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Parámetro para funcionalidad en Anulaciones de Órdenes de Pago
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Mercado Internacional | ||||||||
Módulo: | Financiero | ||||||||
Rutina: |
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Archivo Iniciales: |
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Parámetro(s): |
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| Requisito (ISSUE): | MMI-4727 | ||||||||
País(es): | Argentina | ||||||||
Base(s) de Datos: | SQL | ||||||||
Tablas utilizadas: |
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Sistema(s) operativo(s): | Windows |
Descripción
Se solicita un parámetro que permita decidir si el saldo del movimiento bancario tras la Reversión de la Orden de Pago debe registrarse con fecha del día en el que fue generado el movimiento de Orden de Pago o en la Fecha de la Reversión de la Orden de Pago.
MV_ESTORDT: Define si el Saldo Bancario tras la Reversion de Op se crea con fechas del Mov. de Rev. de OP. 1 = Si / 2 = No (Proceso Normal).
Importante
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
En el TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFIN- Financiero. Una vez seleccionado dar clic en OK.
Importante
Para la correcta actualización del diccionario de datos, cerciórese que la fecha del actualizador sea igual o superior a 11/04/16.
- Haga clic en OK para continuar.
- Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o espresentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Creación Parámetro MV_ESTORDT - Reversión de Órdenes de Pago”.
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Procedimiento de Implantación
- El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
- FINA086 – Anulación de Órdenes de Pago
- UPDFATMI - Actualización del Diccionario de Datos (Financiero)
- MATXATU - Funciones Genericas (La utilizada para este caso AtuSalBco())
- Ejecute UPDMODMI.
- Revise la configuración del Parámetro creado por el Actualizador.
Actualizaciones del Compatibilizador
1. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_ESTORDT |
Tipo | Numérico |
Descripción | Define si el Saldo Bancario tras la Reversion de Op se crea con fechas del Mov. de Rev. de OP. 1 = Si / 2 = No (Proceso Normal). |
Valor Estándar | 2 |
Procedimiento de Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_ESTORDP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | 1 |
Descripción: | Define si el Saldo Bancario tras la Reversion de Op se crea con fechas del Mov. de Rev. de OP. 1 = Si / 2 = No (Proceso Normal). |
| Ítems/Carpetas | Descripción |
|---|---|
| Nombre: | MV_ESTORDT |
| Tipo: | Carácterer |
| Cont. Esp.: | S |
| Descripción: | Define si se realizara un registro de reversion en la SE5 al anular una orden de pago S - Si / N – No |
Procedimiento de Utilización
Pre-configuración:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
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