Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

O campo tipo de item classifica a mercadoria ou bem de acordo com a sua finalidade nas operações do contribuinte.

Procedimento recomendado:

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1)
Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificação do item deve-se verificar se a tabela de códigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) é a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal nº 116/03. Caso contrário, deve se relacionar este código de ISS, utilizado no SB1, a um dos códigos publicados na LC 116/03. Isso deve ser feito por meio da opção Relac. Cód. ISS, disponível em Atualizações/Cadastros

 

 



Linha Datasul:

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:
  • Manutenção das informações pelo usuário através do programa CE0106 - Manutenção de Itens. Sendo este campo informado, o mesmo é levado para o programa CD0147 ao exportar a informação no CE0106;
  • Manutenção das informações do Item X Estabelecimento pelo usuário através do programa CD0147 - Itens X Estabelecimento para Faturamento.

Lembrando que para a geração da EFD ICMS/IPI, o sistema busca o tipo do item no cadastro do programa CD0147 para itens de notas fiscais de saídas e no cadastro do programa CE0106 para itens de notas fiscais de entradas.

O código do serviço é cadastrado no programa Tabela Código Serviço (FT0308) e o relacionamento com o item é efetuado no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta Fiscal e campo Serviço.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.
 

 



Linha Logix:

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através dos seguintes programas:
OBF0111 - Relacionamento Item X Tipo do Item
MAN9922 - Cadastro do Item

Procedimentos para correção do tipo do item podem ser verificados na FAQ:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223155657



A correção do Código do serviço poderá ser efetuada através dos seguintes programas:
OBF0111 - Relacionamento Item X Tipo do Item
MAN9922 - Cadastro do Item

Procedimentos para correção do Código do serviço podem ser verificados na FAQ:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223153993


Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110.

 

 



Linha RM:Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe  que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal.