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Gerar arquivo SPED Fiscal através
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da rotina 1097
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Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
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Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.
1) Realize o cadastro do código do IBGE da cidade na rotina 535 – Cadastro de Filiais, informando o código do país para todas as UF;
2) Cadastre todas as cidades na rotina 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE ou execute na rotina 1460 – Pré Cadastro de NF-e, a opção Tabela de Cidades para que as cidades sejam criadas de automaticamente nas rotinas a seguir:
- 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE
- 202 – Cadastrar Fornecedor
- 302 - Cadastrar Cliente
Observação: utilize a opção Replicar Cidade IBGE para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE.
3) Cadastre na rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto / rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria o código do gênero fiscal.
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo; Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal. |
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2) Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal |
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e clique o botão Avançar; |
5) Selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal e escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo SPED;
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3) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED; |
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4) Acione os |
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botões Aplicar Filtros |
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e Definir Filtros, respectivamente; |
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5) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa; |
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6) Na |
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aba Principal |
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marque a opção na caixa |
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Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde; |
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7) Selecione na |
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caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz; |
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8) Escolha na |
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caixa Modelo CIAP |
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a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa; |
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9) Marque na |
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caixa Finalidade do Arquivo |
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a opção conforme status do arquivo; |
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10) Informe na |
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caixa Nome do Arquivo |
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o local que deseja salvar o arquivo;. |
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11) Na |
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aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa; |
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12) Clique o |
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botão Contador/Técnico |
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e preencha os campos apresentados na |
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caixa Dados do Contabilista; |
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13) Clique Ajuste Apuração ICMS |
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e detalhe na |
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planilha as informações lançadas na apuração de ICMS; |
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14) |
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Acione o |
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botão Opções |
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selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade; |
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15) Clique |
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o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o |
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botão Gerar Obrigações; |
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16) Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida, |
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clique Salvar Apuração; |
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17) |
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Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida |
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clique o |
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botão Salvar Apuração, :
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18) Acione o |
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botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática; |
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19) |
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Clique Gerar; |
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20) |
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Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?. |
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Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?; |
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Clique Sim |
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ou Não |
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conforme necessidade. |
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21) |
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Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o |
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botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado; |
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22) |
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Para verificar as inconsistências acione o |
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botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no |
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arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo. |
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| Observações |
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| HTML |
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