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Versões:

5681.1

Observações:

Regime Especial para o Fornecedor XML:

• Regime ativado através do Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN, aba Cálculos / Atualização NF;
• Na ativação pode-se selecionar o imposto a ser acatado como veio do XML, porém o normal é selecionar os três impostos (BC/ICMS, BC/ST e IPI);
• Só se aplica a notas fiscais de entrada recebidas em formato XML e importadas pelo sistema;
• Os valores provenientes do XML são acatados pelo recebimento sem críticas. Para que o valor contábil da nota fique correto, o sistema acata também as despesas acessórias, desconto e frete destacado;
• Deve ser utilizado quando não for possível os ajustes nas tabelas fiscais, cadastro de parâmetros e configurações específicas do cadastro do fornecedor que permitam o cálculo correto pelo sistema dos valores da nota fiscal;
• Pelo módulo do Faturamento, com a ativação de parâmetro específico (“DEVOLVALOR“), a nota de devolução também será gerada baseado nos valores da nota de entrada;
  • 003 – DEVOLVALOR = “S” à Parâmetro para informar que a NOTA DE DEVOLUÇÃO para esse fornecedor poderá ser gerada baseado nos valores da nota de entrada.