:  Image Removed
2. Gera o livro fiscal de saídas conforme imagem abaixo:  Image Removed
| Expandir |
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| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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| 1. Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810:  Image Removed
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Observações: Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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