Vea los principales campos y rutinas involucradas en el cálculo:
Archivo de cliente / proveedor
Para tipo de cliente o proveedor Exento no habrá cálculo del impuesto.
Archivo de impuestos
Alícuotas:
IVA - 14%
IV2 - 23%
El valor de COFIS sumado a los valores de mercadería, flete y gastos, constituyen la base de cálculo de IVA. De esta manera, si el IVA y el COFIS se han calculado en el mismo TES, el COFIS debe ser el primer ítem del TES, y el campo Imp. Incide, del ítem de IVA, debe digitarse con COF.
Archivo de TES
Verifique a continuación como completar los archivo para cada tipo de IVA:
Archivo del IVA Mínimo
Informe IV2.
Digite IVA MÍNIMO, que se refiere al impuesto sobre las ventas.
Digite 2, de esta manera, el IVA separado siempre se grabará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IVA.
Digite 10, para la tasa estándar del 10%.
Archivo del IVA Básico
Informe IV3.
Digite IVA BÁSICO, que se refiere al impuesto sobre las ventas.
Digite 1, de esta manera, el IVA Básico siempre se gravará en los campos Base de Impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IVA.
Digite 22, para la tasa estándar del 22%.
Archivo del IVA Básico Indirecto
Informe IV4.
Digite IVA BÁSICO INDIRECTO, que se refiere al impuesto sobre las ventas.
Digite 2, de esta manera, el IVA Básico Indirecto siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IVA.
Digite 22, para la tasa estándar del 22%.
Archivo del IVA Mínimo Indirecto
Informe IV5.
Digite IVA MINIMO INDIRETO, que se refiere al impuesto sobre las ventas.
Digite 1, de esta manera, el IVA Incluido siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IVA.
Digite 10, para la tasa estándar del 10%.
Archivo del IVA 0%
Informe IVA.
Digite IVA 0%, que se refiere al Impuesto sobre las ventas.
Digite 1, de esta manera, el IVA Incluido siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IVA.
Digite 0, para la tasa estándar de 0%.
Impuesto IVA Importación
Informe IV6.
Digite Impuesto importación, que se refiere al IVA Importación.
Digite J, de esta manera, el IVA Importación siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IIA.
Digite el 10, para la tasa estándar del 10%.
Impuesto IVA Importación
Informe IV7.
Digite Impuesto importación, que se refiere al IVA Importación.
Digite J, de esta manera, el IVA Importación siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Informe M460IIA.
Digite 20, para la tasa estándar del 20%.
Anticipo IVA Importación
Código del impuesto
Informe IV8.
Descripción
Digite Anticipo IVA, que se refiere al Anticipo de IVA Importación.
Campo en el Libro fiscal
Digite K, de esta manera, el IVA separado siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Fórmula cálculo entrada
Informe M100IIA.
Fórmula cálculo salida
Informe M460IIA.
% Tasa
Digite 10, para la tasa estándar del 10%.
Importante: Para reflejar este impuesto en el cálculo correctamente, es necesario informar si se calculará el IVA por Anticipo de importación del campo Calcula IVA importación anticipada de productos. |
Retención de IVA
Informe RI2.
Digite: Retención de IVA.
Digite M, de esta manera, el IRNR separado siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100RIV.
Informe M460RIV.
Digite 90, para la tasa estándar del 90%.
IVA e IRNR
Informe IV4.
Digite: IVA 22% IND CON RET 12%IRNR.
Digite 2, de esta manera, el IRNR separado siempre se gravará en los campos Base de impuesto, Alícuota y Valor del impuesto.
Informe M100IVA.
Digite 22, para la tasa estándar del 22%.