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O ICMS retido é calculado da seguinte forma:
Valor do Produto + * MVA/100 | Base ST |
Base ST * Aliquota ST | Valor 1 |
Base ICMS * Aliquota ICMS | Valor 2 |
Valor 1 - Valor 2 | Valor final da ST |
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5 – Informe se essa substituição será utilizada para optantes para simples (cliente / fornecedor), assim como foi marcado no cadastro da pessoa.
6 – Preencha o campo referente ao MVA, lembrando que esta informação será fornecida pela a contabilidade da empresa.
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5 – Informe se essa substituição será utilizada para optantes para simples (cliente / fornecedor), assim como foi marcado no cadastro da pessoa.
6 – Preencha o campo referente ao MVA, lembrando que esta informação será fornecida pela a contabilidade da empresa.
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O cálculo para substituição é realizado da seguinte forma:
Valor do Produto + * MVA/100 | Base ST |
Base ST * Aliquota ST | Valor 1 |
Base ICMS * Aliquota ICMS | Valor 2 |
Valor 1 - Valor 2 | Valor final da ST |
15,00 + 1,685 (168,* 168,50/100) | 25,28 |
25,28 * 0,12 (12/100) | 3,03 |
15,00 * 0,18 (18/100) | 2,70 |
03,03 - 02,70 | 0,33 |
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