Histórico da Página
...
FILTRO PEDIDOS PRÉ-CARGA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Expedição | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado: | HIS.04041.2017 | ||||||||||
Requisito: | Filtro pedido pré-carga. | ||||||||||
País: | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão/Release: |
|
Objetivo
Criar opção de filtrar pedidos vinculados à uma pré-carga ou não.
Definição da Regra de Negócio
- Criar na tela de Filtros 2 o seguinte filtro:
1.1 Incluir pedidos vinculados à Pré-Carga (Rotina 3350);
1.1.1 Com esta flag desmarcada, a rotina deverá desconsiderar os pedidos que tenha o PCPEDC.NUMPRECAR preenchido;
1.1.2 Com esta flag marcada, a rotina deverá desconsiderar o campo NUMPRECAR, ou seja, deve apresentar os pedidos independente de estar preenchido ou não o NUMPRECAR;
- Gravar o .INI da opção selecionada pelo usuário;
- Fazer estas alterações na Aba de Montagem e Manutenção.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
901 - Montar carga | Alteração | Menu do WinThor > 901 [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] |
3320 - Montar pré-carga | Envolvida | Menu do Winthor > 3320 |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas para as versões descritas abaixo , ou superiores:
- Rotina 901 - V.28.05
- Rotina 3320 - V.28.05
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Configuração
- Acesse a Rotina 901 - Montar Carga;
- Selecione o processo marcando a opção Gerar novo carregamento e clique o botão Próximo;
- Na aba Filtros II marque a flag Incluir pedidos vinculados à Pré-carga (Rotina 3350);
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Com esta flag desmarcada, a rotina deverá desconsiderar os pedidos que tenha o PCPEDC.NUMPRECAR preenchido;
- Com esta flag marcada, a rotina deverá desconsiderar o campo NUMPRECAR, ou seja, deve apresentar os pedidos independente de estar preenchido ou não o NUMPRECAR.