TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Suframa_na_Base_do_ST.

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UFRAMA

SUFRAMA NA BASE DO ST

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

220

Digitar Pedido de Compra

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

202Cadastrar Fornecedor

237

Planilha de custos/sugestão do preço de
245Gerenciar cotação de compra
1301Receber Mercadoria
1302Devolução a fornecedor

Cadastros Iniciais:

O cadastro do Suframa deve ser realizado por meio da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

Para saber como realizar esse cadastro, acesse DT_Cadastrar_Suframa.

Chamados Relacionados

4144.121385.2015 (HIS.04402.2015)

Requisito (ISSUE):Suframa na Base do ST

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:
  • Rotina 220 - 2627.1109.3116
  • Rotina 237 - 2627.1109.0504
  • Rotina 245 - 2627.1109.0402
  • Rotina 1301 - 2627.09.10.56
  • Rotina 1302 - 2627.1310.2001


Descrição

Para atender a legislação Convenio ICM 65/88, foi criado ajustado nas rotinas um novo o processo de dedução Suframa.

 

Procedimento para Utilização

  • Rotina 

  • Rotina 202
    - Caso o campo esteja marcado como SIM, irá deduzir o valor do Suframa do cálculo do ST;
    - Caso o campo esteja marcado como NÃO, não deduz da base ST somente do preço de mercadoria;
    Image Added

  • Rotina 220
    - Na aba Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
    Image Added

    - No botão Aplicar, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
    Image Added

    Observações:
    - Quando a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST estiver marcada, a rotina irá desconsiderar a opção Deduzir Suframa Crédito ICMS;
    - A rotina 220, irá carregar a parametrização do cadastro do fornecedor.

  • Rotinas 237 e 245
    - As rotinas carregam a parametrização do cadastro do fornecedor.

  • Rotina 1301
    - Caso a entrada seja por pedido de compra, a rotina busca o que esta gravado no pedido;
    - Se for entrada avulsa, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.

  • Rotina 1302
    - Caso a devolução seja feita por nota, a rotina carrega a parametrização da nota;
    - Se for devoluções avulsas, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.

 

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