CADASTRAR CAIXA/BANCO

Características do Requisito

Descrição

Implementada na rotina a opção de cadastrar um caixa/banco e utilizá-los para determinadas filiais cuja raiz do CNPJ seja a mesma. Sem a necessidade de cadastrá-los para todas as filiais simultaneamente, facilitando assim a criação de grupos de filiais para um determinado caixa/banco. 

Procedimento para Utilização

Rotina 132

1. Acesse a rotina 132 e no campo Filtro por Palavras pesquise pelo código 2346 - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro;
2. Marque a opção Não e clique o botão Salvar;
   
   
   
3. No campo Filtro por Palavras pesquise pelo código pesquise pelo código: 3882 - Permitir Multifilial para caixa/banco;
4. Marque a opção Sim e clique o botão Salvar e fechar. 
   

Rotina 410

1. Acesse a rotina 410 e selecione a opção Acertar carregamento zero;
   
   
   
2. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Clique o botão Fechar balcão para iniciar o processo de fechamento do carregamento;
   
   
   
4. Na tela Fechamento de venda balcão clique o botão "..." para informar o caixa/banco correspondente ao processo;
   
   
   
5. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
6. Selecione o banco (já cadastrado na rotina 524) e clique o botão Confirmar. 
   

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