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  • DT Alteração Nos Relatórios 11 e 12 - TTD da Rotina 1031 - Aba Santa Catarina.

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ALTERAÇÃO NOS RELATÓRIOS 11 E 12 - TTD DA ROTINA 1031 - ABA SANTA CATARINA 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

10 - Livros Fiscais

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1031

Relatórios Específicos por Estado



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado/Ticket:

HIS.01382.2018 // HIS.01383.2018

Requisito/Story/Issue:FIS-4516 // FIS-4517

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

Versão 28.07

Objetivo

 

Alterar o relatório Alterados os relatórios 11 e 12 - TTD da rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado, aba Santa Catarina em atendimento a legislação vigente do  Estado de Santa Catarina.

Definição da Regra de Negócio

 

Expandir
titleSolicitação: HIS.01382.2018

1. Deverá alterar a regra de composição e cálculos do crédito presumido do Relatório 11 da aba Santa Catarina a partir da competência 06/2018:

1.1 Se CFOP entre 6.000 a 6.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4% (%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL. CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo;

1.2 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4%(%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo;

1.3 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 7% ou 12% ou 17%, então o %ICMS Efetivo será 3,6% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(3,6%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 7%(%ICMS), 12% (%ICMS) ou 17%(%ICMS) e 3,6%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo. Nesta regra não deverá entrar saída a pessoa física (CPF) mesmo se os demais critérios forem verdadeiros (CFOP e alíquota do ICMS);

2. Deverá alterar (recompilar a 1097) o SPED Fiscal para passar a verificar os novos cálculos do crédito presumido.


Expandir
titleSolicitação: HIS.01383.2018

1. Deverá alterar a composição do relatório 12 da aba Santa Catarina  que passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11.



Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1031 - Relatórios Específicos por Estado

Alteração

Menu do WinThor -> 1031

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Envolvida

Menu do WinThor-> 1097

 

Procedimento para Configuração 


Atualize as rotina 1031 e 1097 para versão 28.07 ou versão superior.


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização


Observações:

  • Para validação das alterações acima informadas acesse a rotina 1031 na versão indicada ou versão superior;
  • Alterada a composição dos relatórios 11 e 12 da aba Santa Catarina  que passam a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculos realizados a partir da competência 06/2018 no relatório 11;

    Image Added


  • A rotina 1097 - Geração  Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônicos considera Eletrônicos considera os ajustes realizados nos SELECT´s dos relatórios 11 e 12 da rotina 1031. 


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