Histórico da Página
...
Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
Label Arquivo
Flag
Transação
Bytes
Fluxo
AA2CLFOR
0
1,2,3
21
Matriz/Lojas
AA2CLINH
0
1,2,3
21
Matriz/Lojas
AA2CCPGT
0
1,2,3
59
Matriz/Lojas
AA2CTIPO
0
1,2,3
368
Matriz/Lojas
AA2CFORN
0
1,2,3
117
Matriz/Lojas
AA2CNVCC
0
1,2,3
153
Matriz/Lojas
AA3CITEM
0
1,2,3
1818
Matriz/Lojas
AA3CITEM
0
0
61
Matriz/Lojas
AA2CRECE
0
1,2,3
101
Matriz/Lojas
AA2CCEAN
0
1,2,3
55
Matriz/Lojas
AA2CESTQ
0
1,2,3
480
Lojas/Matriz
AA2CBCGC
0
1,2,3
94
Matriz/Lojas
AA2CCLIR
0
1,2,3
260
Matriz/Lojas
AA2CTABE
0
1,2,3
44
Matriz/Lojas
AA2CPARA
0
1,2,3
44
Matriz/Lojas
AA2TFISC
0
1,2,3
49
Matriz/Lojas
AA2CVEND
0
1,2,3
149
Matriz/Lojas
AA3CENPG
0
1,2,3
325
Matriz/Lojas
AA1RPORT
0
1,2,3
335
Matriz/Lojas
AA1CREGI
0
1,2,3
69
Matriz/Lojas
AA1CTCON
0
1,2,3
202
Matriz/Lojas
AA1COBSE
0
1,2,3
100
Matriz/Lojas
AA2CCRPF
0
1,2,3
1591
Matriz/Lojas
AA2CCRPJ
0
1,2,3
1418
Matriz/Lojas
AA2CCRSO
0
1,2,3
821
Matriz/Lojas
AA1OFERT
0
1,2,3
59
Matriz/Lojas
AA2CLOJA
0
1,2,3
167
Matriz/Lojas
AA2CLSEC
0
1,2,3
60
Matriz/Lojas
AA2CDESC
0
1,2,3
209
Matriz/Lojas
AA3MITEM
0
1,2,3
77
Matriz/Lojas
OBSERVAÇÃO: Todos os campos descritos nos layout's deverão ser mantidos, a indicação obrigatoriedade do campo refere-se somente para efeitos de cadastramento.
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROCondição de Pagamento
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CCPGT" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
*
1 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
*
1ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
2 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
2ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
3 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
3ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
4 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
4 ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
*
INICIO DE CALCULO
1 - ANTECIPADO
2 - DATA DE EMISSÃO
3 - DATA DE RECEBIMENTO
4 - FORA SEMANA DA EMISSÀO
5 - FORA QUINZENA DA EMISSÃO
6 - FORA MÊS DA EMISSÃO
7 - FORA SEMANA DA RECEPÇÃO
8 - FORA QUINZENA DA RECEPÇÃO
9 - FORA MÊS DA RECEPÇÃON
1
DESCONTO
% DESCONTO A CONCEDER
N
3
2
ACRESCIMO
% ACRESCIMO FINANCEIRO
N
3
2
DESCONTO COM.
% DESCONTO COMERCIAL
N
3
2
ACRESCIMO COM.
% ACRESCIMO COMERCIAL
N
3
2
MOEDA
CÓDIGO DA MOEDA PARA INDEXAÇÃO - VIDE TABELA
N
3
FILLER
BRANCOS
A
7
*
FIM DE REGISTRO
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROTipos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CTIPO" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
1
*
RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
30
*
FANTASIA
NOME FANTASIA DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
30
*
ENDEREÇO
ENDEREÇO DO CLIENTE/FORNECEDOR
A
35
*
BAIRRO
BAIRRO DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
CIDADE
CIDADE DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
ESTADO
UNIDADE DA FEDERAÇÃO - VIDE TABELA 060
A
2
*
C.E.P.
CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
N
9
*
TIPO
VIDE TABELA 007
A
1
*
NATUREZA
VIDE TABELA 008
A
2
*
DATA DE CADASTRO
DATA DA INCLUSÃO DO FORNECEDOR NO CADASTRO
N
6
*
EMPRESA PRINCIPAL
CÓDIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DO FORNECEDOR
N
6
CAIXA POSTAL
CÓDIGO DA CAIXA POSTAL
N
7
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. DO FAX
N
4
FAX
NÚMERO DO FAX
N
8
DDD
CÓDIDO DO D.D.D. DO TELEFONE
N
4
TELEFONE
NÚMERO DO TELEFONE
N
8
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. DO TELEX
N
4
TELEX
NÚMERO DO TELEX
N
8
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. RENPAC
N
4
RENPAC
NÚMERO DO RENPAC
N
8
FILLER
LIVRE
X
20
E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO
E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO PARA E.D.I.
X
15
LOCALIZAÇÃO
ROTA, SUBROTA E LOCALIDADE
X
15
*
PESSOA
F - FISICA
J - JURIDICAX
1
*
C.G.C. / C.P.F.
C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR J
C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR F9
15
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
X
15
*
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
X
15
REGIÃO
CÓDIGO DA REGIÃO
N
3
DIVISÃO
CÓDIGO DA DIVISÃO
N
3
DISTRITO
CÓDIGO DO DISTRITO
N
3
*
EMPRESA
CÓDIGO DA EMPRESA
N
3
LINHA
CÓDIGO DE LINHA DO FORNECEDOR/CLIENTE
X
2
*
OBSERVAÇÃO
S - POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES
N - NÃO POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕESX
1
CODIGO DA VAN
CÓDIGO DA VAN SEM DÍGITO
N
7
DÍGITO DA VAN
DÍGITO DA VAN
N
1
FILLER
BRANCOS
X
22
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROFornecedor
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CFORN" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
1
TIPO
"F" PARA FORNECEDOR OU VIDE TABELA 007
A
1
CONTATO
NOME DO CONTATO NO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
FREQÜÊNCIA DE VISITA
NÚMERO DE DIAS DE INTERVALO DE VISISTA - VIDE TABELA 017
N
3
PRAZO DE ENTREGA
NÚMERO DE DIAS PARA ENTREGA
N
3
*
ENTREGA
TIPO DE ENTREGA 1 - CIF
2 - FOBN
1
*
SUBSTITUIÇÃO DE ICMS
S - ICMS SUBSTITUIDO
N - ICMS NAO SUBSTITUIDOA
1
ALTERAÇÃO DE PREÇO
DIA DA SEMANA PARA ALTERAÇÃO DE PREÇO - VIDE TABELA 017
A
1
FORA DE LINHA
DATA DE SAIDA DE LINHA DO FORNECEDOR
N
6
*
PAGAMENTO
1 - BANCO
2 - CARTEIRAN
1
*
1ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 1ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
2ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 2ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
3ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 3ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO FORNECEDOR
A
2
*
DIA DE VISITA
DIA DA SEMANA - VIDE TAB. 017
N
1
1ª % BONIFICAÇÃO
1ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
2ª % BONIFICAÇÃO
2ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
3ª % BONIFICAÇÃO
3ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
*
TIPO DE IPI
N - NORMAL
E - ESPECIALA
1
INICIO DAS COMPRAS
DATA DE INICIO DAS COMPRAS
N
6
FIM DAS COMPRAS
DATA DE FIM DAS COMPRAS
N
6
PERCENTUAL DE FIDELIDADE
SEM USO
N
3
2
DIA DE COBRANÇA
SEM USO
N
2
TOLERANCIA
SEM USO
N
3
BANCO
BANCO ONDE O FORNECEDOR POSSUI CONTA
N
5
AGENCIA
AGENCIA DO BANCO ONDE O FORN. TEM CONTA
N
5
DÍGITO
DÍGITO DA AGÊNCIA
N
1
CONTA
NÚMERO DA CONTA DO FORNECEDOR
N
9
DÍGITO
DÍGITO DA CONTA CORRENTE
N
2
CRITÉRIO DE PAGAMENTO
SEM USO
N
3
*
LINHA DA TABELA
CÓDIGO DE LINHA PARA TABELA DE FORNECEDORES
A
2
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROProdutos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPARTAMENTO
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CÓDIGO DO FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO
DÍGITO DO PRODUTO
N
1
CÓDIGO DO PAI
CÓDIGO COM DÍGITO, DO PRODUTO PAI (SÓ PARA O CASO DESTE PRODUTO SER UM FILHO)
N
8
*
CÓDIGO EAN13
CÓDIGO EAN 13
N
13
*
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A
40
*
DESCRIÇÃO REDUZIDA
DESCRIÇÃO REDUZIDA DO PRODUTO
A
22
*
DESCRIÇÃO COMERCIAL
DESCRIÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO
A
15
*
MARCA
MARCA DO PRODUTO
A
10
*
GRAMATURA
GRAMATURA DO PRODUTO
A
5
REFERÊNCIA
REFERÊNCIA DO PRODUTO NO FORNECEDOR
A
20
*
EMBALAGEM DO FORNECEDOR
QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM DO FORNECEDOR
VIDE TABELA 018
A
2
*
EAN DA EMBALAGEM
CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DO FORNECEDOR
N
14
*
EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM
DE TRANSFERÊNCIAVIDE TABELA 018
A
2
*
EAN EMBALAGEM TRANSF
CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA
N
14
*
EMBALAGEM DE VENDA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE VENDA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA
VIDE TABELA 018
A
2
*
EAN EMBALAGEM VENDA
CÓDIGO DUN-14 EMBALAGEM DE VENDA
N
14
TIPO DE PALLET
VIDE TABELA 032
N
2
BASE DO PALLET
QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA BASE DO PALLET
N
2
ALTURA DO PALLET
QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA ALTURA DO PALLET
N
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
TIPO DE P.L.U.
VIDE TABELA 043
N
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE COMPRA
N
4
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA
N
4
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE VENDA
N
4
2
*
DEPÓSITO
CÓDIGO DO DEPÓSITO COM DÍGITO
N
8
*
LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
CLASSE
CLASSE ABC DO PRODUTO - VIDE TABELA 004
A
1
*
POLITICA
POLITICA DE PREÇO - VIDE TABELA 005
A
1
*
SISTEMATICA DE ABASTECIMENTO
FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS - VIDE TABELA 012
N
2
*
PRAZO DE ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA DO FORNECEDOR
N
3
*
DIA DE VISITA
DIA DE VISITA - VIDE TABELA 017
N
1
*
FREQÜÊNCIA DE VISITA
FREQÜÊNCIA DE VISITA DO FORNECEDOR - VIDE TABELA 017
N
3
*
TIPO DE ETIQUETA
TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VIDE TABELA 040
N
2
*
TIPO DE PRODUTO
TIPO DO PRODUTO - VIDE TABELA 041
N
2
*
COMPRADOR
CÓDIGO DO COMPRADOR - VIDE TABELA 001
N
3
*
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA
N
3
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DE COMPRA
N
3
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR DE COMPRA
N
3
*
CONDIÇÃO DE VENDA
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA VENDA
N
3
*
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA
CÓDIGO DO TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VIDE TABELA 042
N
2
COR
SO PARA PRODUTO TIPO 5 "SKU" VIDE TABELA 051
A
3
*
ENTRADA EM LINHA
DATA DE ENTRADA DO PRODUTO EM LINHA
N
6
SAIDA DE LINHA
DATA DE SAIDA DE LINHA DO PRODUTO
N
6
*
NATUREZA FISCAL
CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003
N
3
*
ESTADO
ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO - VIDE TABELA 060
A
2
PAUTA
CÓDIGO DE PAUTA - VIDE TABELA 201
N
3
IPI
% DE I.P.I.
N
3
2
*
QUANTIDADE DE ETIQUETA DE GONDOLA
QUANTIDADE DE ETIQUETAS PARA A GONDOLA
N
3
BONIFICAÇÃO
% DE BONIFICAÇÃO
N
2
3
BONIFICAÇÃO ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO ANTERIOR
N
2
3
BOPNIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR
N
2
3
*
ENTREGA
1 – CIF 2 – FOB
N
1
FRETE
% DE FRETE
N
2
1
*
CUSTO DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO DO FORNECEDOR
N
11
2
CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
11
2
CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
11
2
*
DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR
DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR
N
6
DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
6
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR/FORNECEDOR
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
6
*
CUSTO ACESSORIO
VALOR DA DESPESA ACESSORIA
N
11
2
CUSTO ACESSORIO ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ANTERIOR
N
11
2
CUSTO ACESSORIO MAIS ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA MAIS ANTERIOR
N
11
2
*
CUSTO DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
N
11
2
CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
11
2
CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
11
2
*
DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
N
6
DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
6
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
6
*
CUSTO MÉDIO
VALOR DO CUSTO MÉDIO
N
11
2
CUSTO MÉDIO ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
N
11
2
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
N
11
2
*
DATA DO CUSTO MÉDIO
DATA DO CUSTO MÉDIO
N
6
DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
N
6
*
DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
N
6
*
CUSTO MÉDIO CORRENTE
VALOR DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
N
11
2
*
DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
N
6
*
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 1
N
3
*
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
*
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
2
1
*
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
*
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
*
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 2
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 3
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 4
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL DE PRECO 5
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 1
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 1
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 2
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 2
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 3
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 3
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 4
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 4
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 5
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 5
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
INICIO DE BONUS
DATA INICIAL DE BONUS
N
6
INICIO DE BONUS ANTERIOR
DATA INICIAL DO BONUS ANTERIOR
N
6
FIM DO BONUS
DATA FINAL DE BONUS
N
6
SINAL DO PRESUMIDO DE ENTRADA
SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA
OU 
A
1
PRESUMIDO NA ENTRADA
VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA
N
5
2
PREÇO DO BONUS
VALOR DE BONUS
N
5
2
SINAL DO PRESUMIDO DE REPOSIÇÃO
SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
OU A
1
PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
N
11
2
ESTOQUE ATUAL
VALOR DO ESTOQUE ATUAL
N
11
2
ESTOQUE DEPOSITO
QUANTIDADE DE PRODUTO NO DEPOSITO
N
9
3
ESTOQUE LOJA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA LOJA
N
9
3
PENDENCIA
QUANTIDADE PENDENTE
N
9
3
CUSTO INVETÁRIO
CUSTO DO INVENTÁRIO
N
9
3
ESTOQUE PADRÃO
QUANTIDADE DE ESTOQUE PADRÃO DO PRODUTO
N
9
3
SAIDA MÉDIA CALCULADA
QUANTIDADE DE SAIDA MÉDIA CALCULADA
N
6
TAMANHO
TAMANHO DO PRODUTO (SÓ PARA PRODUTO SKU)
A
4
SAIDA ACUMULADA
QUANTIDADE DE SAIDA ACUMULADA
N
9
3
CUSTO SAIDA ACUMULADA
CUSTO DA SAIDA ACUMULADA
N
11
2
SAIDA ACUMULADA DE VENDA
VALOR ACUMULADO DAS SAIDAS POR VENDA
N
11
2
CUSTO DA ULTIMA ENTRADA BRUTO
CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
N
11
2
ENTRADA ACUMULADA
QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA
N
9
3
CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO
CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO
N
11
2
DATA DE FATURAMENTO
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO
N
6
ULTIMO FATURAMENTO
QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO
N
9
3
ULTIMA ENTRADA
QUANTIDADE DA UTILMA ENTRADA
N
9
3
CUSTO ULTIMA ENTRADA
VALOR DO CUSTO DA ULTIMA ENTRADA
N
11
2
DATA DA ULTIMA ENTRADA
DATA DE ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO
N
6
ABC FORNECEDOR
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NAS VENDAS DO FORNECEDOR
N
3
3
ABC SEÇÃO
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS DA SEÇÃO
N
3
3
ABC TOTAL
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS TOTAIS
N
2
3
*
PERECIVEL
S - PERECÍVEL
N - NÃO PERECÍVELA
1
VALIDADE
PRAZO DE VALIDADE EM DIAS
N
3
PEDIDO
QUANTIDADE TOTAL PEDIDA DO PRODUTO
N
7
FALTA
QUANTIDADE DE FALTA DO PRODUTO
N
7
CODIGO VASILHAME
CÓDIGO DO PRODUTO VASILHAME
N
5
DIGITO VASILHAME
DÍGITO DO PRODUTO DE VASILHAME
N
1
CODIGO ENGRADADO
CODIGO DO PRODUTO ENGRADADO
N
5
DIGITO ENGRADADO
DIGITO DO PRODUTO ENGRADADO
N
1
VALOR IPI
VALOR DO IPI
N
11
2
VALOR IPI ANTERIOR
VALOR DO IPI ANTERIOR
N
11
2
VALOR IPI MAIS ANTERIOR
VALOR DO IPI MAIS ANTERIOR
N
11
2
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
N
10
*
AUTORIZA QUANTIDADE
AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE NO PDV (S/N)
A
1
MOEDA PARA VENDA
CODIGO DE MOEDA PARA INDEXAR A VENDA
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
GRADE
CÓDIGO DA GRADE - SO PARA PRODUTO "SKU"
X
2
MENSAGEM
CÓDIGO DE MENSAGEM PARA O PRODUTO
N
3
*
PROCEDENCIA
0 - NACIONAL
1 - IMPORTAÇÃO DIRETA
2 - ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRAA
1
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA
N
2
ESTRATÉGIA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO DA ESTRATÉGIA PARA A REPOSIÇÃO DO ITEM
N
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA
N
11
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR
N
11
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR
N
11
2
VALOR DO FRETE
VALOR DO FRETE ATUAL
N
11
2
VALOR DO FRETE ANTERIOR
VALOR DO FRETE ANTERIOR
N
11
2
VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR
VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR
N
11
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC.
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ATUAL
N
3
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC. ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ANTERIOR
N
3
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR
N
3
2
VASILHAME
SEM USO
A
1
PERMITE DESCONTO
PERMITE OU NÃO DESCONTO NO PDV
A
1
QUANTIDADE OBRIGATORIA
SE A QUANTIDADE É OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDV
A
1
ENVIA PDV
SEM USO
A
1
ENVIA BALANÇA
SEM USO
A
1
PESADO NO PDV
SEM USO
A
1
JPMA 1
SEM USO
A
1
JPMA 2
SEM USO
A
1
JPMA3
SEM USO
A
1
LINHA ANTERIOR
ARMAZENA A LINHA ANTERIOR DO ITEM
A
2
VALIDADE DA LINHA
DATA EM QUE EXPIRA A LINHA TEMPORÁRIA
N
6
QUANTIDADE DE EAN´S
NUMERO DE EAN´S ATRIBUIDOS AO ITEM
N
4
TOTAL ESTOCADO
QUANTIDADE TOTAL ESTOCADA (DISTRIBUIÇÃO)
N
7
EMPILHAMENTO MÁXIMO
EMPILHAMENTO MÁXIMO ITEM (BLOCADOS –DST)
N
1
TIPO DE ENDEREÇO
TIPO DE ENDEREÇO (DST)
N
1
SAZONAL
INDICA SE O PRODUTO É SAZONAL
A
1
MARCA PROPRIA
INDICA SE O PRODUTO É MARCA PRÓPRIA
A
1
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROTroca Código de Produtos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPTO DE
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
SEÇÃO DE
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
GRUPO DE
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
SUBGRUPO DE
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
CATEGORIA DE
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
FORNECEDOR DE
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO DE
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO DE
CÓDIGO DO PRODUTO DE
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO DE
DÍGITO DO PRODUTO DE
N
1
*
DEPTO PARA
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SEÇÃO PARA
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
GRUPO PARA
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SUBGRUPO PARA
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CATEGORIA PARA
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
FORNECEDOR PARA
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO PARA
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO PARA
CÓDIGO DO PRODUTO PARA
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO PARA
DÍGITO DO PRODUTO PARA
N
1
*
FILLER
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro.
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROClassificação Mercadológica
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CNVCC" NO CAMPO "ARQUIVO"
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPTO
CÓDIGO DO DEPARTAMENTO
N
3
*
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO
N
3
*
GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO
N
3
*
SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO
N
3
*
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA
N
3
BLOQUEIO
"B" -BLOQUEIA PARA VENDA
" " – DESBLOQUEIA PARA VENDAA
1
*
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
A
30
*
TIPO
TIPO DE DEPARTAMENTO - VIDE TABELA 015
N
2
*
MARGEM 1
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
MARGEM 2
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
MARGEM 3
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
MARGEM 4
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
MARGEM 5
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
DESCONTO 1
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
DESCONTO 2
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
DESCONTO 3
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
DESCONTO 4
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
DESCONTO 5
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
COMISSÃO 1
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
COMISSÃO 2
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
COMISSÃO 3
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
COMISSÃO 4
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
COMISSÃO 5
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
VARIEDADE
QUANTIDADE MÁXIMA DE ITENS
N
3
TIPO DE PRODUTO
TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 041
N
2
ETIQUETA DE GONDOLA
TIPO DA ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 042
N
2
QTDE ETIQUETA
QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLA
N
3
TIPO DE PLU
TIPO DE PLU PARA O PRODUTO
N
2
TIPO DE ENDEREÇO
TIPO DE ENDEREÇO PARA ARMAZENAGEM
VER TABELA 32 COM ACESSO "BLOCAGEM"N
1
EMPILHAMENTO MÁXIMO
EMPILHAMENTO MAXIMO EM PALETES PARA BLOCADOS
N
1
NATUREZA
CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003
N
3
COMPRADOR
CÓDIGO DO COMPRADOR
N
3
NIVEL DE PROMOÇÃO
NIVEL DE PROMOÇÃO
N
1
VARIEDADE MÍNIMA
QUANTIDADE VARIEDADE MÍNIMA
N
3
QUANTIDADE PRODUTOS
QUANTIDADE NA VARIEDADE
N
5
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROVários EAN's
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CCEAN" NO CAMPO "ARQUIVO"MULTIPLOS EAN´S
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
EAN
CÓDIGO EAN
N
14
*
SITUAÇÃO
I - INCLUIDO
X - EXCLUIDOA
1
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PRODUTO
N
1
*
SITUAÇÃO
I - INCLUIDO
X - EXCLUIDOA
1
*
EAN
CÓDIGO EAN
N
14
*
EMBALAGEM
QUANTIDADE DE ITENS DA EMBALAGEM DE VENDA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA
A
2
*
PRINCIPAL
"P" - INDICA EAN PRINCIPAL
" " - EAN SECUNDÁRIOA
1
EAN-SITUACAO
SITUAÇÃO DO EAN
A
1
FILLER
BRANCOS
A
78
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROReceita/ Produção/Conjuntos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA1CRECE" NO CAMPO "ARQUIVO"RECEITAS/ PRODUÇÃO/ CONJUNTOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO
N
8
*
CODIGO DO COMPONENTE
CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO
N
8
*
CODIGO DO COMPONENTE
CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO
N
8
*
CODIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO
N
8
*
QUANTIDADE
QUANTIDADE UTILIZADA NA PRODUÇÃO/RECEITA
N
6
6
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
FILLER
A
20
*
FIM DE REGISTRO
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROEstoque
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CESTQ" NO CAMPO "ARQUIVO"
ESTOQUE
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO
N
8
ESTOQUE
QUANTIDADE DE ESTOQUE EM UNIDADES
N
9
3
SAÍDA MEDIA
SAÍDA MÉDIA EM UNIDADES
N
9
1a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 1a. SEMANA
N
6
2
2a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 2a. SEMANA
N
6
2
3a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 3a. SEMANA
N
6
2
4a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 4a. SEMANA
N
6
2
5a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 5a. SEMANA
N
6
2
6a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 6a. SEMANA
N
6
2
7a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 7a. SEMANA
N
6
2
8a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 8a. SEMANA
N
6
2
9a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 9a. SEMANA
N
6
2
10a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 10a. SEMANA
N
6
2
1a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANA
N
1
2a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANA
N
1
3a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANA
N
1
4a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANA
N
1
5a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANA
N
1
6a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANA
N
1
7a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANA
N
1
8a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANA
N
1
9a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANA
N
1
10a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANA
N
1
BLOQUEIO
" " SEM BLOQUEIO, VER TABELA 27
N
1
LIMITE DE ATENDIMENTO
LIMITE DE ATENDIMENTO PARA A LOJA
N
6
ESTOQUE INVENTENTARIO
QUANTIDADE DE ESTOQUE DO ULTIMO INVENTARIO ATUALIZADO
N
6
3
DATA DO ULTIMO INVENTARIO
DATA DO ÚLTIMO INVENTARIO REALIZADO
N
6
ESTOQUE FECHAMENTO
QUANTIDADE ESTOQUE FECHAMENTO ANUAL
N
6
3
SINAL
"+" OU "-"
A
1
PRESUMIDO ENTRADA
VALOR DO ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADA
N
5
2
LOCAL FISICA DO ESTOQUE
LOCALIZAÇÃO FISICA DO ESTOQUE
N
10
CUSTO MEDIO
VALOR DO CUSTO MEDIO
N
7
3
CUSTO MEDIO ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MEDIO ANTERIOR
N
7
3
CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
N
7
3
DATA CUSTO MEDIO
DATA DO CUSTO MEDIO ATUAL
N
6
DATA CUSTO MEDIO ANTERIOR
DATA DO CUSTO MEDIO ANTERIOR
N
6
DATA CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
DATA DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
N
6
CUSTO MEDIO CORRIGIDO
VALOR DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO (INDEXADO POR MOEDA)
N
7
3
DATA CUSTO MEDIO CORRIGIDO
DATA DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO
N
6
SAIDA ACUMULADA
QUANTIDADE DA SAIDA ACUMULA EM UNIDADES
N
9
3
SAIDA ACUMULADA A CUSTO
VALOR DA SAÍDA ACUMULADA A CUSTO
N
9
2
SAIDA ACUMULADA A VENDA
VALOR DA SAIDA ACUMULADA A VENDA
N
9
2
ENTRADA ACUMULADA
QUANTIDADE DA ENTRADA ACUMULADA EM UNIDADES
N
9
3
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO
VALOR DA ENTRADA ACUMULADA A CUSTO
N
9
2
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO
N
6
QUANTIDADE ULTIMO FATURAMENTO
QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO
N
7
3
CUSTO ULTIMA ENTRADA
CUSTO DA ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO
N
7
2
QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA
QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIA
N
7
3
DATA DA ULTIMA ENTRADA
DATA DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA
N
6
SINAL DO ACERTO
"+" OU "-"
A
1
QUANTIDADE DO ACERTO
QUANTIDADE DE ACERTO OCASIONADA PELA ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO (QUEBRA/SOBRA)
N
9
3
DATA DO ACERTO
DATA DO ULTIMO ACERTO DE INVENTÁRIO
N
6
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA)
QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANO
N
7
3
CUSTO DO INVENTÁRIO
VALOR DO CUSTO DO INVENTARIO
N
8
3
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (VENDA)
QUANTIDADE DE VENDA ACUMULADA NO ANO
N
9
2
QUANTIDADE PENDENTE
QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)
N
7
3
QUANTIDADE PENDENTE
QUANTIDADE PENDENTE DE VENDA (BAIXA ESTOQUE)
N
7
3
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJA
N
8
2
ESTOQUE DE TROCA
QUANTIDADE DE ESTOQUE PARA TROCA
N
7
3
QUANTIDADE PEDIDA
QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DEPOSITO
N
7
QUANTIDADE FALTA
QUANTIDADE DE FALTA
N
7
CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
VALOR DO CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
N
8
2
TOTAL ESTOCADO
SEM USO
N
8
2
FILLER
"*"
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROLinha de Produto
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CLINH" NO CAMPO "ARQUIVO"LINHA DE PRODUTOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DA LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO
N
8
*
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO
N
8
*
CÓDIGO DA LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
Pedidos P999
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROArquivo Padrão
ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO P LLL DD MMCAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
LOJA
CODIGO DA LOJA COM DIGITO
N
8
*
ARQUIVO
LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO
A
8
*
FLAG
1 - ARQUIVO JA CAPTURADO
2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)A
1
*
TRANSAÇÃO
1 – INCLUSÃO
2 – ALTERAÇÃO
3 – EXCLUSÃO
0 – TROCA CODIGOA
1
*
REGISTRO
DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS
A
2030
Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
CAPA DE PEDIDOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DA LOJA
CÓDIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO DA LOJA
DÍGITO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
1
*
CÓDIGO DO FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO
N
7
*
CODIGO DA LOJA
CODIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
7
*
NÚMERO DO PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO - VIDE PARAMETRO 105 - NROPED
N
7
*
DÍGITO DO PEDIDO
CALCULADO PELO MODULO 11
N
1
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGEMENTO
N
3
DATA DE ENTREGA
PROVAVEL DATA DE ENTREGA DO PEDIDO
N
6
DATA DE FATURAMENTO
PROVAVEL DATA DE FATURAMENTO DO PEDIDO
N
6
COMPRADOR
CÓGIDO DO COMPRADOR - VIDE IDENTIFICACAO DO USUÁRIO
N
3
EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO
N
6
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO DO PEDIDO
N
3
DIA DE VISITA
DIA DE VISITA - VIDE TAB. 017
N
1
PAGAMENTO
1 - BANCO 2 - CARTEIRA
N
1
FRETE
1 - CIF 2 - FOB
N
1
TRANSPORTADORA
CÓDIGO DA TRANSPORTADORA
N
7
TOTAL BRUTO
VALOR BRUTO DA CARTEIRA
N
13
2
SALDO DA CARTEIRA
SALDO BRUTO DA CARTEIRA
N
13
2
TOTAL DESCONTO
VALOR TOTAL DE DESCONTO
N
11
2
SALDO DESCONTO
SALDO DO DESCONTONTO DA CARTEIRA
N
11
2
TOTAL DE IPI
VALOR TOTAL DE IPI DE CARTEIRA
N
11
2
SALDO DE IPI
SALDO DE IPI DA CARTEIRA
N
11
2
TOTAL LIQUIDO
VALOR LIQUIDO DA CARTEIRA
N
13
2
SALDO LIQUIDO
SALDO LIQUIDO DA CARTEIRA
N
13
2
ULTIMA MOVIMENTAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA
N
6
VERSÃO
SEM USO
N
3
SITUACAO 1
2 - PEDIDO FOI ALTERADO
N
1
SITUAÇÃO 2
1 - PEDIDO PENDENTE
2 - PEDIDO BAIXADO PARCIALMENTE
3 - PEDIDO BAIXADO POR COMPLETO
4 - PEDIDO CANCELADON
1
ESTADO DE ORIGEM
ESTADO DE ORIGEM DO PEDIDO
A
2
PF
SEM USO
N
2
MANUAL
SEM USO
N
1
DEPARTAMENTO
SEM USO
N
2
FORMULARIO
CODIGO DO FORMULARIO DA CARTEIRA
A
1
ICMS
PERCENTUAL DE ICMS
N
3
2
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES DA CARTEIRA
A
80
PEDIDO BONIFICADO
NÚMERO DO PEDIDO BONIFICADO
N
7
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA
N
6
DOCA-CAR
CODIGO DA DOCA
N
7
HORA-INI-CAR
HORARIO DE ENTRADA NA DOCA
N
4
HORA-FIM-CAR
HORARIO DE SAIDA DA DOCA
N
4
VEICULO-CAR
CODIGO DO VEICULO
N
3
VAGO
CAMPO SEM USO
N
6
*
FIM
FIM DE REGISTRO
A
1
DETALHE DE PEDIDOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
LOJA
CÓDIGO DA LOJA
N
7
*
PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PEDIDO
N
1
*
FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR
N
7
*
PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO
N
1
*
PRODUTO-1
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO-1
DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO
N
1
*
DISTRIBUIDOR
CÓDIGO DO DISTRIBUIDOR
N
7
*
LOJA
CODIGO DA LOJA
N
7
*
PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PEDIDO
N
1
EMBALAGEM
QUANTIDADE DA EMBALAGEM
N
5
QUANTIDADE PEDIDA
QUANTIDADE PEDIDA DO PRODUTO
N
9
QUANTIDADE
QUANTIDADE ENTREGUE DO PRODUTO
N
9
CUSTO FORNECEDOR
PREÇO DO PRODUTO
N
11
2
DESCONTO
PERCENTUAL DE DESCONTO
N
2
3
IPI
PERCENTUAL
N
3
2
PREÇO
PREÇO LIQUIDO
N
13
2
TOTAL
VALOR TOTAL PEDIDO DO PRODUTO
N
13
2
SALDO
VALOR DO SALDO DO PEDIDO DO PRODUTO
N
13
2
SITUAÇÃO
1 - ITEM PENDENTE
2 - ITEM BAIXADO PARCIALMENTE
3 - ITEM BAIXADO POR COMPLETO
4 - ITEM CANCELADON
1
VALOR IPI
VALOR DO IPI DO PRODUTO
N
9
2
VALOR DESCONTO
PERCENTUAL DESCONTO SOBRE O PRODUTO
N
3
2
DESPESAS
VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS
N
7
2
DESPESA ACESSÓRIAS
VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS ISENTAS
N
7
2
BONIFICAÇÃO
PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO
N
3
3
FRETE
VALOR DE FRETE DO PRODUTO
N
7
2
VAGO
SEM USO
N
18
*
FIM
FIM DE REGISTRO
A
1
Agendas F999
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AGENDASArquivo Padrão
Arquivo base de exportação e importação fica posicionado na área de trabalho do usuário no formato: F LLL DD MMCOD. LOJA S/ DIG.
DIA
MES
F = fixo
LLL = codigo da filial sem o digito com 3 posições
DD = dia da exportação da agenda
MM = mês da exportação da agenda
X = alfanumérico
N = numéricoArquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REG-FISCAL
03
CHAVE ALTERNADA 1
05
CODIGO DO DESTINO DA N.F.
N
007
05
DIGITO DO DESTINO DA N.F.
N
001
05
TIPO DA AGENDA – 'C' = COMPRA, 'V' = VENDA
'T' = TRANSF., 'R' = REMESSA/BONIF, 'O' = OUTROSX
001
05
CHAVE PRINCIPAL
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
ORIGEM DO LANCAMENTO
09
CODIGO DA ORIGEM DA N.F.
N
007
09
DIGITO DA ORIGEM DA N.F.
N
001
07
NUMERO DA N.F.
N
007
07
SERIE DA N.F.
X
003
07
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
03
CHAVE ALTERNADA 2
05
CODIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DA FILIAL
N
007
05
'E' = ENTRADA, 'S' = SAIDA
X
001
05
CHAVE ALTERNADA 3
07
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
07
CHAVE ALTERNADA 4
09
NUMERO DA N.F.
N
007
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
09
CHAVE ALTERNADA 5
11
CODIGO DA ORIGEM DA N.F.
N
007
11
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
11
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
11
NUMERO DA N.F.
N
007
11
SERIE DA N.F.
X
003
03
FIS-REGISTRO
05
CGC/CPF DO LANCAMENTO
N
015
05
FILIAL DE VENDA
07
FILIAL DE VENDA
09
CODIGO FILIAL DE VENDA
N
007
09
DIGITO FILIAL DE VENDA
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 1
N
007
07
DIGITO VENDEDOR 1
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 2
N
007
07
DIGITO DO VENDEDOR 2
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 3
N
007
07
DIGITO DO VENDEDOR 3
N
001
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 1
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 2
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 3
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSSAO SOBRE FATUR.
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO SOBRE RECEBER
N
003 V99
07
SINAL DO VALOR COMISSAO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DA COMISSAO
N
013 V99
07
VALOR DO BONUS
N
013 V99
05
DADOS FISCAIS
07
DADOS FISCAIS CONTABEIS
09
CODIGO DA NATUREZA FISCAL
N
003
07
TIPO DE EMISSAO
09
TIPO DE EMISSAO DA N.F.- 1 = N.F. 2 – MAQ. REG.
4 = N.F.CONJUGADA COM CUPON, 5 = ESTORNO
7 = N.F. ENTREGA FUTURA, 8 = N.F. DE DEBITON
001
07
CODIGO DO COMPRADOR
N
003
07
CODIGO DA EMPRESA
N
003
07
ESTADO ORIGEM/DESTINO
X
002
07
ORIGEM DOCTO
N
003
07
COD. DE FAT. REDEFINES ORIGEM DOC.
N
003
07
ESPECIE DO DOCUMENTO
X
003
07
CENTRO DE CUSTO
N
007
05
FIS-PAGAMENTO
07
TIPO = ZERO
N
001
07
CODIGO DA CONDICAO DE PGTO
N
003
07
TIPO DE COBRANCA – 1 = BANCO, 2 = CARTEIRA
X
001
07
MODO = BRANCOS
X
001
07
TIPO DE DOCUMENTO = NF
X
002
05
FIS-TOTAIS
07
SINAL Da DESPESA FINANCEIRA ' + ou ---'
X
001
07
VALOR DA DESPESA FINANCEIRA
N
009 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
SINAL DO VALOR TO FRETE '+ ou ---'
X
001
07
VALOR DO FRETE
N
009 V99
07
SINAL DO VALOR CONTABIL INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CONTABIL INF.
N
011 V99
07
SINAL BASE CALCULO INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR ICMS INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR ICMF INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMF INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR IPI INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR IPI INF.
N
011 V99
07
SINAL DESCONTO ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DESCONTO ISENTO
N
009 V99
07
SINAL DESCONTO TRIBUT = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DESCONTO TRIBUT
N
009 V99
07
SINAL VALOR COMPLEM ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR COMPLEM ISENTO
N
009 V99
07
SINAL COPLEM TRIBUT = ' + ou — '
X
001
07
VALOR COPLEM TRINUT
N
009 V99
07
SINAL VALOR FUNRURAL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR FUNRURAL
N
009 V99
05
VALORES FISCAIS
05
07
FIS-CFO
N
003
07
FIGURA FISCAL
N
003
07
CODIGO DE OPERACAO
N
001
07
SINAL VALOR CONTABIL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CONTABIL
N
013 V99
07
SINAL BASE CALCULO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO
N
013 V99
07
ALIQUOTA DE IPI
N
003 V99
07
SINAL VALOR ICMS = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS
N
009 V99
07
SINAL VALOR ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ISENTO
N
013 V99
07
SINAL CREDITO PRESUM = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CREDITO PRESUM
N
009 V99
07
SINAL PVV = ' + ou — '
X
001
07
VALOR PVV
N
009 V99
07
SINAL ICMS FONTE = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS FONTE
N
013 V99
07
SINAL BASE CALCULO IPI = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO IPI
N
013 V99
07
SINAL VALOR IPI = ' + ou — '
X
001
07
VALOR IPI
N
013 V99
05SERVICOS
07CODIGO FISCAL DE SERVICOS
N
04
07BASE DE CALCULO DO IRRF
N
009 V99NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
ALIQUOTA DO IRRF
N
003 V99
07
VALOR DO IRRF
N
009 V99
07
BASE DE CALCULO DE ISS
N
009 V99
07
ALIQUOTA DO ISS
N
003 V99
07
VALOR DO ISS
N
009 V99
05
ALTERACAO DO REGISTRO
07
NOME DO USUARIO QUE ALTEROU O REGISTRO
X
008
07
DATA DA ALTERACAO
N
006
07
SITUACAO DA ALTERACAO = BRANCOS
X
001
05
DIFERENCAS
07
SINAL DO VALOR DA DIFERENCA = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DA DIFERENCA
N
009 V99
07
SINAL DO VALOR DO COMPLEMENTO = ' + ou ---'
X
001
07
VALOR DO COMPLEMENTO
N
009 V99
05
DADOS CAPTURA VENDAS
07
NUMERO DA MAQ. REGISTRADORA = ZEROS
N
003
07
SERIE DA MAQ. REGISTRADORA = BRANCOS
X
015
07
SINAL DO GRANDE TOTAL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR GRANDE TOTAL FINAL
N
015 V99
07
TOTAL DE CLIENTES
N
010
05
OUTROS DADOS
07
CODIGO DA TRANSPORTADORA
N
005
07
PESO
N
005 V99
07
VOLUME
N
03 V9(6)
07
FLAG LIBERA - 1 = ATUAL. FORCADA, 0 = NORMAL
N
001
05
COMPRAS
07
PEDIDO
05
N
007
07
SINAL VALOR PEDIDO = ' + ou ---'
X
001
07
VALOR TOTAL DOS PEDIDOS
N
009 V99
07
DATA DO PEDIDO
N
006
07
OBSERVAÇÃO
X
020
05
OUTRAS DATAS
07
DATA DA EMISSAO
N
006
07
DATA DO APANHA
N
006
07
DATAS DE VENCTOS
05
N
006
07
DATA DE PROCESSAMENTO
N
006
07
DATA BASE
N
006
05
FLAGS
07
PENDENTE = BRANCOS
X
001
07
FLAG-CAR = BRANCOS
N
001
07
SITUACAO DA NF - BRANCO=OK, 9=CANCELADA
X
001
07
INTEGRACAO CONTAS-PAGAR
N
001
07
INTEGRACAO CONTAS-RECEBER
N
001
07
INTG-CONTAB – 0 = A SER INTEGR.1 = INTEGRADA
N
001
07
ERROS DA ATUALIZACAO DO RECEBIMENTO
X
020
07
NOME DO USUARIO QUE INCLUIU A NF
X
008
03
VALOR ICMS FRONTEIRA
N
006 V99
03
FILLER REDEFINES VALOR ICMS FRONTEIRA
Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO DE VENCIMENTOS
03
CHAVE DO REGISTRO
05
CODIGO DE ORIGEM DO LANCAMENTO
N
007
05
DIGITO DE ORIGEM DO LANCAMENTO
N
001
05
NUMERO DA NF
N
007
05
SERIE DA NF
X
003
05
DATA DE AGENDAMENTO
N
006
05
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
05
DATA DE VCTO DAS PARCELAAS
N
006
03
VALOR DAS PARCELAS
N
013 V99
03
VALOR DO DESC. FINANCEIRO
N
013 V99
03
VALOR DA DESP FINANCEIRA
N
013 V99
03
VLR ABATIMENTO REDEFINES VALOR DA DESP. FINANCEIRA
N
013 V99
03
CODIGO DO FORA PGTO
N
003
03
SINAL VALOR COMISSAO = ' + OU — '
X
001
03
VALOR COMISSAO
N
013 V99
Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO DETALHE DE AGENDAS
03
CHAVE ALT-1
05
TRANSMISSAO – 0=A TRANSMITIR, 1=TRANSMIT.
N
001
05
CHAVE ALT-2
07
INTG. CP – 'N'=NAO INTEGRA, 'S'=INTEGRA,'K'= JA INTEGRADO
X
001
07
CHAVE ALT-3
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
09
INTG. CR – 'N'=NÃO INTEGR,'S'=INTEGRA,'K'=JA INTEGRADO
X
001
09
CHAVE AGENDA
11
DATA AGENDA (AAMMDD)
N
006
11
CODIGO FILIAL DO PROCESSAMENTO
N
006
11
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
11
NUMERO DO DOC. FISCAL
N
007
11
SERIE DO DOC. FISCAL
X
003
03
CODIGO – 'E'=EMITENTE,'S'=DESTINATARIO
N
006
03
VALOR
N
011 V99
03
FLAG – 0=NAO ATUALIZ.,2=ATUALIZADO
N
001
03
ROM – 0=NAO EMITIDO, 1=EMITIDO
N
001
03
DIG – 0=NAO DIGITADO, 1=DIGITADO
N
001
03
CRITICA – 0=NAO EXECUTADA,1=EXECUTADA
N
001
03
INTG LF – 'S'=INTEGRA, 'K'=INTEGRADO
X
001
03
INTG DB – 'N'=S/ DOBRA AUT.,'S'=C/ DOBRA AUT.
X
001
03
SECAO P/ CONT. NAS AGENDAS S/ ITEM
N
003
03
ERROS
X
021
03
FILLER REDEFINES ERROS
05
CAMPO DE CRITICA DO RECEBIMENTO
05
X
004
05
FLAG P/ NAO LIB. AG.C/ ERRO GRAVE- ( 'S' ou 'N' )
X
001
03
SE HOUVE RATEIO NA NF. ( 'S' ou 'N' )
X
001
03
FILLER
X
018
Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO CAPAS DE AGENDA
03
CHAVE DO REGISTRO
05
DATA DA AGENDA (AAMMDD)
N
006
05
FILIAL DE PROCESSAMENTO
N
006
05
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
03
QTDE DE DETALHES
N
005
03
VALOR TOTAL DOS DETALHES
N
011 V99
03
FLAG – 1=AGENDA FECH. C/ERRO,2= AGENDA ABERTA OU AGENDA FECH. SEM ERRO
N
001
03
PEND = 0
N
001
03
NRO DE DETALHES ATUALIZADOS
N
005
03
NRO DE DETALHES JA TRANSMITIDOS
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO CP
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO CR
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO LF
N
005
03
NRO DET. QUE JA FORAM DOBRADOS
N
005
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
03
BATIMENTO DE LOTE COM NRO DOC.
N
011
03
FILLER
X
003
Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REG-SEC-FISCAL
03
CHAVE ALT-1
05
NRO SECAO
N
003
05
CHAVE ALT-2
07
DATA AGENDA (AAMMDD)
N
006
07
CHAVE ALT-3
09
CODIGO EMP. PRINCIPAL
N
007
09
CHAVE SECAO FISCAL
11
CODIGO TABELA CONTABIL
N
005
11
ORIGEM
13
CODIGO EMITENTE
N
007
13
DIGITO EMITENTE
N
001
11
NRO. NF
N
007
11
SERIE NF
X
003
11
DATA AGENDA SECAO FISCAL (AAMMDD)
N
006
11
NRO SECAO
N
003
03
CENTRO CUSTO
N
007
03
VENDA SECAO
N
009 V99
03
CUSTO SECAO
N
009 V99
03
VALOR ICM
N
009 V99
03
VALOR ICM COMPRAS
N
009 V99
03
VALORES FISCAIS
05
SINAL VALOR CONTABIL ( + ou — )
X
001
05
VALOR CONTABIL
N
009 V99
05
SINAL BASE CALC ( + ou — )
X
001
05
VALOR BASE CALC
N
009 V99
05
SINAL ICM CALC ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM CALC
N
009 V99
05
SINAL ISENTO ( + ou — )
X
001
05
VALOR ISENTO
N
009 V99
05
SINAL CRED PRESUM ( + ou — )
X
001
05
VALOR CRED PRESUM
N
009 V99
05
SINAL PVV-FF ( + ou — )
X
001
05
VALOR PVV-FF
N
009 V99
05
SINAL VALOR ICM FONTE ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM FONTE
N
009 V99
05
SINAL BASE IPI ( + ou — )
X
001
05
VALOR BASE IPI
N
009 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
SINAL IPI ( + ou — )
X
001
05
VALOR IPI ( + ou — )
N
009 V99
03
DADOS COMPLEMENTARES
05
SINAL DESP FIN ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESP FIN
N
009 V99
05
SINAL VLRDIF ( + ou — )
X
001
05
VALOR VLRDIF
N
009 V99
05
SINAL FUNRURAL ( + ou — )
X
001
05
VALOR FUNRURAL
N
009 V99
05
SINAL COMPL-IS ( + ou — )
X
001
05
VALOR COMPL-IS
N
009 V99
05
SINAL COMPL-TB ( + ou — )
X
001
05
VALOR COMPL-TB
N
009 V99
05
SINAL DESC-IS ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESC-IS
N
009 V99
05
SINAL DESC-TB ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESC-TB
N
009 V99
05
SINAL VALOR-FRETE ( + ou — )
X
001
05
VALOR-FRETE
N
009 V99
05
SINAL ICM-FRETE ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM-FRETE
N
009 V99
03
FILLER
X
018
Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO ENTRADA / SAIDA
03
CHAVE DO REGISTRO
05
CHAVE ALT
07
CODIGO DO ITEM
N
007
07
DIGITO DO ITEM
N
001
05
CHAVE PRI
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE PRI
09
CODIGO DO EMITENTE
N
007
09
DIGITO DO EMITENTE
N
001
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
03
CHAVE 1
05
CHAVE PRI1
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
CODIGO DO ITEM
N
007
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
DIGITO DO ITEM
N
001
05
CHAVE PRI2
07
DATA DA AGENDA = 999999 — ( AAMMDD )
N
006
07
LOJA CHAVE PRI2
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
03
CHAVE 2
05
CHAVE-2 PRI1
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE-2 PRI1
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
CODIGO DO ITEM
N
007
07
DIGITO DO ITEM
N
001
03
CHAVE 3
05
CHAVE-3 PRI1
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE-3 PRI1
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
07
CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA
N
003
07
SECAO DO ITEM
N
003
07
GRUPO
N
003
07
SUBGRUPO
N
003
07
CODIGO EMITENTE
N
007
07
DIGITO EMITENTE
N
001
03
CLIENTE
05
CODIGO DO DESTINATARIO
N
007
05
DIGITO DO DESTINATARIO
N
001
03
DADOS CADASTRAIS
05
MARGEM CAD. NO ITEM
N
003
05
PRECO DE VENDA CADASTRO
N
007 V99
05
PERCENTUAL DE DESCONTO
N
003 V99
05
CENTRO DE CUSTO
N
007
05
DATA VALIDADE
N
006
05
CONDICOES DE PGTO
N
003
05
CODIGO VENDEDOR
N
007
05
LOCALIZACAO FISICA
N
010
03
DADOS MOVIMENTACAO
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
CUSTO UNITARIO S/ ICMS
N
09 V9(3)
05
TIPO EMBALAGEM
X
002
05
BASE EMBALAGEM
N
005
05
VALOR CONTABIL DA ENTRADA UNITARIA
N
009 V99
05
VALOR CONTABIL DA ENTRADA POR EMB
N
011 V99
05
PESO UNITARIO
N
005 V99
05
QUANTIDADE EM UNIDADES
N
06 V9(3)
05
VALOR COMISSAO
N
007 V99
05
ESTOQUE ANTERIOR
N
009 V99
03
DADOS PEDIDO
05
NRO PEDIDO
N
007
05
DATA PEDIDO
N
006
05
QUANTIDADE DO PEDIDO
N
06 V9(3)
03
DADOS FISCAIS IPI
05
BASE DE CALCULO DO IPI
N
007 V99
05
PERCENTUAL DO IPI
N
003 V99
05
VALOR DO IPI
N
007 V99
03
DADOS FISCAI ICMS
05
FIGURA FISCAL DO PRODUTO
N
003
05
CODIGO DA OPERACAO
N
001
05
BASE DE CALCULO
N
007 V99
05
PERCENTUAL DO ICMS
N
003 V99
05
VALOR DO ICMS
N
007 V99
05
VALOR PAUTA
N
007 V99
05
% REDUZIDA BASE DE CALCULO
N
003 V99
05
SINAL VALOR CREDITO PRESUMIDO ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR CREDITO PRESUMIDO
N
007 V99
03
DADOS FISCAIS ICMF
05
MARGEM SUB. TRIBUTARIA
N
003 V99
05
% ICMF FONTE
N
003 V99
05
SINAL DO PVV ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR DO PVV
N
007 V99
05
SINAL VALOR ICM FONTE ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR ICM FONTE
N
007 V99
03
DADOS COMPLEMENTARES
05
VALOR DESCONTO
N
06 V9(3)
05
VALOR DESPESAS ACESSORIAS
N
06 V9(3)
05
VALOR DESPESAS ACESSORIAS ISENTA
N
06 V9(3)
05
COMPLEMENTO ISENTO
N
06 V9(3)
05
COMPLEMENTO TRIBUTADO
N
06 V9(3)
05
BONIFICACAO
N
003 V99
05
BONUS
N
007 V99
03
DADOS FRETE
05
FIGURA FISCAL DO FRETE
N
003
05
CODIGO DE OPERACAO P/ FRETE
N
001
05
VALOR DO FRETE
N
009 V99
05
% ICMS DO FRETE
N
003 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
% REDUCAO DE BASE DO FRETE
N
003 V99
05
VALOR ICMS FRETE
N
007 V99
03
FLAGS
05
SITUACAO- BRANCO=OK, '9'=CANCELADO
X
001
05
FLAG CONV.
X
001
05
TBC INTG 07 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA ESTOQUE - 'S' OU 'N'
X
001
05
TBC INTG 08 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA CUSTOS - 'S' OU 'N'
X
001
05
TBC INTG 11 – PROV. DA TABELA CONTABIL TIPO DE NF. 'C'=COMPRA, 'V'=VENDA, 'T'=TRANF., 'R'=REMESSA/BONIF., 'O'=OUTROS
X
001
05
TBC INTG 17 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE EMPENHA ESTOQUE - 'S' OU 'N'
X
001
03
VALOR FUNRURAL
N
005 V99
03
VALOR ISENTO
N
005 V99
03
SINAL RATEIO NO ITEM ( + ou — )
X
001
03
VALOR RATEIO
N
03 V9(3)
03
DIFERENCA NO ITEM P/ FALTA/AVARIA
N
005 V99
03
FILLER
N
002
Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 7 últimas posições do Código do fornecedor
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Dígito do fornecedor
Razão Social Razão Social DO Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Comercial Nome Comercial do Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Endereço Endereço do Cliente/FornecedorA 35 00 Enviar somente o dado da rua, sem número interior nem exterior.
Utilizar só 30 posições.'RMS realizará a mudança
para que por parâmetros especifique se são manejados 30 ou 35 posições.
Número EXTERIOR Número EXTERIORA 15 00 Número EXTERIOR
Número INTERIOR Número INTERIORA 10 00 Número INTERIOR
Número BAIRRO Bairro do Fornecedor/ClienteA 20 00 Bairro trunco a 20 caracteres
Cidade Cidade do Fornecedor/ClienteA 20 00 Cidade trunco a 20 caracteres
Estado UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00 Código do estado conforme tabela RMS
Cep Código POSTALN 09 00 Código postal do fornecedor, de 9 posições
Tipo VER para 007A 01 00 F
Natureza VER para 008A 02 00 Natureza do fornecedor, conforme tabela 008
Data de Cadastro Data de CadastroN 06 00 Data da Inclusão do Fornecedor no Cadastro (DDMMAA)
Empresa Principal Empresa PrincipalN 08 00 Código do fornecedor e Dígito do fornecedor
Caixa Postal Código da CAIXA POSTALN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. do FAXN 04 00 Zeros
Fax Número do FAXN 08 00 Fax conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEFONEN 04 00 Zeros
Telefone Número do TELEFONEN 08 00 Telefone conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEXN 04 00 Zeros
Telex Número do TELEXN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. RENPACN 04 00 Zeros
Renpac Número do RENPACN 08 00 Zeros
Filler LIVREX 20 00 Vazia em 0
Ean E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.X 15 00 Vazia em 0
Rota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
SubRota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
Localidade E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
País 'BRA' em nacionais, Brancos em estrangeirosN 03 00 Zeros
Livre A 03 00 Zeros
Pessoa F - FISICA J - JURIDICA[MORAL]X 01 00 (F) pessoa física, (J) pessoa jurídica
C.G.C. / C.P.F. C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" seja J9 15 00 Brancos
C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" seja F Brancos
Inscrição Estadual Inscrição EstadualX 15 00 Brancos
Inscrição Municipal Inscrição MunicipalX 15 00 Brancos
Código da Região Código da REGIÃON 03 00 Zeros
Código da Divisão Código da DIVISÃON 03 00 Zeros
Código da Distrito Código da DISTRITON 03 00 Zeros
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
EMPRESA Código da EMPRESAN 03 00 1
Linha Código DE Linha do Fornecedor/ClienteX 02 00 Brancos
Observação S - Tem cadastro de observaçõesX 01 00 N
N - Não tem cadastro de observaçõesX
Código Código Edi da VanN 07 00
Dígito Dígito do Código Edi da VanN 01 00 Zero
Livre N 07 00 Zeros
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 Brancos
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Brancos
Tipo "F" para Fornecedor ou ver Tabela 007A 01 00 Brancos
Contato Nome do contato no Fornecedor/ClienteA 20 00 Brancos
Freqüência Número de Dias de Intervalo de Visita (Verificar TN 03 00 Brancos
Prazo de Entrega Número de Dias para EntregaN 03 00 Brancos
Entrega Tipo de Entrega 1–CIF 2–FOBN 01 00 Brancos
Substituição de Icms S-ICMS SubsTituido N-ICMS Não SubstituidoN 01 00 Brancos
Alteração de Preço Dia da Semana para Alteração de Preço (Verificar TN 01 00 Brancos
Fora de Linha Fora de LinhaN 06 00 Data de Fora de Linha (DDMMAA)
Pagamento 1–Banco, 2–CarteiraN 01 00 Brancos
1ª Condição de Pagamento Código da 1ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
2ª Condição de Pagamento Código da 2ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
3ª Condição de Pagamento Código da 3ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
Desconto PVV N-Normal, E-EspecialA 02 00 Brancos
Dia de Visita Dia da Semana (Verificar Tabela para 017)N 01 00 Brancos
Bonificação 1º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 2º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 3º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Tipo de IPI N–NormalE–EspecialN 01 00 Brancos
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 02 Vazia em 0
Dia de Cobrança Sem usoN 02 00 Vazia em 0
Tolerância Quantidade de dias de tolerânciaN 03 00 Vazia em 0
Banco Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Agência Agencia do Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da AgenciaN 01 00 Vazia em 0
Conta Número da Conta do FornecedorN 09 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da Conta CorrenteN 02 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 00 Vazia em 0
Linha da Tabela Código de Linha de FornecedoresA 02 00 Brancos
Livre Sem usoA 02 00 Brancos
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Devoluções Se o Fornecedor Aceita DevoluçõesN 01 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 34 00 Brancos
BARRA DE CGC – AA2CBCGC
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00 Brancos
CGC CGC QUE IDENTIFICA AS FILIAISN 15 00 Brancos
NOME NOME DE MARCAA 20 00 NO SE VA A UTILIZAR
ENDEREÇO ENDEREÇO do Cliente/FornecedorA 35 00
BAIRRO BAIRRO do Fornecedor/ClienteA 20 00
CIDADE CIDADE do Fornecedor/ClienteA 20 00
ESTADO UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00
C.E.P. Código POSTALN 08 00
INSCRIÇÃO Número da INSCRIÇÃO ESTADUALN 15 00
Código NACIONAL CPF ou CFGA 20 00
CADASTRO DE CURP e RFC - AG1CDCNF
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00
TIPO TIPO DE CGC – PREVEEDORES/ClienteS = 1A 01 00
CODGIO PESSOA CPFA 20 00
CODGIO NACIONAL CPFA 20 00
RAZAO NACIONAL RAZAO SOCIALA 60 00
NOMES NOMESA 20 00
SOBRENOME PAI SOBRENOME PATERNOA 20 00
SOBRENOME MÃE SOBRENOME MATERNOA 20 00
NUMERO EXTERNO NUMERO EXTERIORA 15 00
NUMERO INTERNO NUMERO INTERIORA 10 00
BAIRRO BAIRROA 50 00
CIDADE MUNICIPIOA 50 00
LOCALIDADE LOCALIDADEA 40 00
ENDERECO_1 ENDERECO_1A 80 00
ENDERECO_2 ENDERECO_2A 80 00
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
DIVISÂO Código da DIVISÂON 03 00
SEÇÂO Código da SEÇÂON 03 00
GRUPO Código do GRUPON 03 00
SUBGRUPO Código do SUBGRUPON 03 00
CATEGORIA Código do CATEGORIAN 03 00
BLOQUEIO "B" - BLOQUEIA para VENDA " " – DESBLOQUEIA paA 01 00 Enviar branco (" ").
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO da CLASSIFICAÇÃOA 30 00 1.- Alimentos. 2.- No alimentos.
TIPO TIPO DE DIVISÂO - VER para 015N 02 00
MARGEM 1 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02
MARGEM 2 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02
MARGEM 3 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
MARGEM 4 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02
MARGEM 5 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02
DESCONTO 1 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 2 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 3 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 4 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 5 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 1 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 2 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 3 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 4 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 5 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
VARIEDADE QUANTIDADE MÁXIMA DE PRODUTOS (No sub-Grupo)N 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PRODUTO TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VER para 041N 02 00 Colocar o valor da maioría dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
ETIQUETA DE GONDOLA TIPO da ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO -N 02 00 Enviar zero.
QTD ETIQUETA QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLAN 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PLU TIPO DE PLU para o PRODUTON 02 00 Colocar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
TIPO DE ENDEREÇO TIPO DE ENDEREÇO para ARMAZENAGEM VER para 32 comN 01 00 Enviar zero.
EMPILHAMENTO MÁXIMO EMPILHAMENTO MÁXIMON 01 00 Enviar zero.
NATUREZA Código da FIGURA FISCAL - VER para 003N 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
COMPRADOR Código do COMPRADORN 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
NIVEL DE PREÇO NIVEL DE PREÇON 01 00 Enviar zero.
VARIEDAD MÍNIMA QUANTIDADE VARIEDAD MÍNIMAN 03 00 Enviar zero.
QUANTIDADE QQUANTIDADE NA VARIEDADEN 05 00 Enviar zero.
FILLEER BRANCOSA 01 00 Enviar zero.
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Departamento DepartamentoN 03 00 Divisão da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Seção SeçãoN 03 00 Seção da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Grupo GrupoN 03 00 Grupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
SubGrupo SubGrupoN 03 00 Subgrupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Categoria CategoriaN 03 00 Para os departamentos de Supermercado não se utilizara este nivel,
se enviara o valor de zero, quer dizer todos os produtos
se relacionarão só até o nivel de Subgrupo da estrutura mercadológica.
Código do Fornecedor Código do Fornecedor SEM DígitoN 07 00 Código do Fornecedor conforme Cadastro atual de Fornecedores.
Quando o produto tem mais de um fornecedor é enviado o fornecedor fabricante.
Código do PRODUTO Código do ProdutoN 07 00 Código do produto que atualmente usam os sistemas. Se utilizam
as 7 posições sem aplicar nenhuma rotina de Dígito verificador.
Dígito do Produto Dígito do ProdutoN 01 00
Código do PAI Código com Dígito, do Produto PAIN 08 00 Se utiliza para produtos SKU (Grade).
(Só para o caso de este Produto for um Filho)
· Quando é o produto Avô, aquí é enviado zero.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
· Quando é o produto Pai, aquí é enviado o Código do Avô.
· Quando é o produto filho, aquí é enviado o Código de seu pai.
Para produtos que não são Sku é enviado zero.
Código EAN13 Código EAN13N 13 00 Código de Barras de origem ou interno, valor de 0 para os que não tenhan e RMS gerará um interno.
(É o mesmo valor que é enviado como Código principal no arquivo ACC3EAN).
DESCRIÇÃO Descrição do ProdutoA 40 00 Descrição do produto.
DESCRIÇÃO REDUZIDA Descrição ReduzidaA 22 00 Descrição para ticket de venda
DESCRIÇÃO COMERCIAL Descrição ComercialA 30 00 Descrição para aqueles, de maneira estruturada Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Descrição para aqueles, de maneira estruturada
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
REFERÊNCIA Referência do Produto do FornecedorA 20 00 Código do produto no cadastro do fornecedor.
GALPÃO DE ARMAZENAGEM TIPO DO PALLET ?N 02 00 Valores que se definem em uma tabela.
RMS recomenda utilizar:
1. Secos2. Congelados.3. Inflamável.
Se utiliza para saber como carregar a mercadoría nos caminhões,
quer dizer, a mercadoría de uma zona de armazenagem pode ir em um só caminhão.
Em secos se engloba todo: mercearia, Variedades, Vinhos, Ropa, Zapatos. Etc.
BASE DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na BASE do PALLETN 02 00 Quantidade de embalagens colocados na base do pallet
ALTURA DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na ALTURA do PALLETN 02 00 Altura do pallet expresada em unidades de embalagem
EMBALAGEM do Fornecedor QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEMN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de compra (embalagem) do fornecedor.
TIPO DE EMBALAGEMdo Fornecedor VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN DE EMBALAGEM Código DUN-14 da EMBALAGEM do FornecedorN 14 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DO Fornecedor EM METROSN 03 02 Medida do comprimento da embalagem da unidade do fornecedor em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE COMPRAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de compra
EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de transferencia (embalagem de transferencia).
TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de transferencia do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM TRANSF Código DUN-14 da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIAN 14 00 Código de barras da unidade de transferencias (embalagem de transferencia).
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE TRANFERÊNCIA EM METRON 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de transferencia
EMBALAGEM DE VENDA QUANTIDADE DE PRODUTO Na EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de venda (embalagem de venda).
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de venda do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM VENDA Código DUN-14 EMBALAGEM DE VENDAN 14 00 Código de barras da unidade de venda (embalagem de venda). Enviar mesmo valor que no campo CODIGO EAN-13.
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE VENDAN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA do EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE VENDAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos do la unidade de venda.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
TIPO DE P.L.U. VER para 043N 02 00 PLU = 09 se vai utilizar para produtos com tipo de etiqueta 4 e pesado na báscula em linha de caixa.
PLU = 01 Venda solo em linha de caixas.
PLU = 02 Venda AP em Módulo de Crédito.
PLU = 03 Venda CR,CO,AP em Módulo de Crédito
PLU = 04 Venda CR, AP em Módulo de Crédito
Linha Código da Linha do PRODUTOA 02 00 Asignar la linha de comercialización de lojas conforme política 42
CLASSE CLASSE ABC do PRODUTO – VER para 004A 01 00 Enviar o tipo de rotação do produto:
"A" para Superbásicos."B" para Básicos.
"C" para Media rotação."E" para Baixa Rotação.
"F" para Sem Rotacion."D" para produtos de uso interno.
POLITICA POLITICA DE PREÇO - VER para 005A 01 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
SIStemATICA DE ABASTECIMENTO FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS – VER para 012N 02 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA do FornecedorN 03 00 # de dias en que o fornecedor demora para entregar o produto
DIA DE VISITA DIA DE VISITA - VER para 017N 01 00 Valor da tabela 17 que indique o dia da semana em que ele faz pedido.
FREQUENCIA DE VISITA FREQUENCIA DE VISITA do Fornecedor - VER para 017N 03 00 Valor da tabela 17 que indique cada cuantos dias se ele faz pedido ao fornecedor.
TIPO DE ETIQUETA TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VER para 04N 02 00 Tipo de etiqueta que se usa no produto conforme os valores que se cataloguem na tabela 40.
TIPO DE PRODUTO TIPO do PRODUTO - VER para 041N 02 00 Valor que indique o tipo de produto conforme tabela 041
COMPRADOR Código do COMPRADOR – VER para 001N 03 00 Código do comprador responsável de comprar o produto, de acordo ao Código assinalado na tabela 001.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRAN 03 00 Código da condição de pagamento que aplica ao produto, de acordo ao cadastro de condições de pagamento.
CONDIÇÃO DE VENDA Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO para VENDAN 03 00 Valor = 15 do cadastro de condições de pagamento, que corresponde a a vista em reais.
ENTRADA em Linha DATA DE ENTRADA do PRODUTO em LinhaN 06 00 Data de inclusão do produto
ESTADO ESTADO DE ORIGEM do PRODUTO - VER para 060A 02 00 Assinalar Brancos. (Não se enviará nada)
ENTREGA 1 – CIF 2 – FOBN 01 00 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
CUSTO do Fornecedor Valor do Custo do FornecedorN 11 02 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
Data do Custo do Fornecedor Data do Custo do FornecedorN 06 00 Data do Custo do Fornecedor (DDMMAA)
Preço de Venda 1 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 1 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 1 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 1 (DDMMAA)
Preço de Venda 2 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 2 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 2 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 2 (DDMMAA)
Preço de Venda 3 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 3 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 3 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 3 (DDMMAA)
Preço de Venda 4 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 4 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 4 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 4 (DDMMAA)
Preço de Venda 5 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 5 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 5 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 5 (DDMMAA)
FIGURA FISCAL Código da FIGURA FISCALN 03 00 Chave de acordo a sua taxa de ICMS : (Tabela 003) 1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
PERECÍVEL S – PERECÍVEL N - NO PERECÍVELA 01 00 S -> para produtos perecíveis. (Produtos que tem data de vencimento). N -> para produtos não perecíveis
N -> para produtos não perecíveis
PROCEDÊNCIA 0 – NACIONALN 01 00
1 – IMPORTAÇÃO DIRETAN
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
2 – ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRAN
VALIDADE PRAZO DE VALIDADE em DIASN 03 00 Data de vencimento em dias
PERMITE DESCONTO PERMITE O NÃO DESCONTO NO PDVA 01 00 'S' se permite aplicar desconto no PDV
'N' se não permite aplicar desconto no PDV
MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE SE PERMITE FAZER MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE NO POA 01 00 'S' si se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
'N'no se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
ENVIA PDV SE ENVIAR o PRODUTO ao PDVA 01 00 Para produtos de uso interno enviar 'N', o resto dos produtos enviar 'S'.
DEPÓSITO DEPÓSITO Código do DEPÓSITO com DígitoN 08 00 Quando o sistema de abastecimento é 01, será colocado o Código do depósito
que recebe ( Código RMS com Dígito), em caso contrario será enviado o valor zero.
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA Código do TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VER para 0N 02 00 Código da etiqueta de góndola que será emitida para o produto, de acordo aos valores da tabela
042, se não se vai emitir nenhuma se assinalar 0.
Quantidade de Etiquetas Quantidade de Etiquetas para a GôndolaN 03 00 Número de etiquetas para góndola que devem emitir.Se enviará o valor de zero.
Margem 1 % de Margem de Lucro Nível 1N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 1.
Margem 2 % de Margem de Lucro Nível 2N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 2.
Margem 3 % de Margem de Lucro Nível 3N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 3.
Margem 4 % de Margem de Lucro Nível 4N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 4.
Margem 5 % de Margem de Lucro Nível 5N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 5.
QUANTIDADE OBRIGATÓRIA SE A QUANTIDADE é OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDVA 01 00 Valor 'S' o 'N', para indicar se é obrigatorio que digitem a quantidade ao momento de vender o produto. Se enviará valor de zero.
Espécie EspécieA 01 00 Espécie (Tabela 075)
TIPO DE EDI TIPO DE INTERFACE EDIA 01 00 Valor em Branco.
MIX do PRODUTO MIX do PRODUTOA 01 00 Cobertura do produto, conforme valores da tabela 9 ( Local, Nacional, Regional)
PIS/COFINS PIS/COFINSN 02 00 PIS/COFINS
Estratéria de Reposição Estratéria de ReposiçãoN 02 00 Estratéria de Reposição
Pesado PDV Pesado PDVA 01 00 Pesado PDV (S/N)
Envia Balança Envia BalançaA 01 00 S-Envia produto para balança, N-Não envia
Saída de Linha Saída de LinhaN 06 00 Data de Saída de Linha (DDMMAA).
Quando o produto esta inativo se enviará data em que se
inativo de lo contrario se enviara valor de zero.
IPI PORCENTAGEM DE IPIN 03 02 Se enviarán no layout de EDI Tabela de Fornecedores
Valor de IPI Valor DE IPIN 11 02
Frete % do FreteN 02 01
Grade SKU Grade SKUA 02 00 Código da Grade SKU
Cor CorA 03 00 Código de Cor (Tabela 052)
Tamanho TamanhoA 04 00 Código do Tamanho (Tabela 051)
Divisão DivisãoA 01 00 Divisão de mercadoría (1- Supers, 2- Mueblería)
Empilhamento Máximo N 01 00 Quantidade máxima de unidades que
podem sobrepor ao armazenar o produto em Depósito.
Tipo de Armazenagem N 01 00 Código do tipo de armazenagem em depósito.
1 Picking 2 Reserva(Pulmão)
3 Picking / Reserva (Pulmão) 4 Picking/reserva/Pallet Completa
5 Empilhado (Blocado) 6 Cross-Docking
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Inicio de Oferta 1 Inicio de Oferta 1N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 1 Anterior Inicio de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Fim de Oferta 1N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Anterior Fim de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 1 Preço de Oferta 1N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 1 de preços.
Preço de Oferta 1 Anterior Preço de Oferta 1 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 1 de preços.
Inicio de Oferta 2 Inicio de Oferta 2N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 2 Anterior Inicio de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Fim de Oferta 2N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Anterior Fim de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 2 Preço de Oferta 2N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 2 de preços.
Preço de Oferta 2 Anterior Preço de Oferta 2 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 2 de preços.
Inicio de Oferta 3 Inicio de Oferta 3N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 3 Anterior Inicio de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Fim de Oferta 3N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Anterior Fim de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 3 Preço de Oferta 3N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Preço de Oferta 3 Anterior Preço de Oferta 3 AnteriorN 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Inicio de Oferta 4 Inicio de Oferta 4N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 4 Anterior Inicio de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 4 Fim de Oferta 4N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 4 de preços.
Fim de Oferta 4 Anterior Fim de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Preço de Oferta 4N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Anterior Preço de Oferta 4 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 4 de preços.
Inicio de Oferta 5 Inicio de Oferta 5N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 5 Anterior Inicio de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Fim de Oferta 5N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Anterior Fim de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
Preço de Oferta 5 Preço de Oferta 5N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 5 Anterior Preço de Oferta 5 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
CHAVE CHAVE UTILIZADA para DISCON 10 00 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
TIPO TIPO UTILIZADO para DISCOA 04 00 CD, DVD, etc. De acordo a tabela especificada no ponto 17 do documento Projeto Zaragoza.
TIPO PREÇO TIPO DE PREÇO UTILIZADO para DISCO (PREÇO POR PRODA 01 00 Será utilizado só para produtos de Discos, enviar "G"
quando a mudança é por grupo (produtos que não são
novidade) e "A" quando a mudança é por produto )
(produtos que são novidade).
Produtos que não são de Discos enviar o valor de 'A'.
Marca MarcaA 20 00 Nome da marca do produto
GRAMAGEM A GRAMAGEM do PRODUTON 05 03 Conteúdo do produto, exemplo .250 , 900
TIPO DE GRAMAJE TIPO DE GRAMAJE do PRODUTOA 02 00 Chave do tipo de unidade a que se refiere a gramajem, de acordo aos valores da tabela 18 (embalagens)
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO do PRODUTON 03 00 Chave do tipo de apresentação do produto,
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
exemplo: Lata, Bolsa, etc. Criar uma tabela nova para validar
MOTIVO SAÍDA DE Linha N 03 00 Para os produtos fora de linha, a chave que corresponda
ao motivo. (Será criada uma tabela nova onde é feita a
inclusão para as diferentes razões para que um produto
saia de linha)
CHECK POINT INDICA SE o PRODUTO UTILIZA ETIQUETA DE SEGURANÇAA 01 00 Se S para os produtos que
se deve colocar etiqueta de checkpoint.
EAN do PAI CODIGO DE BARRAS PRINCIPAL do PRODUTO QUE É SEU PAN 14 00 Enviar o Código de barras do pai (deve ser o
Código de barras que foi enviado como
principal no arquivo AA3CCEAN.
No caso de não ter Código pai, enviar zero.
Preço Ficticio Preço FicticioA 01 00 Preço Ficticio (S/N) (Utilizado México)
Class.Fiscal Class.FiscalA 10 00 Classificação Fiscal
Custo de Reposição Custo de ReposiçãoN 11 02 Custo de Reposição
Data Custo Reposição Data Custo ReposiçãoN 06 00 Data do Custo Reposição (DDMMAA)
Custo do Fornecedor Ant Custo de Fornecedor AntN 11 02 Custo de Fornecedor Anterior
Data Fornecedor Ant Data Fornecedor AntN 06 00 Data Fornecedor Anterior (DDMMAA)
Custo do Fornecedor + Anterior Custo de Fornecedor Mes AntN 11 02 Custo de Fornecedor Mais Anterior
Data Fornecedor + Anterior Data Fornecedor Mes AntN 06 00 Data Fornecedor Mais Anterior (DDMMAA)
MULTIPLOS EAN´S – AA3CCEAN
EAN Código EANN 14 00 Código de barras da unidade de venda.
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
Código Código do PRODUTON 07 00 Código do produto na RMS.
Dígito Dígito do PRODUTON 01 00
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
EAN Código EANN 14 00 Mesmo valor que se enviou no primeiro campo.
EMBALAGEM QUANTIDADE PRODUTOS de EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Enviar 1
TIPO DE EMBALAGEM TIPO DE EMBALAGEM DE VENDAA 02 00 Enviar "PZ" exceto os produtos que se
pensam em caixas ou de peso variável,
enviar "KG".
PRINCIPAL "P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDARIOA 01 00 O primeiro Código de origem enviar-lo como "P" o
resto como tipo " ". (Quando o produto não tem Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
SITUACAO FIXO "I"A 01 00 Enviar "I".
FILLER BRANCOSA 08 00
ESTOQUE – AA2CESTQ
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
incluindo digito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
incluindo digito verificador.
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
ESTOQUE QUANTIDADE DE ESTOQUE em UNIDADESN 09 03 Existência atual positiva, em caso de ser negativa deixa em 0.
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA em UNIDADESN 09 00 Médio da venda dos ultimos 70 dias descontando os dias sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente
sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente tem calculados os sistemas.
diario que atualmente tem calculados os sistemas.
1a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 1a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 9 semanas antes da atual.
2a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 2a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 8 semanas antes da atual.
3a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 3a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 7 semanas antes da atual.
4a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 4a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 6 semanas antes da atual.
5a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 5a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 5 semanas antes da atual.
6a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 6a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 4 semanas antes da atual.
7a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 7a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 3 semanas antes da atual.
8a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 8a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 2 semanas antes da atual.
9a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 9a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 1 semana antes da atual.
10a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 10a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades da semana em curso, considerando a semana de terça a segunda, em caso de
que as devoluções sejam maior ao das vendas deixar em 0
1º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 9 semanas antes da atual
2º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 8 semanas antes da atual
3º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 7 semanas antes da atual
4º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 6 semanas antes da atual
5º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 5 semanas antes da atual
6º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 4 semanas antes da atual
7º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 3 semanas antes da atual
8º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 2 semanas antes da atual
9º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 1 semana antes da atual
10º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque na semana em curso
considerando de terça a Segunda.
BLOQUEIO " " SEM BLOQUEIO, VER para 27N 01 00 Valor fixo = 0
LIMITE DE ATENDIMENTO LIMITE DE ATENDIMIENTO para A LOJAN 06 00 Valor fixo = 0
ESTOQUE INVENTARIADO QUANTIDADE DE ESTOQUE do ULTIMO ESTOQUE ATUALIZADON 06 03 O total do último estoque físico tomado na divisão, sempre
e quando tenha feito o ajuste, de não ser assim se
assinala valor fixo = 0.
DATA do ÚLTIMO ESTOQUE DATA do ÚLTIMO ESTOQUE REALIZADON 06 00 En caso de que tenha sido ajustado o último estoque (DDMMAA)
ESTOQUE FECHADO QUANTIDADE ESTOQUE FECHADO ANUALN 06 03 Desde que existe até 31 de dezembro, do útimo exercicio concluido..
SINAL "+" OU "-"A 01 00 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
PRESUMIDO ENTRADA VALOR do ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADAN 05 02 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUE LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUEN 10 00 Valor fixo = 0
CUSTO MÉDIO VALOR do CUSTO MÉDION 07 03 Custo médio atual incluindo os gastos em reais
CUSTO MÉDIO ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 07 03 Custo médio anterior incluindo os gastos em reais
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 07 03 Custo médio penúltimo incluindo os gastos em reais
DATA CUSTO MÉDIO DATA do CUSTO MÉDIO ATUALN 06 00 Data de inicio Custo medio atual (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
CUSTO MÉDIO CORRIGIDO VALOR do CUSTO MÉDIO CORRIGIDO(INDEXADO POR MOEDAN 07 03 Valor fixo = 0
DATA CUSTO MÉDIO CORRIGIDO DATA do CUSTO MÉDIO CORRIGIDON 06 00 Valor fixo = 0 (DDMMAA)
SAÍDA ACUMULADA QUANTIDADE da SAÍDA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A CUSTO VALOR da SAÍDA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A VENDA VALOR da SAÍDA ACUMULADA A VENDAN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA QUANTIDADE da ENTRADA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO VALOR da ENTRADA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 06 00 Para lojas, é a data da última venda
Para Depósitos é a data da última saída por transferência (DDMMAA)
QUANTIDADE ÚLTIMO FATURAMENTO QUANTIDADE do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
CUSTO ÚLTIMA ENTRADA CUSTO da ÚLTIMA ENTRADA DO PRODUTON 07 02 Para depósito é o custo da última entrada por compra.
Para loja é o custo da última entrada por compra ou última entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preç
entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preço de lista – descontos + gastos
QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIAN 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
DATA da ÚLTIMA ENTRADA DATA da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDAN 06 00 Data da última entrada por compra ou entrada por transferencia (DDMMAA)
SINAL DO AJUSTE "+" O "-"A 01 00 Positivo ou negativo dependendo do último ajuste se
foi entrada ou saída.
QUANTIDADE do AJUSTE QUANTIDADE DE AJUSTE OCASIONADA PELAN 09 03 Quantidade do último ajuste, sempre positivo
ATUALIZACIÓN do ESTOQUE
(QUEBRA/SOBRA)
DATA do AJUSTE DATA do ULTIMO AJUSTE DE INVENTÁRION 06 00 Data do último ajuste (DDMMAA)
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA) QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANON 07 03 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
CUSTO do ESTOQUE VALOR do CUSTO do ESTOQUEN 08 03 Custo unitario do último estoque físico (ao valor de custo.)
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA COM DECIMALN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
QUANTIDADE PENDENTE QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)N 07 03 Valor fixo = 0
PREÇO DE VENDA VALOR do PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJAN 08 02 O preço de venda que tem o produto para a loja, para o dia
de inicio na RMS, ja seja normal ou de oferta.
ESTOQUE DE MUDANÇA QUANTIDADE DE ESTOQUE para MUDANÇAN 07 03 estoque do produto.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
QUANTIDADE PEDIDA QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DN 07 00 Valor fixo = 0
QUANTIDADE FALTANTE QUANTIDADE EM FALTAN 07 00 % de reposição.
CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADA VALOR DO CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADAN 08 02 é o custo da última entrada sem aplicar IPI, nem ICMS, em
descontos, nem flete, nem gastos.
TOTAL ESTOCADO Sem usoN 08 02 Valor fixo = 0
PENDENTE DE VENDA QUANTIDADE PENDENTE DE VENDAN 07 03 Estoque atual quando é negativa, mas é enviado positivo,
n este caso o campo de existencia atual deixado = 0.
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
CODIGO do PRODUTO CODIGO do PRODUTON 07 00 SAI_PRODUTO
CODIGO da LOJA CODIGO da LOJAN 07 00 SAI_FILIAL
SAÍDA MEDIA DE OFERTA SAÍDA MEDIA DE OFERTAN 09 02 SAI_MED_OF
SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGO SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGON 09 02 SAI_MEDIA_OFEX
1º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_1
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_2
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_3
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_4
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_5
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_6
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_7
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_8
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_9
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_10
PRODUTO FICOU em OFERTA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
na SEMANA 10
1º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_1
COM EXPURGO1 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_2
COM EXPURGO2 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_3
COM EXPURGO3 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_4
COM EXPURGO4 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_5
COM EXPURGO5 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_6
COM EXPURGO6 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_7
COM EXPURGO7 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_8
COM EXPURGO8 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_9
COM EXPURGO9 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_10
COM EXPURGO10 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 10
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_1
da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_2
QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_3
da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_4
da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_5
da 5a. SEMANA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_6
da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_7
da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_8
da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_9
da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_10
da 10a. SEMANA
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_1
com EXPURGO com EXPURGO da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_2
2a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 2a. SEMANA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_3
com EXPURGO com EXPURGO da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_4
com EXPURGO com EXPURGO da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_5
5a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 5a. SEMANA
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_6
com EXPURGO com EXPURGO da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_7
com EXPURGO com EXPURGO da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_8
com EXPURGO com EXPURGO da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_9
com EXPURGO com EXPURGO da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_10
com EXPURGO com EXPURGO da 10a. SEMANA
INTERFACE DE Fornecedores – AA1FORDT
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 FOR_CODIGO
VALOR do PEDIDO MINIMO VALOR MINIMO do PEDIDO do FornecedorN 12 03 FOR_PED_MIN_VLR
QUANTIDADE MINIMA do PEDIDO QUANTIDADE MININA do PEDIDON 04 00 FOR_PED_MIN_EMB
do Fornecedor em EMBALAGEM DE COMPRAS
NIVEL DE CONFIABILIDADE NIVEL DE CONFIABILIDADE do FornecedorA 01 00 FOR_NIV_CONF
EXIGE PEDIDO Fornecedor EXIGE PEDIDOA 01 00 "N" = Não , "S" = Sim
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
Código Código do FornecedorN 07 00 AFOR_CODIGO
Conta Número da Conta do FornecedorV 18 00 AFOR_CTA
Dígito da Conta Dígito da Conta do FornecedorV 02 00 AFOR_DAC
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
CONCILIAÇÃO Contas IDENTIFICA SE o Fornecedor FAZ A DE ContaS A PAGV 01 00 AFOR_CCL
A PAGAR x Contas A RECEBER CONCILIAÇÃO AUNTOMATICA dos MODULOS
DE ContaS A PAGAR e A RECEBER
DOC AUTOMATICO SE o PAGAMENTO do Fornecedor éV 01 00 AFOR_DOC
DOC AUTOMATICO ATRAVES do DOC AUTOMATICO
DEVOLUÇÃO A Fornecedor SE o Fornecedor ACEITA DEVULUÇÂOV 01 00 AFOR_DEV
DEVOLUÇÃO A Fornecedor DE MERCADORIAV 01 00 AFOR_DEV
Dígito da Agencia Dígito da Agencia da Conta do FornecedorV 01 00 AFOR_DAG
Dígito da Agencia do Fornecedor
ID Banco N 04 00 AFOR_ID_FOR
ID Fornecedor N 06 00 AFOR_ID_FOR
COMISSÃO POR COMISSÃO PORV 40 00 AFOR_FILLER
PAGAMENTO ELETRONICO PAGAMENTO ELETRONICO
CADASTRO PRODUTOS - AA2CDESC
Código do PRODUTO Código do PRODUTON 07 00 DES_CODIGO
Dígito do PRODUTO Dígito do PRODUTON 01 00 DES_DIGITO
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_1
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_2
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 3ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_3
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 4ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_4
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 5ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_5
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Código Código do ProdutoN 07 00 Código do produto (sem dígito)
Código DCB Código DCBN 09 00 Código DCB do produto
Dígito Código DCB Dídigo Código DCBA 01 00 Digito Código DCB do produto
Apresentação ApresentaçãoA 40 00 Apresentação do medicamento.
Classificação ClassificaçãoA 03 00 Classe farmacêutica do produto
Genérico GenéricoA 01 00 S/N (Sim ou não)
BMPO BMPOA 01 00 S/N (Sim ou não)
Descrição DCB Descrição DCBA 40 00 Descrição Código DCB
Qtde.Unid.Emb Qtde.Unid.EmbN 03 00 Quantidade de unidades dentro da embalagem de venda
Qtde.Dias Máx.Venda Qtde.Dias Máx.VendaN 03 00 Quantidade de dias máximo de venda do medicamento para o consumo
Tipo Transporte Pode ser enviado pelo CorreioA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Comissionado ComissionadoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Financiável FinanciávelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Registro Governo Reigstro M.A / M.SA 30 00 Não obrigatório
Procedimentos Venda Procedimentos Pré/Pós VendaA 02 00 Tabela 004, assunto PROCVDAXX
Monitorado MonitoradoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Farmacia Popular Farmacia PopularA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Fracionavel FracionavelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Blister BlisterA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Marcado Embalagen de Venda MarcadaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Classe Terapeutica Classe TerapeuticaA 03 00 Tabela 004, assunto CLASTERXXX
Principio Ativo Descrição do Principio AtivoA 40 00 Texto de 40 posições
Custo ABCFarma Custos do produto provem da Revista ABCFarmaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Produto Referência Produto Referência do Produto GenéricoA 07 00 Código sem dígito
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
Código Código do Fornecedor NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Filial Código da Filial NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Produto Código do Produto NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Data Data em que foi efetuado oN 07 00 Obrigatório Informar
último fechamento da tabela ag2casai (AAAMMDD)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Venda do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_2 Quantidade de Venda do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_3 Quantidade de Venda do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_4 Quantidade de Venda do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_5 Quantidade de Venda do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_6 Quantidade de Venda do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_7 Quantidade de Venda do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_8 Quantidade de Venda do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_9 Quantidade de Venda do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_10 Quantidade de Venda do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_11 Quantidade de Venda do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_12 Quantidade de Venda do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_13 Quantidade de Venda do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_V_F ABC Percentual Acumulado Vendas do Fornecedo Fornecedor N 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_S ABC Percentual Acumulado Vendas da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_T ABC Percentual Acumulado Vendas GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Compra do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_2 Quantidade de Compra do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_3 Quantidade de Compra do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_4 Quantidade de Compra do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_5 Quantidade de Compra do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_6 Quantidade de Compra do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_7 Quantidade de Compra do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_8 Quantidade de Compra do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_9 Quantidade de Compra do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_10 Quantidade de Compra do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_11 Quantidade de Compra do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_12 Quantidade de Compra do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_13 Quantidade de Compra do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_C_F ABC Percentual Acumulado Compras do FornecedorN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_S ABC Percentual Acumulado Compras da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_T ABC Percentual Acumulado Compras GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
CADASTRO DE Clientes – AA2CCLIR
CLI_CODIGO Código do ClienteN 07 00 Código do Cliente na RMS.
CLI_DIGITO Dígito - Código do ClienteN 01 00 Dígito do Cliente na RMS
CLI_SALDO Saldo do ClienteN 15 02 Saldo do Cliente com 17 Dígitos
CLI_CODIGO_ALT Código do ClienteN 07 00 Mesmo Código do primeiro campo
CLI_SITUACAO SituaçãoA 01 00 Informar A,I,C ou S
A-Ativo,I-Inativo,C-Cancelado ou S-Suspenso
CLI_contato ContatoA 15 00 Nome da Pessoa para Contato, 15 posições
CLI_PADR_ATENDTO AtendimentoA 01 00 Informar M ou T
M-Marketing Direto,T-Telefone
CLI_POTENCIAL PotencialA 01 00 Informar G,M,E ou P
CLI_LIMITE_CRED Limite de CréditoN 05 00 Se não existir, preencher com: 00000
CLI_COD_VEND Cód.VendedorN 07 00 Código do Vendedor sem Dígito
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE ClienteS
CLI_PORT PortadorN 05 00 Código do Portador sem Dígito
CLI_COMP_MES_V Valor Compra no MêsN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_COMP_ANO_V Valor Compra no AnoN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DATA_1 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_1 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_1 CLI_DIAS_1N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_2 Data da Penúltima CompraN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_2 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_2 CLI_DIAS_2N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_3 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_3 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_3 CLI_DIAS_3N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DT_ULT_COMP Data Última CompraN 07 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VL_ULT_COMP Valor Última CompraN 07 02 Uso interno, preencher com: 000000000
CLI_VALOR_ACUM Valor AcumuladoN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_DATA_ACUM Data Valor AcumuladoN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DTA_VISITA Data VisitaN 06 00 AAMMDD
CLI_MIX Linha(MIX)A 03 00 Linha de Mercadoria do Cliente
CLI_DT_MES Data Compra MêsN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DT_ANO Data Compra AnoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_DT_ACUM_T Data Vl.Acumulado TN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_ACUM_T Valor Acumulado TN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_TIPO_FATUR Tipo FaturamentoA 01 00 Informar C ou V
CLI_ACRESCIMO_CUS Acréscimo CustoN 03 02 Se não existir, preencher com: 00
CLI_CIF_FOB CIF/FOBN 01 00 Informar: 1.CIF 2.FOB
CLI_CDPGTO Cond.Pgto.N 03 00 Informar Código da Condição de Pgto. com 3 Dígitos
CLI_DT_FATU Data FaturamentoN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_FAT_DIA Faturamento DiaN 15 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000000
CLI_SIT_CRED Situação CréditoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_LOJA_VENDA Filial LógicaN 07 00 Código da filial lógica sem Dígito
CLI_FILLER CLI_FILLERN 09 00 Uso Interno, preencher com zeros
Fornecedores Alternativos
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Fornecedor Código do Fornecedor AlternativoN 07 00 Código do Fornecedor Alternativo (sem digito)
Referência Referência do Fornecedor AlternativoA 20 00 Não obrigatório
Especificações do Produto
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Especificação Código da EspecificaçãoN 03 00 Tabela 048, acesso ESPECIFXXX onde XXX é o codigo da Especificação
Principal Especificação Principal do produtoA 01 00 (S) Especificação Principal ou (N) para Não
Dicionário de Palavras
Ortografia Correta Ortografia CorretaX 30 00
Ortografia Errada Ortografia ErradaX 30 00 Somente pode existir uma palavraLayout de Tabela de Fornecedor
Arquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => eqüivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.
Header
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
01
Number
02
-
CNF Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
Varchar
20
-
CNF Distribuidor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Varchar
20
-
Data
Inicio de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Data_Fim_Cst
Number
08
-
Linha
Varchar
2
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 61 posições
Detalhes dos Produtos
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
02
Number
02
-
EAN Produto
EAN ou DUN-14 do produto
Number
14
-
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Varchar
02
-
Base Embalagem
Quantidade de itens por embalagem
Number
05
-
Custo
Custo da embalagem do fornecedor
Number
17
02
Valor de pauta
Valor de pauta do produto
Number
17
02
Frete
Tipo de Frete
Number
01
% de Frete
Percentual de frete
Number
07
02
Valor de Frete
Valor de Frete
Number
17
02
% de IPI
Percentual de IPI
Number
07
02
Valor de IPI
Valor de IPI
Number
17
02
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 107 posições
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
03
Number
02
-
EAN Produto
EAN
Number
14
-
Tipo de evento
DSC – Desconto
BNF – Bonificação
ACF – Acréscimo Financeiro
DSA – Despesas acessóriasVarchar
03
-
Descrição do Evento
Descrição do motivo do evento
Varchar
25
-
Valor do Evento
Valor do Evento
Number
17
02
Data Inicial
Inicio de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Data Final
Final de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
- Total: 78 posições
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas