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El paquete contiene las siguientes rutinas:
- LOCARG.PRW
- SIRETPER.INI
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Consideraciones previas.
*Nota: Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.
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Ingrese al módulo de facturación:
Actualizaciones
Facturaciones
Incluir -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.
Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada.
Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar rutina (MATA950), e informe los parámetros:
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El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origen.
Ejemplo:
- 00990000000500990000000401
- Serie: A
- Clase Doc. Orig.: Factura
- Tipo comprobante: 01
04. MENÚ
| Programa | MATA950 |
|---|---|
| Menú | Miscelánea |
| Submenú | Arch. Magnéticos |
| Nombre de la rutina | Archivos por verificar |
| Módulo | SIGAFIS - Libros fiscales |
| Tipo | Función Protheus |
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- SF1 - Encabezado de la factura de entrada
- SF2 - Encabezado de la factura de salida
- SD1 - Ítems Ítem factura de entrada
- SD2 - Ítems Ítem factura de ventas
Versión: 12.1.17
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