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Processo de Beneficiamento

...

com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Passo a passo:

O

Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: 

- Houver um beneficiamento de material

- Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.

 

processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. 

Existem algumas formas de

Para a correta

utilização do controle de poder de

terceiros

/em terceiros

temos

:

 

A) Poder de Terceiros

 

I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente

 

:

Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idBeneficiamento
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelRecebimento: Material de Cliente

Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa:

  • Entrada do material:
Entrada

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota Fiscal

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100)

.

;

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente

.

;

3)

A pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

 

  • Saída


  • Devolução do material:

1) A

saída

Devolução deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente

.

;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "D" (

Devoluçao

Devolução)

.

;

4) Pressionar

F7 na quantidade

a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

 

II) Recebimento de Material de fornecedor

 

Card
defaulttrue
id060720201
labelRecebimento: Material de Fornecedor

Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

  • Entrada do material:
Entrada

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota Fiscal

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100)

.

;

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação

do fornecedor.

de um Fornecedor;

3)

A pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

 


  • Saída do Material:

1) A

saída

Devolução deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois

eh obrigatório a informação do fornecedor.

é obrigatório informar um Fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução)

.

;

4)

Utilizar F7 na quantidade

Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original

 

 

.


B) Poder em Terceiro

 

I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor

 

Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idBeneficiamento
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelBeneficiamento/Remessa: Para Cliente

Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing:

  • Saída do Material:
Saída

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

B

N -

Beneficiamento

Normal", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

 

 


  • Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

N

D -

Normal

Devolução", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (

Devolucao).

Devolução);

Card
defaulttrue
id060720201
labelBeneficiamento/Remessa: Para Fornecedor

Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor.  

  • Saída do Material:

4) Pressionar F7 no campo quantidade.

 

 

II) Remessa para Cliente.

 

Saída

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

N

B -

Normal

Beneficiamento", pois é obrigatório a informação

do cliente.

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

 

 


  • Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

D

N -

Devolução

Normal", pois é obrigatório a informação

do cliente

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "D" (Devolução)

.

4) Pressionar F no campo quantidade.

 

Observações:

1) Item que controla Poder em terceiro

;

Aviso
titleImportante

1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro,

gerando um

ou seja, não gera contas a Receber/Pagar (mesmo com

TES configurada

TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"

); bem como,

. Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda/Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor

 

2

)

. Quando for informado o

numero

número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP

.

;

 

3

)

. A movimentação do

estoque

Estoque é opcional no controle de

poder

Poder de

terceiros

Terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP

.

;

 

4

)

. Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material

.

;

 

5

)

. Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la

.

(F12 ou F10 no

browse

Browse da rotina).

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