Histórico da Página
Produto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
Ocorrência: | Como trabalhar os preços de Venda no módulo Faturamento? Quais as funcionalidades disponíveis? |
Temas abordados neste documento: | Rotinas e funcionalidades disponíveis para trabalhar e adaptar a precificação no módulo Faturamento de acordo com os diferentes Cenários de Venda, |
Estipular Preço de Venda padrão
É possível realizar pré configurações / cadastros para que o Preço de Venda seja automaticamente sugerido no Pedido de Vendas (C6_PRUNIT - Preço de Lista). As opções são:
- Preço de Venda POR CONTRATO DE PARCERIA FATA400: ADB_PRCVEN - Preço de Venda. Detalhes em: MP-FAT-Contrato de Parceria
- Preço de Venda POR PRODUTO MATA010: B1_PRV1 - Preço Venda
(OBS: Campos de Preço da SB5 - (Complemento de Produtos) POR PRODUTO MATA010: B1_PRV1 - Preço Venda
(OBS: Campos de Preço da SB5 - Complemento de Produtos não são utilizados no módulo Faturamento. Veja tratamento pelo Compras ou pelo Varejo). Demais dúvidas sobre campos entrar em contato com equipe de Estoque/ Custos. - Preço de Venda POR POR TABELA de Preço OMSA010: DA1_PRCVEN - Preço Venda (Necessário que a Tabela esteja Ativa e a Vigência no Item seja anterior ou igual à data base)
- Preço de Venda POR POR CLIENTE: Registrar no Cadastro de Cliente a Tabela de Preço padrão para esse Cliente - DA1A1_TABELA - Tabela Preço
- POR Preço de Venda POR LOTE: B8_PRCLOT: MATA805, (Necessário que a data base seja inferior ou igual à B8_DTVALID). Detalhes em: Conceito_preco_por_lote
OBS: O uso de Moedas no Pedido de Vendas podem interferir no Preço de Venda
padrão de acordo com a taxa do dia. Detalhes em: FAT0096_Uso_Moeda_Modulo_Faturamento
Tratamentos no Preço de Venda
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Alteração do preço de venda: Moeda
Rotinas do padrão que podem interferir no Preço de Venda ou sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas são:
- Tabela de Preços - OMSA010: DA1_VLRDES (Apenas quando há Preço Base cadastro para o Produto) >> Interfere no DA1_PRCVEN >> O qual é levado para C6_PRUNIT e C6_PRCVEN
- Regras de Desconto - FATA080: ACP_PERDES (percentual) / ACP_VLRDES (valor)
- Cadastro de Cliente - MATA030: A1_DESC >> Desconto é levado para C5_DESC1
Obs: Para estes casos é necessário possuir Preço de Lista (C6_PRUNIT) trazido do Cadastro do Produto (B1_PRV1) ou da Tabela de Preço (DA1_PRCVEN)
FAT0035_Descontos_no_Pedido_de_Venda
FAT0073_Como_é_aplicado_o_desconto_no_Faturamento
Tabelas de Preço - OMSA010 - Faturamento - P12
FAT0004_Tabela de Preços - Atualização de Pedidos já existentes
FAT0045 Tabela de Preços e Grade
FAT0053_Reajuste_de_valores_na_tabela_de_preço
FAT0088_Integridade_dos_campos_Descrição_Produto_Tabela_de_Preço_(Não_carrega_descrição_na_tabela)
FAT0160_Uso_do_campo_Preço_Máximo_(DA1_PRCMAX)_da_Tabela_de_Preço
FAT0166 - Campos MEMO de usuário na tabela de preço.
FAT0175_Campo_Tipo_de_operação_da_Tabela_de_Preço (DA1_TPOPER)
FAT0181_Reajuste_de_Tabela_de_Preço_por_Planilha_de_Formação_de_Preço
FAT0251 Pergunta descontinuada na rotina da Tabelas de Preço
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Esta rotina permite a inclusão, alteração, exclusão e efetivação de uma publicação de preços, sendo todos os processos controlados, assim como, possibilita dois usuários realizarem a manutenção, simultaneamente, na mesma Tabela de Preço. A Publicação de Preços é uma etapa anterior à criação de uma tabela de preço de venda, onde, o usuário que está realizando a publicação tem a possibilidade de compor o preço dos produtos tratados na publicação em qualquer instante. |
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Outros tratamentos relacionados em módulos integrados VAREJO: Formação de Preço Margem |
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29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 | ||||||||||||
26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) | ||||||||||||
18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) | ||||||||||||
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23/02/2018 | DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11 | ||||||||||||
19/02/2018 | DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal. | ||||||||||||
29/01/2018 | Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada. | ||||||||||||
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23/02/2018 | Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida. | ||||||||||||
30 /01/2018 | Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE | ||||||||||||
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23/11/2017 | Efetuado tratamento no sistema para que não gere a tag <c39_camposExtras> vazia para o Estado de Alagoas caso o código seja diferente de 65. |
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Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online
http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON
Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
effectDuration | 0.5 |
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id | SEFII |
label | SEFII |
SEFII
Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 )
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
código do participante no arquivo SEFII.
Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65).
Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS
Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL
A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.
Para a gerar os principais Registros:
SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute
SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360
SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar arquivo txt
Print do erro
Demonstrar as Wizards da SEFII
Fontes Envolvidos.
SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII
effectDuration | 0.5 |
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id | SINTEGRA |
label | SINTEGRA |
SINTEGRA - MATA940
Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.
Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 )
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699104 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699164 ;
Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO)
Últimas não conformidades:
Alteração realizada no fonte para validar se o livro fiscal está como isento e existe redução na base, pois se o livro estiver como isento e não houver redução, não deverá carregar a alíquota.
Alteração das rotinas envolvidas, aplicando-se o mesmo tratamento já feito para a escrituração em Isentas.
Para a gerar os principais Registros:
SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra
SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA
SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar arquivo txt
Print do erro
Demonstrar as Wizards do Sintegra
Fontes Envolvidos.
MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Sintegra Nacional
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824
Sintegra Minas Gerais – SINTMG05
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais
effectDuration | 0.5 |
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id | FCI |
label | FCI |
FCI - FISA061
Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).
Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN )
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017)
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017)
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=690510 ; ( FISA061 / FISXFUN 24/05/2018 )
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=690513 ; (FISA061 / FISXFUN 24/05/2018 )
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.
Para a gerar os principais Registros:
FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado
FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado
FCI0008_Produto_importado_e_nacional
FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1
FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI
FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?
FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar dados na tabela CFD.
Solicitar arquivo gerado
Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3)
Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM
CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida
TABELA CFD não é gerada ou vazia.
CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.
- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.
- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI
Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729
effectDuration | 0.5 |
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id | COTEPE35 |
label | COTEPE35 |
COTEPE35
Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.
Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 )
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
Correções complementares efetuadas neste pacote.
- Ajuste do relatório COTEPE 35 para não truncar campos do registro B020.
- Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 05 - COD_SIT = 03 - cupom fiscal cancelado alterado para 02 – documento cancelado.
- Modelo NTSC 21 - Registro D400 - Campo 07 - SUB - subsérie gravado incorretamente.
- Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 02 – CPF cliente (campo F2_CGCCLI).
- Registros A020 e B020 sem retenção de ISS quando arquivo gerado pela baixa.
- Modelo 2E - Bilhete de Passagem ECF - Registro C600 - Gerado somente para modelos 2D e 02.
- Correção para evitar ERROR.LOG abaixo no processamento do inventário. Alias does not exist INV on H020H025(COTEPE35.PRW) 27/11/2017 16:39:09 line : 9343
- Correção para evitar erro de validação abaixo. O formato do campo invalido de acordo com o layout Livro Eletrônico Registro: B020 - Lançamento Nota Fiscal de Serviços. Campo: 9 - NUM_DOC Número do documento fiscal.
Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B
Para a gerar os principais Registros:
Facilitador de análise do incidente
Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:
Encaminhar o arquivo gerado.
Enviar print do erro.
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.
Fontes envolvidos
COTEPE35.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35
effectDuration | 0.5 |
---|---|
id | CAT79 - CONV115 |
label | CAT79 - CONV115 |
PORTARIA CAT79 e CONVÊNIO 115/2003
Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.
Boletim:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79
Pacote de atualização das rotinas referente a CAT79 e CONVÊNIO 115:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680164 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680166 ;
Arquivo .INI referente a CAT79:
View file | ||||
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View file | ||||
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Arquivo .INI referente ao Convênio 115:
View file | ||||
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View file | ||||
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Últimas não conformidades:
Facilitador de análise do incidente
Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:
Encaminhar o arquivo gerado.
Enviar print do erro.
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.
Fontes envolvidos
MATA950.PRW
MATXMAG.PRW
effectDuration | 0.5 |
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id | GISS ONLINE |
label | GISS ONLINE |
GISS ONLINE - NOVAGISS
Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a NOVAGISS:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650874 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650875 ;
Última não conformidade:
Boletim Técnico
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único
Facilitador de análise do incidente
Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:
Encaminhar o arquivo gerado.
Enviar print do erro.
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.
Fontes envolvidos
NOVAGISS
effectDuration | 0.5 |
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id | Instrução Normativa |
label | Instrução Normativa |
Todos arquivos gerados pela rotina instrução normativa MATA950, precisa estar na pasta system, Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI:
Exemplo:
Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → ProtheusVersão →12.1.17
Ambiente →12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal
effectDuration | 0.5 |
---|---|
id | TAF |
label | TAF |
TAF - EXTRATOR FISCAL
O TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias
Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF).
TUDO SOBRE O TAF
http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF
TAF - INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
id | TIF |
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label | TIF |
TIF
Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo:
http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal
http://youtu.be/dDgxNv6tFEQPara realizarmos o compartilhamento com a IOB, precisamos das seguintes informações:
- CNPJ da empresa
- Inscrição Estadual da empresa
- Razão Social da empresa
- Nome do Usuário
- Telefone do Usuário
- E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso)
- Módulo do TIF (informar apenas um módulo)