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No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Planos de Convênios.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Será exibida a tela para cadastro, nela informe a descrição do plano.
- Preencha a Máscara.
- Selecione o convênio e o tipo de acomodação (apartamento, enfermaria, berçário, etc).
- Clique em OK.
Importante: O campo Máscara é utilizado caso o Plano de Saúde possua um número elevado de sub-planos (superior a 1000). Neste campo você poderá cadastrar a estrutura de codificação da carteira do usuário para permitir a identificação rápida no atendimento. A máscara será utilizada no momento do Registro de Internações e Registro de Atendimentos Externos.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Empresa.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Será exibida a tela para cadastro de empresa, nela informe a descrição da empresa.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Bloqueio de Atendimento.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Será exibida a tela para cadastro de bloqueio de atendimento.
- Nela selecione o convênio e o plano.
- Selecione a data de inicio e fim do bloqueio.
- Preencha o motivo do bloqueio.
- Clique em OK.
4. Como cadastrar Local de Uso?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Local de Uso.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Será exibida a tela para cadastro de local de uso.
- Informe a descrição do local de uso e selecione o Centro de Custo.
- Na guia Local de Uso Correlativo clique em Incluir (página em branco) para incluir um padrão de faturamento.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de MAT/MED Usadas.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição.
- Selecione o tipo de tabela (materiais, medicamentos ou ambos).
- Marque a caixa Atualiza itens automaticamente para que os valores sejam atualizados de acordo com a Nota Fiscal.
- Nos painéis Itens Brasíndice e Itens Simpro devem ser configurados de acordo com a tabela que está sendo registrada a atualização das informações de materiais/medicamentos.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Portes Anestésicos.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição da tabela.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas Preços Usadas.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição da tabela.
- Selecione o tipo de tabela (procedimentos ou taxas)
- Selecione a Tabela de Portes.
- Selecione o Padrão de Faturamento e Codificação.
- Se necessário marque a caixa CBHPM.
- Se necessário Marque a caixa Usa Digito Verificador.
- Selecione a Tabela TISS.
- Caso a tabela de preço seja de taxas selecione a Tabela TISS de Serviços, a Tabela TISS de Taxas e a Tabela TISS de Diárias.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Portes de Procedimento CBHPM.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha o código, a descrição do porte e o valor do procedimento.
- Clique em OK.
9. Como cadastrar Tabelas de Procedimentos e Serviços?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Procedimentos e Serviços.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione a tabela de preço utilizada.
- Preencha o Código, o Código Próprio e a Discriminação.
- Selecione o Fator e o Porte Anestésico.
- Preencha Incidências e o Filme (m²).
- Preencha o Custo Operacional CH, o valor do Custo Operacional (R$), o Honorário CH e o valor do Honorário (R$).
- Informe o Custo Unitário, o Total CH/UPH e o Valor Total Moeda.
- Marca a caixa Pacote para que o valor seja cobrado por pacote.
- Marque a caixa Alterar Grupo de Gasto para que o Grupo de Gasto seja alterado.
- Selecione o Tipo de Procedimento.
- Informe a Idade Mínima e a Idade Máxima.
- Selecione o Sexo e a Classificação.
- Informe a Quantidade de Permanência.
- Clique em OK.
10. Como cadastrar Padrões de Faturamento e Codificação?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Padrões de Faturamento e Codificação.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione a tabela de Procedimentos e a tabela de Serviços.
- Informe a quantidade de Visitas Hospitalares após Ato Cirúrgico.
- Preencha o Percentual do Procedimento Principal.
- Preencha o Percentual do Procedimento Secundário.
- Preencha o Percentual do Procedimento por outra Via.
- Preencha o Percentual do Primeiro Auxiliar em Cirurgias.
- Preencha o Percentual de outros Auxiliares.
- Preencha o Percentual de Auxiliar de Anestesista.
- Preencha o Percentual do Instrumentador.
- Informe o Horário Extra Inicial e Horário Extra Final.
- Informe a partir de qual Horário no Sábado é Extra.
- Preencha o Percentual de Acréscimo de Horário Extra.
- Preencha o Percentual de Acréscimo de Taxa de Saída.
- Preencha o Percentual de Taxa Principal.
- Preencha o Percentual de Taxa de Mesma Via.
- Preencha o Percentual de Taxa de Via Diferente.
- Nas guias Códigos 1, Códigos 2, Códigos 3, Materiais e Medicamento e Outras Codificações inclua Faixas de Codificação.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condições Contratuais com Convênios.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio.
- Selecione o Padrão de Faturamento e Codificação que será usado para o referido Convênio.
- Selecione a Tabela de Procedimentos adotada pelo Convênio.
- Selecione a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços adotada pelo Convênio.
- Caso houver necessidade de uma tabela específica utilize o campo Tabela Especial.
- Selecione a tabela de Portes Anestésicos adotada pelo Convênio.
- Selecione a tabela de Materiais adotada pelo Convênio.
- Selecione a tabela de Medicamentos adotada pelo Convênio.
- No campo Limite para apresentação de contas (em dias) preencha o número de dias que o convênio aceitará as contas, contando a partir da data da Alta do Paciente. Caso o tempo seja excedido, no momento do encerramento da conta, será exibida mensagem de alerta.
- Na guia Parâmetros 1 é possível configurar os parâmetros relacionados ao Registro de Atendimento de pacientes, e configurações de diárias.
- No painel Código do Beneficiário deve ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fará a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.
- Na guia Parâmetros 2 é possível configurar os parâmetros relacionados ao faturamento, a honorários, a cobrança de atendimentos seriados, a aplicação de valor de CH não credenciado e exames.
- Na guia Parâmetros 3 é possível configurar os parâmetros relacionados a diagnose e terapia, Mat/Med, taxas e serviços e cálculo de repasse.
- No campo "Considerar Alto Custo a partir de", informe o valor base para os itens de Alto Custo.
- Marque as opções Necessita Justificativa e Inclui na Central de Autorização.
- Na Movimentação de Estoque e na Elaboração de Contas será exibida mensagem de alerta ao usuário informando que o item é de Alto custo.
- Caso seja marcada a opção Necessita Justificativa o médico na prescrição deverá preencher a justificativa.
20. O parâmetro "Verifica autorização de execução de procedimento pelo médico através de critério de repasse" definirá se o convênio verifica a autorização do médico para a realização de determinados procedimentos.
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21. Na guia Eletrônico é possível configurar os parâmetros relacionados a Padrões ABRAMGE, Configurações específicas para Unimed e IPERGS.
22. Na guia Eletrônico II é possível configurar os parâmetros relacionados a grupos de codificação.
23. Na guia Eletrônico III – TISS é possível configurar os parâmetros relacionados a TISS.
24. Na guia Taxa Administrativa é possível configurar os parâmetros relacionados ao percentual de taxa administrativa.
25. Clique em OK para salvar as informações.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condição Financeira com Convênio.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione a Unidade de Faturamento clicando em '' ...''.
- Selecione o Convênio clicando em ''...''.
- Selecione a data da vigência.
- Clique em Anexos/Valores de CH/CO.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione o Plano de Convênio.
- Selecione o Tipo de CH/CO (Principal ou Especial).
- Selecione o Tipo de Valor (CH ou CO).
- Selecione se é referente a médico credenciado, não credenciado ou ambos.
- Selecione o Tipo de Paciente (Interno, Externo ou Ambos).
- Caso o CH/CO seja do tipo Especial selecione se é especial para Especialidade, Grupo, Honorários, SADT, Diárias, Taxas, Serviços ou Faixa.
- Selecione a Especialidade/ Grupo/ Item.
- Preencha o valor.
- Clique em OK.
- Na tela inicial de cadastro de Condição Financeira com Convênio clique em Anexos/Valores de Filme.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione o Tipo (Básico, Especialidade, Grupo ou Item).
- Preencha o valor do m².
- Caso o Tipo seja referente à Especialidade, Grupo ou Item, clique em '' ...'' para selecionar a opção correspondente.
- Clique em Salvar.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione a Unidade de Faturamento.
- Selecione o Convênio e o Prestador.
- Selecione o Tipo de Paciente (Internos, Externos ou Ambos).
- Selecione o Tipo de Item (Honorário, Exame ou Ambos).
- Selecione o Tipo de Lançamento (dentro ou fora da conta).
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Kits de Lançamentos.
- Será exibida a tela de cadastro de Kits de Lançamentos.
- Clique em Inclui (página em branco).
- Selecione a Tabela de Procedimento e a Tabela de Serviço.
- Preencha o código e a descrição e clique em Grava.
- Na guia Itens clique nos botões para incluir itens.
- Será exibida a tela para pesquisa do item no estoque.
- Selecione o item e clique em OK.
- Após a inclusão dos itens Clique em Grava.
- Na guia Procedimento (Vinculado), clique no botão de pesquisa.
- Realize a pesquisa do procedimento vinculado ao KIT e clique em OK.
- Clique em Grava.
15. Como cadastrar Lançamento Automático no Registro de Atendimento?
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Lançamento Automático no Registro de Atendimento.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione o Tipo de Paciente (Interno ou Externo).
- Selecione o Tipo de Atendimento e clique em '' ...'' para adicionar itens.
- Preencha a descrição do item ou código e clique em '' ...'' para realizar a busca.
- Clique no item para selecioná-lo e clique em OK.
- Na tela de cadastro de Lançamento Automático no Registro de Atendimento clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Itens Terceirizados.
- Será exibida a tela de cadastro de Itens Terceirizados.
- Clique em Inclui.
- Na guia Dados preencha o código e a descrição do item.
- Selecione a unidade de medida do item.
- Clique em Grava.
- Clique na guia Preços.
- Clique em Inclui.
- Selecione a Tabela Mat/Med e preencha o preço.
- Clique em Grava.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Grupos de Gastos.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição.
- Caso o grupo calcule ISSQN, marque a caixa Calcula ISSQN e preencha a Alíquota ISSQN.
- Caso o grupo Agrupe nota fiscal, marque a caixa Agrupa Nota Fiscal e selecione o Produto Interno e Produto Externo clicando em '' ...''.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Cartões de Crédito.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição da bandeira do cartão de crédito.
- Clique em OK.
19. Como cadastrar Tipos de Pré-Glosa?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Tipos de Pré-Glosa.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição do Tipo de Pré-Glosa.
- Clique em OK.
20. Como cadastrar Motivos de Pré-Glosa?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Pré-Glosa.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione o Tipo de Pré-Glosa clicando em '' ...''.
- Preencha a descrição.
- Selecione o Tipo de Auditoria (Interna ou de Convênios).
- Preencha o resumo da descrição.
- Marque a caixa Ativo.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Tipos de Glosa.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição do Tipo de Glosa.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Glosa.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Selecione o Tipo de Glosa clicando em '' ...''.
- Selecione o Tipo de Auditoria (Administrativa ou Médica).
- Preencha a Descrição.
- Preencha o resumo da descrição e caso deseje informe a ação a tomar.
- Clique em '' ...'' para selecionar o Motivo de Glosa da ANS, que são motivos de glosa que serão utilizados no padrão TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar).
- Clique em OK.
23. Como cadastrar Motivos de Recurso de Glosa?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Recurso de Glosa.
- Clique em Inclui (página em branco).
- Preencha a descrição do motivo de recurso de glosa.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivo de Estorno de Fatura.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição do motivo de estorno de fatura.
- Clique em OK.
25. Como cadastrar Motivo de Reprocessamento?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivo de Reprocessamento.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha a descrição do motivo de reprocessamento.
- Clique em OK.
26. Como cadastrar Desconto em Repasse?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Desconto em Repasse.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Preencha o Nome do desconto.
- Preencha o nome reduzido.
- Informe o Percentual de desconto ou o Valor de desconto.
- Clique em OK.
27. Como cadastrar Critério Geral de Repasse?
- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Critério Geral de Repasse.
- Clique em Incluir (página em branco).
- Na guia Identificação preencha a descrição.
- Informe o período de vigência.
- Selecione a Unidade de Faturamento e a Unidade de Atendimento.
- Informe o período de Vigência.
- Selecione o Tipo de Base de Cálculo (Valor total do Procedimento, Valor total com deduções ou Valor total com acréscimos).
- Selecione o Tipo de Distribuição (Normal, Individual ou Indicação).
- Selecione o Tipo de Repasse (por Grupo de Itens, Lista de Itens, Item, Faixa, Grupo ou Especialidade).
- Marque a caixa Valor recebido caso o repasse seja realizado de acordo com o valor recebido.
- Marque a caixa Plantonista Recebe Repasse caso o plantonista receba repasse.
- Marque a caixa Não incluir o custo operacional no Repasse para que o custo operacional não seja incluído no repasse.
- Marque a caixa Não inclui valor do filme no Repasse para que o valor do filme não seja incluído no repasse.
- No painel Faixa clique em Incluir (página em branco) para adicionar faixa de codificação.
- Na guia Complemento pode-se atribuir o critério a um Convênio/Plano/Subplano, ou a um Prestador, ou aplica-lo somente a prestadores cooperados.
- Selecionando um tipo de paciente ou classe, o critério será aplicado a eles.
- Na guia Observação é possível incluir observações referentes ao critério de repasse.
- Na guia Deduções/Acréscimos são cadastradas as deduções / acréscimos para cada Critério de Repasse. Essa guia somente ficará visível se o campo "Tipo de base de calculo" for igual a valor total com deduções ou valor total com acréscimos.
- Na guia Descontos são informados possíveis descontos em repasses para Prestadores de Serviços de Saúde. Eles devem estar previamente cadastrados na funcionalidade Cadastro/Faturamento/Desconto em Repasses.
- Na guia Valores de Repasse são informados possíveis descontos em repasses para Prestadores de Serviços de Saúde.
- Caso a caixa Valor Restante esteja marcada, o cálculo para o repasse é feito por último, ou seja, é o valor base de cálculo menos o somatório dos valores de repasse para os outros prestadores.
- Clique em OK.
- Na tela inicial de cadastro, clique em OK para salvar.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Caderno de Gabaritos.
- Clique em Inclui (página em branco).
- Clique em '' ...'' para selecionar o convênio.
- Preencha a descrição do caderno e informe a Data Inicial e a Data Final.
- Serão atualizadas as Tabelas Utilizadas conforme Convênio selecionado.
- Clique em OK.
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- No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Pendências de Conta.
- Clique em Inclui (página em branco).
- Preencha a descrição.
- Selecione o Tipo (Impeditiva ou Risco Gerenciável).
- Clique em OK.
...
No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Setor de Controle de Pendências.
- Clique em Inclui (página em branco).
- Preencha a descrição do setor.
- Clique em OK.
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