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Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Ped
Objetivo da tela: | Permitir realizar os cálculos para a emissão de notas fiscais a partir de um pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Pedido para Cálculo | Com o acionamento desse botão, será iniciado o processo de faturamento do pedido. Serão habilitadas as pastas Itens Faturamento, Representantes, Duplicatas e Embalagens.
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Cancela Seleção do Pedido | Com o acionamento desse botão, a seleção do pedido de venda para os cálculos da nota fiscal será desfeita. | |||||
Modificar | Com o acionamento desse botão, será exibida a tela Cálculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), onde o usuário poderá alterar as informações que deverão constar na nota fiscal do respectivo pedido de venda.
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Calcula Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Notas Fiscais - Totais (FT4005), por intermédio da qual será confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados do pedido apresentados na tela Faturamento de Pedidos. Obrigatoriamente, para que seja confirmada a geração da nota, os itens devem estar confirmados, ou seja, são apresentados em destaque. Isto ocorre somente depois de pressionados os botões "Atend Seq" ou "Atend Ped"
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Simulação Cálculo | Com o acionamento desse botão, será gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório, antecipando como seria gerada a nota. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Despesa Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.
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Informações para Cálculo de Frete | Quando acionado, é apresentada a função Manutenção de Dados de Fretes (XC0408), na qual é possível registrar os dados necessários para as rotinas do TMS.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado, não podendo o mesmo ser alterado nessa função. | |||||
Pedido Cliente | Exibe o código/número do pedido do cliente cadastrado no pedido de venda. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento conforme cadastro no pedido de venda. Essa informação poderá ser alterada e deverá conter o código do estabelecimento que estará efetuando o faturamento do pedido.
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Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. Sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação que se refere à geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Sequência. | |||||
Item | Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Item. | |||||
Refer | Exibe o código de referência do item do pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Referência. | |||||
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Natur Operação. | |||||
Entrega | Exibe a data de entrega do item do pedido de venda, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Dt Entrega. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde Pedida. | |||||
Qt Atende | Exibe a quantidade atendida do item para o pedido de venda selecionado. | |||||
Qt Aloca | Exibe a quantidade alocada do item para o pedido de venda selecionado, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde a Alocar. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. | |||||
Vl Liq Abe | Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. |
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Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Fat
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao faturamento de pedidos. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004), a qual permite efetuar alterações no item do pedido antes de realizar a geração da nota. |
Atend Seq | Ao acionar esse botão, é considerado que a referida sequência selecionada obterá o atendimento integral dos saldos existentes. |
Atend Ped | Ao acionar esse botão, é considerado que se pretende atender a todos os saldos existentes das sequências do pedido. |
Eliminar | Ao acionar esse botão, é possível eliminar a sequência selecionada do pedido. |
Drawback | Quando acionado, é apresentada |
a função Baixa Saldo Itens Drawback (EX4330), na qual é possível selecionar os saldos dos itens de drawback a serem vinculá-los ao faturamento de pedidos, permitindo efetuar a baixa dos saldos dos itens do ato concessório do processo de Drawback, cuja modalidade seja suspensão. Caso o cliente esteja com o módulo de Engenharia ativo nos Parâmetros Globais, a opção "Considera Estrutura" virá marcada como default apresentando todos os itens da estrutura do produto vendido com saldos de Ato Concessório.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. | |||||
Item | Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. | |||||
Refer | Exibe o código de referência do item do pedido de venda. | |||||
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. | |||||
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. | |||||
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. | |||||
Nr Proc Exp | Exibe o número do processo de exportação ao qual o item do pedido de venda esta relacionado.
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Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), onde é possível incluir os representantes que receberão comissões de vendas sobre a nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes será apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Ver mais detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes da lista, o mesmo será eliminado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde é possível incluir as parcelas das duplicatas da referida nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde será possível efetuar alterações na duplicata selecionada. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas da lista, a mesma será eliminada |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. | |||||
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. | |||||
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura.
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Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata.
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Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. | |||||
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. | |||||
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as embalagens. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Embalagens (FT4013), onde é possível incluir, modificar e eliminar manualmente embalagens relacionadas ao item da nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento desse botão, serão geradas embalagens automaticamente para os itens da nota. Depende exclusivamente de haver previamente cadastrado relacionamento de embalagem para o item. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes contido na embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição do conteúdo dos volumes da embalagem. |
Tela Cálculo NF – Totais
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos totais. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Efetiva Nota | Com o acionamento desse botão, será confirmada a geração da nota conforme os valores apresentados. Ao efetivar a nota, será apresentada uma mensagem indicando o numero e situação da nota gerada. |
Retorna | Com o acionamento desse botão, será cancelada a geração da nota fiscal, retornando à tela Faturamento de Pedidos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base de ICMS | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS. |
Valor de ICMS | Exibe o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos das Notas Fiscais. |
Valor de ICMS Outras | Exibe o valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal. |
Valor de ICMS Isento | Exibe o valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ICMS Substituto | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto. |
Valor de ICMS Substituto | Exibe o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. |
Valor de ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal. |
Valor de IRF | Exibe o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o Módulo de Faturamento para calcular IRF. |
Base de IPI | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do IPI. |
Valor de IPI | Exibe o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do valor do IPI nos itens da nota fiscal. |
Valor de IPI Outras | Exibe o valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal. |
Valor de IPI Isento | Exibe o valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ISS | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ISS. |
Valor de ISS | Exibe o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do ISS. |
Valor de INSS | Exibe o valor do INSS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Cálculo de Retenção de INSS. |
Total de Mercadorias | Exibe o valor total das mercadorias contidas na nota fiscal. |
Total de Despesas | Exibe o valor total das despesas pertencentes à nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do procedimento Preparando o cálculo das despesas constantes nas notas fiscais. |
Valor Total da Nota | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Valor Total dos Descontos | Exibe o valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal. |
Peso Líquido da Nota | Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto da Nota | Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. |
| Nota | ||
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No momento do cálculo da nota fiscal será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada na função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312). |
Conteúdos Relacionados:
| Informações | ||
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Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções: |
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Cadastrando Notas Fiscais de Transferência com coincidência de identificação de notas
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