Histórico da Página
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Na aplicação há as abas Fornecedor e Divisão, que vinculam a família a cada uma delas. Ao vincular a família a uma divisão, deve ser informada a tributação que será considerada para cálculo dos impostos e também a categoria.
Caminho
Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Produto > Aplicação Família - MAX0049
Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Família > Aplicação Família - Módulo Cadastro > Produto > Família – MAX0049
Pré-Requisitos e Restrições
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Dados Fiscais
Clique aqui e consulte a documentação.
Informe o Código NCM/SH ou clique no botão Código NCM/SH para pesquisar um código. Na tela Pesquisa NCM selecione o código desejado e clique no botão Retornar.
Informe o Código NVE.
Informe o Código CEST ou clique no botão Código CEST para pesquisar um código. Na tela Consulta de CEST pesquise o código desejado onde será possível visualizar os códigos CEST vinculados ao NCM informado na família, caso digite um código CEST que não esteja informado ao NCM será exibida uma mensagem informando que é preciso vincular ao NCM um código CEST, por fim clique no botão Retornar. É obrigatório ter vinculado o código CEST ao NCM e a família. Consulte a documentação: NCM - MAP00500.
Imagem 3 - NCM e CEST
Quando a empresa utiliza o cálculo de IPI na entrada de mercadoria, informe no campo Alíquota Padrão Entrada a alíquota de IPI.
Quando a empresa utiliza o cálculo de IPI na saída de mercadoria, marque o campo Calcula IPI nas Saídas.
Nos casos em que há o cálculo de IPI nas operações de entrada ou de saída é necessário informar o CST de IPI.
Na área Entrada CST IPI selecione o código de situação tributária utilizado na operação de entrada.
Na área Saída CST IPI selecione o código de situação tributária utilizado na operação de saída.
Imagem 4 - IPI
Informe o CST de Entrada e Saída para PIS/COFINS:
Na área Entrada selecione no campo CST PIS o código de situação tributária para PIS.
Selecione no campo CST COFINS o código de situação tributária para COFINS.
Na área Saída selecione no campo CST PIS o códio de situação tributária para PIS utilizado nas operações de saída.
Selecione no campo CST COFINS o código de situação tributária para COFINS utilizado nas operações de saída.
Dependendo do CST informado será habilitado o campo Natureza da Receita. Clique no botão Natureza da Receita para selecionar a natureza de receita para a situação tributária de PIS/COFINS. Na tela Pesquisa Tabelas Auxiliares – PIS/COFINS selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 5 - PIS/COFINS
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Embalagens
Acesse a aba Embalagens.
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Marque a opção Ativo para deixar o cadastro da embalagem ativo no sistema.
Imagem 3 6 – Cadastro de Família
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Na tela Consulta de Fornecedores pesquise o fornecedor que será relacionado a família. Selecione o Resultado desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 4 7 – Cadastro de Família
Marque a coluna Princ. para indicar que o fornecedor é o principal fornecedor da família.
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Informe na coluna Fator conversão embalagem XML o fator de conversão para a embalagem de compra e embalagem do XML.
Imagem 5 8 – Cadastro de Família
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Clique no botão Divisão.
Imagem 6 9 – Cadastro de Família
Acesse a aba Geral.
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Informe no campo Embalagem Transferência qual será a menor embalagem utilizada na transferência.
Imagem 7 10 – Cadastro de Família
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Clique no botão Tributação para selecionar a tributação da família. Na tela Pesquisa de Tributações selecione a tributação desejada e clique no botão Retornar.
Imagem 8 11 – Cadastro de Família
Se a família tiver pauta, clique no botões Pauta ST, Pauta ICMS, Pauta ICMS ST para selecionar as respectivas pautas.
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No campo Origem Mercadoria selecione a origem da mercadoria.
Imagem 9 12 – Cadastro de Família
Clique no botão Atualizar <F4>.
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Marque a coluna Mix para incluir a família no mix do segmento.
Imagem 10 13 – Cadastro de Família
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Cluster
A aba Cluster é utilizada para associação da família à um cluster, assim como a visualização e manutenção nas associações já feitas, via aplicação Cadastro de Cluster.
Utilizando o conceito de Cluster/Região de Venda na associação da família, seja pela aplicação 'Cadastro Cluster' ou 'Cadastro de Familia/Cluster', sempre será ativado o Status de Venda do produto em todas as empresas do cluster, com seus segmentos e embalagens. Retirando essa associação será Inativado o Status de Venda do produto nessas empresas.
Imagem 14 - Cluster
Quando o parâmetro dinâmico ALTERA_STATUS_COMPRA do grupo MAX_REGVDA estiver configurado com a opção S, no momento da associação do cluster a família além de Ativar o Status de Venda do produto para as empresas do cluster será atualizado o Status de Compras. Retirando essa associação além de Inativar o Status de Venda do produto nas empresas irá inativar o Status de Compra do produto nas empresas do Cluster. Quando o parâmetro estiver configurado com a opção N, será atualizado somente o Status de Venda do produto nas empresas.
Atividades Relacionadas
DT Implementar indicador de peso drenado no cadastro de família
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