Criação de

Campo Necessidade na Rotina de Cotação de Preços

Características do Requisito

Descrição

Descrição

Solução:

Implementado ajuste para que a quebra de produtos na rotina de Cotação de Preços seja realizada corretamente, conforme configuração do parametro MV_EIC0052, descrita no Doocumento Documento Técnico: Criação do Parâmetro MV_EIC0052 - TRIJPY.

Desta maneira, foi criado um campo Necessidade (WT_DTNECES)  na tabela SWT (Detalhamento da Cotação de Preços) que comporá a chave de seleção de fornecedores por itens, evitando a duplicidade de informações exibidas na tela da rotina.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVVQA4 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório  \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,, digite o U_UITVVQA4  no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 30/08/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SWT- Detalhamento da Cotação de Preços:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

         2.  Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Procedimento para Utilização

Pre-Requisitos:

• Possuir o parâmetro MV_EIC0052 desabilitado;
• Possuir uma SI cadastrada com pelo menos 2 itens de mesmo código, e data de previsão de entrega diferentes. 

Sequencia 001:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Solic Importacao/Cotacao de Precos (EICQC210).
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados da capa e em Ações Relacionadas clique em Inclusao.
4. Informe o numero da unidade requisitante e o numero da SI e clique em Confirmar.
5. Os itens são carregados na cotação.
6. Selecione o primeiro item e em Ações Relacionadas clique em Fornecedores.
7. Os fornecedores vinculados ao item são exibidos em tela.
8. Selecione um fornecedor e em Ações Relacionadas clique em Alteracao.
9. Informe os dados de cotação para este fornecedor do item e clique em Confirmar.
10. Os dados da tela são atualizados.
11. Clique em Confirmar.
12. O sistema retorna a tela dos itens..
13. Selecione o segundo item e em Ações Relacionadas clique em Fornecedores.
14. Os fornecedores vinculados ao item são exibidos em tela.
15. Note que os dados do primeiro item não são espelhados para o segundo item.
16. Selecione um fornecedor e em Ações Relacionadas clique em Alteracao.
17. Informe os dados de cotação para este fornecedor do item e clique em Confirmar.
18. Os dados da tela são atualizados.
19. Clique em Confirmar.
20. O sistema retorna a tela dos itens.
21. Clique em Confirmar para gravar o registro.
22. O registro é gravado corretamente.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf