O que é e como utilizar o Processo de Auditoria e Liberação de Movimento?

 1. O que é o processo de Auditoria de Movimentos (ECM)?

O novo processo de Auditoria Pós é realizado através do TOTVS ECM. Para que uma auditoria seja realizada utilizando os novos processos no TOTVS ECM, devem ser atendidas as seguintes premissas:

• A integração com TOTVS ECM deve ser configurada no TOTVS 11 Gestão de Planos, através da opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
• Os Processos, Usuários e Grupos de usuários devem estar previamente cadastrados no TOTVS ECM, através das opções Configuração de Processos, Colaboradores e Grupos de Usuário, respectivamente.
• O Formulário de Auditoria deve estar configurado junto ao Processo no TOTVS ECM, através da opção Configuração de Processos.
• O Processo ECM deve estar mapeado no TOTVS Gestão de Planos, através da opção Manutenção Processos Integração ECM.
• As regras de Auditoria e Validação de Movimentos devem estar configuradas, através do processo 4.5 – Controle de Processos.
• Os movimentos de cobrança já devem ter sido importados/digitados, através dos processos disponíveis, tais como: 4.1.11 – Importação de Arquivos de Auditoria Pós, portal de honorários, WAC, AC, Mais Unimed e digitação manual.

 2. O que é o a funcionalidade View Control Process Main  - Campos para Regras de Auditoria e Liberação?

Essa funcionalidade, permite relacionar os campos e tabelas que deseja disponibilizar para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (processo explicado adiante). Por questões de organização e otimização de processos e performance, o cadastramento das Regras de Auditoria não disponibiliza todas as tabelas e campos existentes no sistema, mas sim apenas as tabelas e campos que estiverem previamente configurados nessa funcionalidade. A utilização desse recurso demanda conhecimento abrangente da estrutura do banco de dados, relacionamento entre tabelas e regra de negócio do Gestão de Planos, para que o cadastramento das Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos seja simplificado para o usuário final. Conheça agora, os principais campos dessa funcionalidade:

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• Tabelas: esse campo apresenta a lista de tabelas (entidades) disponíveis, para que seus campos possam ser utilizados. Considerando que o objetivo das regras de auditoria é o de validar Guias de Autorização e Documentos do Revisão de Contas, essa funcionalidade será carregada inicialmente com as tabelas de movimentação correspondentes: GUIAUTOR, PROCGUIA e INSUGUIA (AT) e DOCRECON, MOVIPROC E MOV-INSU (RC). Outras tabelas podem ser adicionadas através do botão "+". Quando existirem tabelas relacionadas, elas serão exibidas em cadeia, por exemplo, a tabela PRESTADOR-PRINCIPAL (preserv) abaixo de DOCUMENTO-RC (docrecon). Isso significa que PRESTADOR-PRINCIPAL é uma entidade que pertence a DOCUMENTO-RC.

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• Lista da Esquerda: apresenta todos os campos existentes no banco de dados para a tabela que estiver selecionada no campo Tabelas. Estes campos estão disponíveis para adição. No momento em que um campo é levado para a lista da Direita, ele desaparece da lista da Esquerda.
• Lista da Direita: apresenta os campos pertencentes à tabela que estiver selecionada no campo Tabelas e que já foram Adicionados para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos.
• Botões Adicionar e Remover: movem os campos entre as listas Esquerda e Direita.
• Label e Help: correspondem ao Label e Help do campo, que serão exibidos no momento em que o campo for selecionado para ser utilizado nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Esses campos são carregados pela primeira vez com os valores já existentes para o campo no dicionário de dados, e podem ser alterados, da forma que melhor se adequar à sua necessidade.
• Tipo e Formato: estes campos são apenas para visualização do Tipo e Formato do campo no banco de dados. Não podem ser alterados.
• Botão Salvar: salva no banco de dados a configuração criada através de todas as funcionalidades descritas acima. Caso o usuário adicione/remova, altere label e help de campos, e saia do programa sem usar a função Salvar, nada será efetivamente salvo no banco de dados.
• Botão "+" (detalhes das tabelas): é exibida a janela (abaixo) com funcionalidades para criação de relacionamento entre outras tabelas para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos:

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• Lista superior: exibe os relacionamentos já cadastrados. As colunas são:
• Nome Tabela Pai: nome da Entidade Pai no relacionamento, que pode ser alterada pelo usuário (melhor explicado adiante).
• Tabela Pai: nome original da Entidade Pai no banco de dados.
• Nome Tabela Filho: nome da Entidade Filha no relacionamento, que pode ser alterada pelo usuário (melhor explicada adiante).
• Tabela Filho: nome original da Entidade Filho no banco de dados.
• Índice de Acesso: índice do banco de dados que foi utilizado no mapeamento para leitura da Entidade Pai para a Entidade Filho.
• Lista inferior: exibe os campos que estão sendo utilizados na leitura entre a Entidade Pai e Entidade Filho no banco de dados.
• Botão Excluir: remover o relacionamento que estiver selecionado na lista superior.
• Botão Adicionar: abre a tela a seguir, para criação de novo relacionamento.

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• Banco: essa lista exibe todos os bancos de dados que estão conectados no momento, exibe inclusive, bancos de dados específicos do cliente. Ao selecionar um banco de dados, as suas tabelas são consideradas nos próximos campos.
• Lista Superior Esquerda (Tabela a Relacionar): exibe todas as tabelas que forem encontradas no banco de dados para o banco selecionado no campo anterior. O objetivo dessa lista é permitir ao usuário escolher qualquer uma dessas tabelas para relacionar a uma Tabela Base, explicada a seguir.
• Lista Superior Direita (Tabela Base): exibe todas as Tabelas Base, ou seja, todas as tabelas já cadastradas e que podem ser utilizadas como base para acesso a outra tabela. Por exemplo, neste momento pode ser selecionada a tabela USUARIO na lista da esquerda e DOCRECON na lista da direita, para possibilitar acesso ao Beneficiário (USUARIO) do Documento do Revisão de Contas (DOCRECON), e assim permitir a utilização de campos do Beneficiário como critério de uma Regra de Auditoria e Liberação de Movimentos.
• Lista Inferior Esquerda (Índices da tabela a relacionar): exibe os índices do banco de dados encontrados para a tabela que estiver selecionada na Lista Superior Esquerda.
• Lista inferior Direita: exibe os campos pertencentes ao índice que estiver selecionado na Lista Inferior Esquerda.
• Botão Criar relacionamento: ao selecionar essa opção, será exibida a tela para relacionamento dos campos necessários para possibilitar o acesso entre as tabelas. Neste momento, devem estar selecionados nas respectivas listas: a Tabela a Relacionar, a Tabela Base e o índice da Tabela a Relacionar. Se alguma dessas informações não estiver selecionada, será apresentada uma mensagem de erro.

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Nessa tela será finalizada a criação do relacionamento entre as 2 tabelas selecionadas na tela anterior, utilizando o índice que também foi selecionado. Os principais campos são:

• Tabela a relacionar: é carregado automaticamente com o nome da tabela do banco de dados (por exemplo, USUARIO). É possível (e recomendável) alterar esse nome, de modo a torná-lo o mais explicativo possível para a regra de negócio desejada, para facilitar o entendimento por parte dos usuários que forem criar efetivamente as Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Atenção: após criado o relacionamento, esse nome não poderá mais ser alterado, portanto, recomenda-se atenção redobrada nesse momento, para a criação de um nome coerente, autoexplicativo e definitivo.
• Tabela base: esse campo exibe o nome da tabela base escolhida na tela anterior. Ele somente poderá ser alterado na primeira vez em que essa tabela estiver sendo relacionada com uma tabela Filha. Após esse momento, esse nome passa a ser definitivo, não podendo mais ser alterado. Sendo assim, recomenda-se atenção redobrada nesse momento, para a criação de um nome coerente, autoexplicativo e definitivo.
• Índice de acesso: nome do índice selecionado na tela anterior. Não pode ser alterado neste momento, apenas pela tela anterior.
• Lista Relacionamento entre Tabelas: exibe os campos mapeados para leitura, entre tabela Filha e tabela Base:
• Índices Tabela a Relacionar: campos que compõem o índice selecionado na tabela Filha a ser relacionada.
• Índices Tabela Cadastrada: caso existam na tabela Base campos com nome idêntico ao campo da tabela Filha, o processo sugere automaticamente a utilização deste campo para o relacionamento. Se não existirem campos homônimos, então o campo fica vazio, aguardando ação do usuário através do botão Modificar.
• Botão Modificar: abre a próxima tela, para o usuário escolher o campo da tabela Base a ser mapeado com o campo da tabela Filha para atender ao índice de leitura.

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• Campo Índice: exibe um breve cabeçalho sobre o campo que está sendo mapeado no momento.
• Lista de campos: exibe todos os campos da tabela base que possuam o mesmo Tipo de Dado do campo da tabela Filha a ser mapeado. Você deve escolher o campo correspondente na lista e acionar o botão Confirmar.
• Botão Campo Composto (tela principal): além dos campos do banco de dados, o usuário também pode criar novos Campos Compostos para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Os campos compostos nada mais são do que a combinação de campos (previamente cadastrados) para a formação de um novo campo. Ao acessar a opção Campo Composto da tela principal, é exibida a tela abaixo, com a lista de todos os Campos Compostos já criados até o momento. O Adicionar exibe a próxima tela, com todos os recursos para a configuração do novo Campo Composto:

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Na tela acima, você poderá combinar os campos desejados para criar um novo Campo Composto. Os principais campos dessa tela são:

• Tabela base: nessa lista são exibidas todas as tabelas que possuam ao menos um campo do banco de dados mapeado para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (através da tela principal).
• Tipo: os Campos Compostos podem ser de 3 tipos:
• Concatenado: possibilita a utilização de quaisquer campos da tabela Base, a serem concatenados (adicionados ao final do campo anterior), respeitando uma fórmula (descrita a seguir). Por exemplo, ao concatenar os campos Unidade do Prestador e Código do Prestador, poderemos obter a seguinte informação em um único campo: 004100000001 – os 4 primeiros dígitos correspondem à Unidade, e os demais 8 correspondem ao código do Prestador.
• Calculado: quando esse tipo for selecionado, somente ficarão disponíveis na lista os campos dos tipos Integer e Decimal, visto que somente esses tipos são passíveis de serem utilizados em operações matemáticas. Por exemplo, ao criar uma fórmula no formato Valor Auxiliar + Valor Principal, é possível obter um campo com o somatório desses dois valores.
• Totalizado: esse tipo somente estará disponível caso a tabela base selecionada pelo usuário seja DOCRECON ou GUIAUTOR. O motivo disso é que esse Tipo de Campo Composto possibilita acumular valores de todos os movimentos pertencentes a um Documento do Revisão de Contas e de uma Guia de Autorização. Já para as demais entidades, não existe esse relacionamento (1 entidade pai x vários movimentos), portanto o tipo Totalizado é restrito a essas 2 tabelas. Por exemplo, é possível criar um campo composto Totalizando MOVIPROC.VL-PRINCIPAL, MOVIPROC.VL-AUXILIAR E MOV-INSU.VL-INSUMO. Como resultado, será obtido o valor total de um DOCRECON, que pode ser utilizado em regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Da mesma forma, podem ser criados campos desse tipo para Guias de Autorização, buscando valores de todos os seus movimentos.
• Lista esquerda: exibe os campos já disponibilizados para utilização nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos, na tela principal. Quando o Tipo do Campo Composto for Calculado ou Totalizado, serão exibidos apenas campos dos tipos Integer e Decimal.
• Lista direita: exibe os campos escolhidos pelo usuário para fazer parte do Campo Composto, através dos botões ">" e "<". Cada campo receberá um código, no formato de uma letra, entre A e J. A quantidade limite de campos que podem ser utilizados em um Campo Composto é 10. Sendo assim, o primeiro campo adicionado receberá o código A, o segundo B, e assim por diante, até o décimo receber o código J. Esses códigos em letras serão utilizados nas fórmulas de montagem do Campo Composto (explicado a seguir).
• Label: informar um label significativo para o campo composto. Esse label será a sua identificação quando ele for utilizado nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Esse campo aceitará apenas letras, números e os caracteres "-" e "_". Não aceitará espaços em brancos e nem outros caracteres especiais.
• Help: campo de explicação adicional do campo composto.
• Fórmula: o campo fórmula será montado a partir dos botões que se encontram logo abaixo (operadores lógicos e letras). Considerações importantes:
  • Os botões correspondentes a operadores lógicos (+, -, * e /) somente estarão disponíveis para Campos Compostos dos tipos Calculado e Totalizado. Para o caso dos Concatenados, as letras serão informadas lado a lado na fórmula.
  • Os botões correspondentes às 10 letras possíveis (A a J) somente estarão disponíveis se existirem campos correspondentes informados na lista superior direita.
  • O botão "<-" apaga o último caractere à direita.
  • O botão "Limpar" apaga toda a fórmula.
  • Exemplos de formulas:
  • Concatenada: ABCD.
  • Calculada: (A+B)/(C*D).
  • Totalizada: (A+B)/(C*D).

 3. O que é a funcionalidade View Control Process Rules Main - Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos?

Essa funcionalidade permite a criação de Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos. Esse cadastro possui 4 abas principais. Cada uma dessas abas corresponde a diferentes situações onde as suas regras serão consideradas pelo sistema:

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• Auditoria pré: as regras desse tipo serão executadas sobre as Guias de Autorização, no momento da sua entrada no sistema. Seu objetivo é de autorizar automaticamente ou encaminhar as guias para caixas de auditoria parametrizadas nas regras.
• Auditoria pós: as regras desse tipo serão executadas sobre os Documentos do Revisão de Contas, no momento da sua entrada no sistema. Seu objetivo é de Liberar os movimentos automaticamente do RC, ou encaminhar os documentos para auditoria especializada.
• Faturamento: as regras desse tipo serão executadas sobre os Documentos do Revisão de Contas, no momento em que são Liberados para Pagamento do prestador. Seu objetivo é de reter o Faturamento (conceito da Conta Fechada) caso documento se enquadre na regra.
• 2ª opinião: as regras desse tipo serão executadas sobre os Documentos de Revisão de Contas, no momento em que estiverem sendo Liberados para Pagamento do prestador. Seu objetivo é de possibilitar nova avaliação sobre os resultados da auditoria do documento.

4. Quais são os Componentes das Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos?

A seguir são listados os principais componentes utilizados para a criação das regras. As particularidades de cada Tipo de Regra estarão destacadas no decorrer do texto:

• Abas: cada uma das 4 abas exibirá apenas regras correspondentes ao seu tipo, e da mesma forma, somente possibilitará a criação e manutenção de regras correspondentes ao mesmo tipo.
• Lista: exibe informações referentes às regras do tipo que foi selecionado na Aba principal. Os principais campos são:
• Ordem: corresponde à ordem de prioridade em que as regras serão executadas. Visto que os movimentos serão classificados de acordo com a primeira regra em que forem enquadrados, a ordem de prioridade das regras pode influenciar nos resultados esperados, portanto é fundamental a atenção a esse campo.
• Código: código da regra. Essa informação é única e gerada automaticamente. Não pode ser alterada pelo usuário.
• Nome da regra: nome definido pelo usuário (melhor explicado adiante).
• Função: esse campo indica a ação que será realizada sobre os movimentos quando se enquadrarem nessa regra. Será melhor explicado adiante.
• Validade início e fim: indicam o intervalo de datas em que a regra deve permanecer ativa.
• Situação: indica a situação em que a regra se encontra, que pode ser Ativa ou Inativa.
• Versão: a versão é controlada automaticamente pelo sistema, o usuário não pode alterá-la. Cada nova regra receberá a versão 1, e essa versão será incrementada sempre que uma regra for alterada. Todas as versões são guardadas como histórico.
• Botão Ativar/Desativar/Reativar: esse botão poderá mudar de nome, de acordo com a situação da regra que estiver selecionada no momento:
  • • Se a regra for nova e nunca tiver sido ativada antes, então seu nome será Ativar, e a sua função será de ativar uma regra, informando as datas Inicial e Final em que o usuário deseja que essa regra seja mantida em operação.
    • Se a regra já estiver ativa, então esse botão terá o nome Desativar. A sua função será para desativar uma regra, recebendo uma data final para sua operação. Se o usuário informar a data atual, o sistema perguntará se deseja desativar a regra imediatamente ou mantê-la ativa até o final do dia, para só então desativá-la efetivamente, sem afetar os processos em execução no momento.
    • Se a regra estiver desativada, mas já esteve ativa anteriormente, então o nome desse botão será Reativar. Sua operação é semelhante à opção Ativar, com a diferença que nesse momento a regra ganhará uma nova versão automaticamente, guardando a versão antiga como histórico.
• Botão Adicionar: exibirá a janela para inclusão de nova regra.
• Botão Duplicar: realiza a mesma ação que o botão Adicionar, porém utilizando uma regra já existente como base, com seus campos já preenchidos.
• Botão Modificar: permite alterar critérios de uma regra. Essa opção também gera histórico da regra, e solicita confirmação do usuário antes de efetivar as mudanças, pois as alteração podem afetar processos que estiverem em execução no mesmo momento.
• Botão Detalhar: consultar detalhes de uma regra, inclusive seu histórico.
• Botão Relatório: permite gerar relatório das regras cadastradas, com seu histórico.
• Botões Alterar Ordem Regra, ^ e v: esses 3 botões tem o mesmo objetivo: alterar a ordem de prioridade de execução da regra que estiver selecionada no momento. Os botões ^ e v movem apenas uma posição, para cima ou para baixo, enquanto o botão Alterar Ordem Regra possibilita informar qual a posição desejada para a regra, e realiza a alteração automaticamente.
• Detalhamento da opção Adicionar: ao clicar em adicionar regra, é exibida a tela abaixo, seus principais campos são:

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• Nome da regra: campo onde você deve informar um nome explicativo para a regra, de forma a facilitar o seu entendimento.
• Origem da regra: indicador da área que solicitou a criação da regra. Esse campo é apenas informativo, não afeta os critérios de validação das regras.
• Função da regra: esse campo indica a ação que será aplicada sobre o movimento no momento em que ele se enquadrar em uma regra. Seus valores possíveis podem variar de acordo com o Tipo da Regra (as 4 abas da tela principal):
• Auditoria pré: nesse caso poderão existir 2 funções:
• Pendente de Auditoria: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão classificadas como Pendente de Auditoria e encaminhadas para o grupo de auditoria que estiver informado no campo seguinte, no momento do seu registro no sistema, sem necessitar que um operador realize manualmente esse encaminhamento para auditoria.
• Autorização Automática: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão aprovadas automaticamente no ato do seu registro no sistema, sem necessitar de qualquer interação manual.
• Auditoria pós: neste caso poderão existir 2 funções:
• Pendente de Auditoria: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser encaminhados para auditoria especializada, no TOTVS ECM, no momento da sua entrada no sistema. Essa opção somente estará disponível caso os parâmetros de integração entre GPS e ECM estiverem informados, na opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
• Aprovação Automática: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser liberados diretamente do Revisão de Contas, no momento da sua entrada no sistema, sem necessitar que o usuário realize a liberação manual através das opções Liberação Documentos por Fatura, Liberação Documentos por Lote e Liberação Documentos por Período. A utilização desse tipo de regra tende a otimizar substancialmente a produtividade do cliente, visto que objetiva diminuir consideravelmente o volume de movimentos que necessitarão sofrer interações manuais por parte dos auditores.
• Faturamento: nesse caso existirão 3 funções:
• Manual: indica que os Documentos do Revisão de Contas que forem enquadrados nessa regra já estão liberados para Pagamento do Prestador, porém ficarão retidos da liberação para Faturamento contra o Contratante (conceito de Conta Fechada). O Documento somente poderá ser liberado para ser faturado através da opção Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional.
• Manual ou até alcançar prazo: nesse caso o documento ficará retido do faturamento, poderá ser liberado manualmente ou também automaticamente através da opção Liberação Documentos RC para Faturamento – RPW, que deve ser configurado para execução diária. Nesse caso, será observado um prazo de espera em dias, configurado no campo seguinte da tela.
• Manual ou até alcançar prazo ou após cobranças realizadas: essa opção engloba as 2 funções anteriores e também controla a relação entre Guias de Autorização e Documentos do Revisão de Contas. Ou seja, a cada execução diária do processo Liberação Documentos RC para Faturamento – RPW, é verificado se todos os movimentos autorizados já foram realizados. Em caso positivo, o documento é liberado para Faturamento automaticamente.
• Obs.: caso o cliente não tenha a intenção de reter o Faturamento, e sim liberar o Faturamento juntamente com a Liberação para Pagamento, basta não criar nenhuma regra do tipo Faturamento.
• 2ª opinião: para esse caso o campo Função não é utilizado, pois não há ação sobre os movimentos. Esse tipo de regra apenas dispara novo fluxo de controle no ECM para revisão dos resultados da auditoria, após sua liberação do RC.
• Processo ECM: essa opção somente será solicitada para regras do tipo Auditoria Pós na Função Pendente de Auditoria, e para regras do tipo 2ª opinião. Corresponde ao Processo a ser executado no ECM quando o movimento for enquadrado por essa regra. Esse processo deve estar previamente cadastrado na opção Manutenção Processos Integração ECM.
• Grupo de Auditoria: essa opção somente será solicitada para regras do tipo Auditoria Pré e na Função Pendente de Auditoria. Indica o grupo ao qual a Guia de Autorização será encaminhada automaticamente quando a mesma for enquadrada na regra. O Grupo de Auditoria deve estar previamente cadastrado na opção "Manutenção Grupos".
• Glosa: essa informação é opcional, e somente será solicitada para regras do tipo Auditoria Pré e Auditoria Pós, e somente para as Funções Pendente de Auditoria. Quando informada, indicará uma glosa a ser aplicada sobre o movimento antes de encaminhá-lo para auditoria. A glosa deve estar previamente cadastrada na opção Manutenção Glosa.
• Papel Responsável: essa informação corresponde ao papel responsável por auditar os movimentos que entrarem nessa regra e, possibilitar que o processo no ECM seja iniciado na etapa correspondente no processo. Existem 3 tipos de Auditorias: Auditoria Médica, Auditoria Enfermagem, Auditoria Administrativa.
• Prazo a Aguardar: essa informação somente será solicitada para regras do tipo Faturamento. Indica o número de dias para ser aguardado antes de liberar o documento automaticamente para faturamento, através da opção Liberação Documentos RC para Faturamento – RPW. Esse processo considerará a data de realização/alta + o número de dias que estiver parametrizado nesse campo como critério de validação para permitir a liberação automática do documento para faturamento.
• Botão Continuar: após informar os parâmetros básicos para a regra e selecionar a opção Continuar, será exibida a seguinte tela, para preenchimento dos critérios de validação da regra:

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• Lista: exibe todos os critérios já cadastrados para a regra. Uma regra somente será considerada quando um movimento atender a todos os seus critérios cadastrados nessa lista.
• Botão Adicionar: através desse botão é exibida a tela abaixo, para adição de um novo critério de validação da regra:

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Funcionalidades dessa tela:

• Lista: a lista exibe todos os campos que tiverem sido previamente cadastrados no processo Campos para Regras de Auditoria e Liberação, para as tabelas correspondentes ao Tipo da Regra (relembrando: GUIAUTOR, PROCGUIA e INSUGUIA para regras de Auditoria Pré, e DOCRECON, MOVIPROC E MOV-INSU para os demais tipos de regras). Essa lista exibe tanto os campos simples como os Campos Compostos (conceito explicado na função Campos para Regras de Auditoria e Liberação).
• Operador: lista de operadores lógicos que podem ser utilizados como critério de validação do campo. Essa lista poderá variar de acordo com o Tipo de Dado do campo selecionado na lista. Por exemplo, se o campo for do tipo Character, o operador poderá ser "igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior, maior ou igual a, contém, não contém, está contido, não está contido e iniciar por". Já se o campo for de tipo Integer, Decimal ou Date, o operador poderá ser "igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior, maior ou igual a. Já se o tipo do campo for Boolean (lógico), os valores poderão ser "Igual a ou Diferente de".
• Extensão: neste campo o usuário deverá informar o valor de critério para o campo. Essa estrutura possibilita ao usuário criar regras do tipo: "<Valor Movimento> <Maior Que> <R$ 200,00>; <Código do Procedimento> <Igual a> <10101012>; <Nome do Prestador> <Contém> <João>.
• Detalhamento da opção Detalhar: Essa opção exibe todos os campos que compõem a regra, inclusive seus critérios. Possibilita consulta das versões históricas da regra, através do campo Versão.

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