Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Assunto
Mensagem: Não existe pedido válido no carregamento para ser faturado como "Nota Fiscal". Favor executar a rotina 2075 para gerar "Cupom Fiscal" dos pedidos contidos no carregamento - Como resolver?
Produto: | Rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 316 - Digitar Pedido de Venda, 329 - Cancelar pedido de venda, 901 - Montar Carga, 904 - Cancelar Carga, 905 - Transferir NF Venda entre Carregamento e 1402 - Gerar Faturamento | Produto: |
| ||||||
Versões: | 26 e 27 | ||||||||
Ocorrência: |
| Passo a passo: | Mensagem A mensagem de erro : "Não existe pedido válido no carregamento para ser faturado como "Nota Fiscal". Favor executar a rotina 2075 para gerar "Cupom Fiscal" dos pedidos contidos no carregamento." A mensagem é apresentada, pois em algum(s) cliente(s) do carregamento, está parametrizado na rotina 302 - Cadastrar cliente no " ocorre devido estar informado em algum cliente do carregamento o campo Tipo de Documento somente para emissão de na rotina 302 para somente para emitir Cupom Fiscal. Para resolver, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo. | ||||||
Passo a passo a seguir: | 1) Na rotina 1402 - Gerar faturamento clique em Log. 2) Preencha no campo Filtrar a partir de: a data atual. 3) Procure no campo Log do Carregamento e identifique o numero do pedido que está com o Histórico semelhante a mensagem de erro emitida pela 1402. 4) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda pesquise o pedido e identifique o código do cliente. | Observações: | Acesse a rotina 316 e digite um pedido qualquer para teste (que será excluído posteriormente) com um item; 2) Acesse a rotina 901 e monte um carregamento para esse pedido; 3) Acesse a rotina 905 e transfira o pedido que estava para ser faturado na rotina 1402 para o carregamento criado; 4) Acesse a rotina 904, cancele o carregamento com os pedidos que apresentaram essa mensagem de erro e o pedido "de teste" também; 5) Agora, acesse a rotina 329 e cancele normalmente os pedidos; 6) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro; 7) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 8) Selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele; 9) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.1 - Parâmetros, altere o campo Tipo de Documento para Ambos (A) e clique o botão Salvar,
10) Acesse a rotina 316 novamente e faça um novo pedido de venda e, em seguida, fature esse pedido na rotina 1402, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010 |