Validação na Inclusão de Novas Contas no Faturamento de Convênios

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado as validações para a inclusão de novas contas na opção de Faturamento de Convênios, ao incluir uma nova conta são validadas as informações do atendimento, analisando se a Unidade de Atendimento desta nova conta está atrelada a mesma Unidade de Faturamento da remessa, é verificado também, o Tipo do paciente (Interno e Externo) e o Tipo da Guia.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.8.100 deste chamado.

Procedimento para Utilização

 Exemplo:

       1.             No Plano de Saúde (SIGAPLS   No TOTVS Gestão Hospitalar (RM Saúde), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).Faturamento / Faturamento para Convênios.

              O sistema apresenta a janela de

remessas criadas.

       2.             Posicione o cursor em um produto    Selecione uma remessa e clique em AlterarProcessos / Faturamento de Convênios.

       3.             Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador   Ao apresentar a tela de Wizard, clicar em Avançar >.

       4.             Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

   Selecione Incluir Conta e clique em Avançar novamente.

              Será apresentado a tela de pesquisa de paciente

       5.     Selecione um Paciente e clique em Ok.       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Nesse momento o sistema vai validar se a Unidade de Faturamento do paciente selecionado é a mesma da remessa, se o Tipo do Paciente é o mesmo e se o Tipo da Guia é o mesmo.

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