01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT- FACTURACIÓN.
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Función: | Rutina | Descripción |
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MATA410 | Pedidos de Venta |
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Ticket: | 7427909. |
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Issue: | DMICNS-7371 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que, al visualizar el pedido de venta de un producto con un descuento, y consultar la planilla financiera, los valores no cuadrandifieren. Cuando se está realizando una modificación o inclusión de Pedido de Venta, los valores en la planilla financiera están correctos.
03. SOLUCIÓN
Se reconsidera el tratamiento para el parámetro MV_DESCSAI dentro de la rutina para pedido de venta, al momento de visualizar.
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PRECONDICIONES:
- Por medio del configurador, debe de contar con el parámetro MV_DESCSAI con valor 2.
- Por medio del programa de Clientes (MATA030) que se encuentra ubicado en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un cliente dado de alta, y configurarlo para que haga el cálculo de algunos impuestos.
- Por medio del programa de Tipos de Entra y Salida (MATA080) que puede encontrar en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar una TES que realice el cálculo de IVA y algunos IBS e Ingresos Brutos (IB2 e IBP).
- Por medio de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que puede encontrar localizada se encuentra dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de dar de alta un pedido de venta.
- Visualice como se muestran los valores del Pedido de venta antes de realizar algún descuento.
- Verifque la Planilla financiera antes de aplicar algún descuento.
- Visualice como se muestran los valores del Pedido de venta despues de aplicar algún descuento.
- Verifque la Planilla financiera antes de aplicar algún descuento.
- Ahora, debe de almacenar el pedido de venta.
- En la pantalla principal del programa de Pedidos de Venta (MATA410) debe de localizar el registro dado de alta en el paso anterior. Presione Visualizar.
- Verifique los valores que tiene los productos contenidos en el pedido de ventas.
- Verifique la planilla financiera, los valores deben de coincidir.
- En la pantalla principal del programa de Pedido de Venta (MATA410) seleccionamos el registro dado de alta anteriormente, presionamos el botón Actualizar.
- Modifique los valores del pedido de venta o agregue un nuevo producto.
- Verifique la planilla Financiera, los valores deben de coincidir.
- En la pantalla principal del programa de Pedidos de Venta (MATA410). Seleccione el registro dado de alta anteriormente, presione el botón de Otras Acciones -> Borrar -> Borrar.
- Los valores deben de seguir coincidiendo a los ingresados inicialmente.
- Los valores de la planilla deben de coincidir con los datos que se encuentran el pedido de venta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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***IMPORTANTE**
- Puede realizar pruebas colocando el parametro MV_DESCSAI con valor a 1. Los valores del pedido de venta y la planilla financiera deben de seguir coincidiendo.