Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A, a qual permite incluir um novo fornecedor para o item do estabelecimento selecionado. | |||||
Alterar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A – Modifica Item Fornecedor, a qual permite realizar as alterações necessárias no fornecedor do item do estabelecimento selecionado.
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Eliminar | Ao acionar esse botão, será possível eliminar o relacionamento do fornecedor constante na tela principal do programa com o item selecionado.
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Despesas | Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor Estabelecimento (CC0531A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas do fornecedor para o item no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.
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Ativo | Quando selecionado, indica que o fornecedor selecionado encontra-se ativo para aquisição de item.
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Contrato Fornecimento | Quando assinalado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor no estabelecimento selecionado.
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Cotação Automática | Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.
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Horizonte Fixo | Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo:
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Tempo Ressupr | Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque. | |||||
% Compra | Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. | |||||
Lote Mínimo e Lote Múltiplo | Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.
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Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor. | |||||
Classe Reprogramação | Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.
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Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir, caso necessário, um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor. |
Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Despesas - CC0531A
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas padrões deste item com o fornecedor no estabelecimento. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Item Fornecedor Estabelecimento (CC0531C), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para o item x fornecedor selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa do item do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
Inclui/Modifica Despesas Item x Fornecedor no Estabelecimento – Pasta Despesas - CC0531C
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões deste item com o fornecedor no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Apresenta o item selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Fornecedor | Apresenta o fornecedor selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor. |
% Desp | Inserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção Item x Fornecedor (CC0105)
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