Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA086Anulación de Orden de Pago.
FINA088Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.
Ticket:7436725.
Issue:DMINA-7825.
Versión:12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando existe una Orden de Pago y un Cobro Diverso con un mismo Número de Recibo/Orden (E5_ORDREC) en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) y se realiza la anulación de la Orden de Pago, también se actualiza registro correspondiente actualizan los registros correspondientes al Cobro Diverso como anuladoanulados.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086) en la función xDelSE5(), se elimina la actualización del campo E5_SITUACA ya que esta está duplicada dicha la actualización del campo.

En la rutina de Anular/timbrarTimbrar/imprimir Imprimir Cobros Diversos (FINA088), se corrige error log que se presentaba al intentar borrar un cobro diverso que no se encontrara está timbrado.


Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitos, Paso 01
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Contar con una Orden de Pago y un Cobro Diverso con el mismo número de recibo/orden.

  • Cobro Diverso, con una forma de pago de tipo TF - Deposito Depósito e indicando un banco.


  • Orden de Pago.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Dentro del módulo Financiero (SIGAFIN):

  1. Ingresar al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
    • Capturar los parámetros requeridos.
  2. Seleccionar la orden de pago a anular (ver pre-requisitos) y confirmar la anulación.
  3. Ingresar al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancaria (FINR470).
    • Dentro de los parámetros, indicar el banco utilizado en el cobro diverso.
  4. Confirmar la generación del informe, donde se debe mostrar el movimiento del cobro diverso.


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