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Cuando se realiza la transmisión del Comunicado de Baja para documentos electrónicos cuyo Número de Documento es de longitud de 8 caracteres y el tamaño del campo Núm.Doc (F1_DOC /F2_DOC) es de tamaño mayor a 8 caracteres, al generarse el XML el nodo sac:DocumentNumberID que es informado dentro del nodo sac:VoidedDocumentsLine se genera de manera incorrecta mostrando únicamente 3 caracteres.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de la Generación de XML para Comunicado de Baja (M486CBXML) se realiza el ajuste en la función fGenXMLCB() para que al generar el nodo sac:DocumentNumberID a partir del Número de Documento (F1_DOC/F2_DOC) realizando relleno de ceros a la izquierda:

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Validación, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos.
    • En la Tabla Genérica 01 - SERIES DE FACTURAS registrar una nueva serie con tamaño 8 dígitos (por ejemplo 00000001).
  2. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr Formularios.
    • Crear registro para la nueva serie, informando la Serie 2, vigencia y que se encuentra activo el registro.
  3. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto, indicando el Código de Producto SUNAT (B1_PRODSAT).
  4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente, indicando el Tipo de Documento y si el RUC de ser necesario.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
    • Incluir una Factura de Venta utilizando la Serie, el Producto y el Cliente configurados previamente.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
    • Realizar la transmisión de la Factura de Venta, validando que la transmisión sea exitosa y que se visualice con estatus Documento autorizado (Verde).


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      1. Serie - Serie de facturas a incluir
      2. Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
      3. Documento Final - Número de facturas final a incluir
      4. Motivo - Descripción del motivo de cancelación (Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen)
    • En la ventana Comunica baja, seleccionar la Factura de Venta.
    • Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
    • Validar que en XML del Comunicado de Baja el nodo sac:DocumentNumberID se muestre a 8 dígitos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, así como tener configurada la funcionalidad de Comunicado de Baja, está solución aplica para versión 12.1.17 o versiones superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


HTML
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