Saída com IPI

Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa.
OBS.: Agendas de Devolução:
O IPI é tratado por OBRIGAÇÃO LEGAL, portanto o Sistema não verifica o conteúdo desse campo para aplicar IPI nas Notas de Devolução.

Classificação Fiscal

Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário.

TARE

Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE.

Sistema Abastecimento

Tabela 012

Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Depósito.
02 – Entrega em domicílio.
10 – Loja centralizado.
11 – Direto Loja/ Depósito.
20 – Loja direto.
21 – Depósito direto.

Estratégia Reposição

Tabela 012

Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente.

Estoque Padrão

Inventario base do produto.

% Reposição

Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque.

Unidade de Compra Fornecedor

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Unidade de Compra Filial

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Depósito

Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D".

Política de Preço

Tabela 005

Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis:
A – Administrado.
E – Entrada (última entrada).
M – Margem
P – Pesquisa.
T – Produto tabelado.
U – Tabela administrada.

Tipo Etiqueta

Tabela 042

Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas.

O campo quantidade só será utilizado quando se tratar de impressão automática (via arquivo de preços alterados), é preciso tomar cuidado para não ter nenhum produto com essa quantidade ZERADA, pois nessa situação, mesmo que o produto tenha sofrido alterações de preços, a etiqueta não será impressa.

Quando a impressão for manual (onde o usuário digita o código e a quantidade da mercadoria a ser impressa etiqueta), essa informação não irá interferir, sendo a impressão efetuada conforme a solicitação do usuário.

Quantidade de Etiqueta

Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida.

Multiplicação

SIM ou NÃO.

PLU

Tabela 043

Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU.

Pesado (PDV)

Produto é pesado ou não (S/ N).

Dig. Obrig.

Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code.

Desconto

Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não.

Controle de Lote

Sem Controle.
Lote.
Chassi Motor.
Série.
Controla a numeração de fabricação do item.

Envia PDV

Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV.
Caso o produto tenha sido adquirido para uso interno ou para o almoxarifado, obviamente receberá um N, pois não deverá ser enviada para o PDV.
Para os produtos Classe "D", coloca "Não";
"Sim" para os demais.

Envia Balança

Se o produto deve ou não ser enviado para a balança.

Para os produtos tipo de etiqueta = 4 coloca "Sim";
Para os etiqueta = 3 "e" embalagem de venda "KG", "GR", "MT" coloca "Sim";
"Não" para os demais.
ATENÇÃO!
Permiti que o sistema além de exibir a mensagem perguntando se deseja incluir as informações nutricionais para os itens que estão configurados como ENVIA BALANÇA = ´S´, exibam a mensagem para o cadastro de todos os novos itens, de acordo com a obrigatoriedade deste cadastro devido ao projeto do E-COMMERCE.

!Mensagem Balança

Tabela 052

Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto.

Anti-Furto

SIM ou NÃO.

Transf.Dep.

SIM ou NÃO.

Vasilhame

Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado).

PDV ALT. Preço

SIM ou NÃO.

Engradado

Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado)

Envia Internet

SIM ou NÃO.

Procedência

Tabela 47

Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos.

Tipo de Frete

São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago.

% Frete

Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda.

Valor Frete

Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior.

% Desconto

Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final.

% Bonificação

Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação.

% IPI

Percentual IPI.

Valor IPI

Valor do Imposto sobre produtos industrializados.

Despesas Acessórias

Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final.

PIS/ COFINS

Tabelas 302/365

Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365.

PIS Diferenciado

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do PIS

COFINS Diferenciado

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do COFINS

Dia de Pedido

Tabela 017

Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Freqüência de Pedido

Tabela 017

Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Prazo de Entrega

Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

PASTA CUSTOS

Custo Fornecedor

Custo da Tabela de fornecedor (atual):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Reposição

Custo de reposição do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Médio

Custo médio do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.
Presumido.
Ultima Entrada (Bruto).

PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL

Filial

Código

Código da Filial

Nome

Nome da Filial

Vigência

Inicio

Data inicial da vigência

Custo

Valor do custo

Nome do campo

Descrição

Comprador

Código do Comprador

Situação

D = Digitada.
A = Analisada.
At = Atualizada.
Ex = Exportada.

Fornecedor

Código: Código do Fornecedor.
Nome Fantasia do fornecedor

Referência

Código da Linha.

Distribuidor

Código do Distribuidor.
Nome fantasia do distribuidor.

Data

Data de geração da tabela.

Cmp

Código do Comprador.

Data da Tabela de Fornecedor

Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela.

Código do Comprador

Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.

Linha do Fornecedor

Informe a linha a qual pertence o fornecedor.

Origem dos dados dos produtos

Cadastro.
Ultima Tabela do Fornecedor.

Código do fornecedor

Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".

Código do Distribuidor

Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.

% de Acréscimo Financeiro

O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).

Condição Genérica

Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável).
Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.

Percentual de Desconto

Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.

Condição de Pagamento

Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.

% de Bonificação

Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.

Filiais

Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.

Moeda

Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.

Cond. Pagto.

Cadastros Complementares /Condições de Pagamento

Condição de pagamento do fornecedor.

Custo Fornecedor

Cadastro do produto

Custo do Fornecedor

Pauta

Tabela 201 – Código da Pauta

Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto.

Valor Pauta

Tabela 201 –
Código da Pauta

Valor da Pauta utilizada para o produto.

Embalagem

Cadastro do produto

Embalagem do fornecedor.

Figura

Tabela 003 –
Figuras Fiscais
e também na Tabela Fiscal Mercantil

Figura fiscal do produto.

Estado

Cadastro do produto

Estado de origem do produto.

Tipo Frete

Cadastro do produto

Tipo de frete usado pelo produto.

% Frete

Cadastro do produto

Valor da porcentagem do produto.

Valor frete

Cadastro do produto

Valor do frete do produto.

% IPI

Cadastro do produto

Valor da porcentagem de IPI do produto.

Valor IPI

Cadastro do produto

Valor do IPI do produto.

Desconto

Cadastro do produto

Valor do desconto do produto.

%Acres. Financeiro

Cadastro do produto

Valor do Acréscimo Financeiro.

%Bonificação

Cadastro do produto

Valor da porcentagem de Bonificação.

Desp. Acessórias

Cadastro do produto

Valor das Despesas Acessórias.

% Desc. PMC

Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor.

Preço Max. Cons.

Valor do Preço Máximo ao Consumidor.

Destaque ST (Situação Tributária)

Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal.
Notificado /Fronteira = F =
Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo).
Sem Destaque = S =
Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.

Unidade de faturamento

SIM
Não

Unidade de faturamento

Quantidade de produto

Fator

valor

Fator de Correção

valor

Nome

Descrição

Vigência

Data de vigência da simulação

Movimento

Alterados: Produtos Alterados

Geral:Todos os produtos

Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados

Execução

Executar on-line

Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados)
Selecionar a quantidade de processos simultâneos desejados para esta opção.

Tipo de Seleção

Opção

Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor

Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção.

Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo

Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo

Produto: Seleção do produto pelo código