Processo: | Relacionamento entre as Notas de Remessa ou Devolução:
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos: C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; E campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Relacionamento entre as movimentações de Poder de Terceiro (PD3):
Tabela SB6 | B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
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D - De Terceiro E - Em Terceiro | Código (Sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a Retornar | R - Remessa D - Devolução | Para relacionar o movimento com outro movimento, geralmente quando há nota de complemento de valor do beneficiamento | Indica se o TES utilizado movimenta Estoque (na gravação do movimento) | C - Cliente F - Fornecedor | Preenchido com "S-Sim" quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Como dado apenas informativo há os campos C5_MENNOTA → F2_MENNOTA que levam a informação para o DANFE como dados complementares. Detalhes em: FAT0071_Informação_Complementar_Para_Nota_C5_MENNOTA_F2_MENNOTA
OPÇÃO 2 - Relacionar as Notas nas Tabelas de Documento de Entrada / Documento de Saída - Campo XX_NFORINo Protheus os campos XX_NFORI foram criados para utilização apenas nos movimentos de Remessa ou Devolução (detalhado acima). Uma vez fechado esse ciclo, não há relação para Venda (duas Notas de Saída se relacionando: Remessa e Venda). Veja na Opção 3 abaixo uma alternativa para estabelecer essa amarração.
Processo realizado pelo Pedido de Vendas - Rotina MATA410 1. Nota Fiscal de Venda Observe que, na geração desta nota, não deve ser atualizado o estoque, uma vez que o produto será enviado posteriormente, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calculados os impostos, quando necessário.
2. Nota Fiscal de Simples Remessa (acompanha a mercadoria). Ao emitir esta nota, deve ser atualizado o estoque e calculados os impostos, caso não tenham sido feitos anteriormente (na emissão da Nota Fiscal de Venda). Detalhes, consultar o Help Online em: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata410_pedido_geracao_de_nf_venda_futura.htm Observação: Recomendamos a utilização da Opção 3 - Contrato de Parceria para estabelecer o devido relacionamento entre os movimentos. A realização do processo pelo Pedido de vendas não possibilita vincular pedido de vendas em pedido de vendas. Os pedidos/notas são realizadas de forma individual.
OPÇÃO 3 - Relacionar as Notas / Pedidos de Vendas por meio de Contrato de Parceria - Rotina FATA400Recomendamos a utilização da rotina Contrato de Parceria | Procedimento: | Para o processo de entrega futura pode ser utilizado o contrato de parceria (A) ou Pedido de Venda (B).
Recomendamos a utilização da rotina Contrato de parceria para estabelecer relacionamento entre os movimentos e assim, maior controle, diferente de Pedidos de Venda, com movimentos individuais. As notas são amarradas dentro do sistema devido estarem relacionadas aos Pedidos de Vendas geridos pelo mesmo Contrato. Detalhes sobre uso da Rotina Contrato de Parceria FATA400, consultar o Help Online da própria rotina em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/fata400. | htm
Processo realizado pelo Contrato de Parceria - Rotina FATA400 Este procedimento permite que se inclua um Registro na rotina Contrato de parceria para o valor / quantidade Total da Venda. A partir desse registro, é possível emitir "N" Pedidos para notas de Faturamento e de Remessas até que se complete o valor / quantidade total. | A - CONTRATO DE PARCERIA: FATA400
Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, visando atender situações como: - Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem; - Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamento; - Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido; - Para a garantia do preço de venda. O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura. | Importante:
- Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido campo "TES de Cobrança"
| , com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques- . O TES deve ter as seguintes características:
Gera Duplicata = S Atualiza Estoque = N
| Como as entregas não possuem uma data efetiva, este contrato não deve ser considerado pelo MRP. | Observação:
Este procedimento permite que se inclua um Registro na rotina Contrato de parceria para o valor / quantidade Total da Venda. E a partir desse registro, emitir "N" notas de Faturamento e de Remessas até que se complete o valor / quantidade total. Essas notas são amarradas dentro do sistema devido estarem relacionadas no mesmo Contrato. Porém, se for necessário também mencionar no Danfe o relacionamento entre elas, é necessário utilizar o campo para digitação manual C5_MENNOTA do Pedido de vendas para incluir a informação que deseja levar como dados complementares no Danfe.
Detalhes sobre uso da Rotina Contrato de Parceria FATA400, consultar o Help Online da própria rotina em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/fata400.htm
- Observe que a rotina possui a opção Aprovar que deve ser utilizada para gerar o Pedido > Nota de Cobrança.
E a opção Remessa que deve ser utilizada na sequência para gerar o Pedido > Nota de Remessa do material.
| B - PEDIDO DE VENDA: MATA410A venda futura constitui-se na geração de duas notas fiscais:
1. Nota Fiscal de Venda Observe que, na geração desta nota, não deve ser atualizado o estoque, uma vez que o produto será enviado posteriormente, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calculados os impostos, quando necessário.
Exemplo: Emissão de uma nota fiscal de venda dentro do Estado, utilizando o CFO 511.
2. Nota Fiscal de Simples Remessa (acompanha a mercadoria). Ao emitir esta nota, deve ser atualizado o estoque e calculados os impostos, caso não tenham sido feitos anteriormente (na emissão da Nota Fiscal de Venda).
Devido à cobrança da duplicata antecipadamente, o governo exige que o ICMS pago posteriormente (na nota de simples remessa) seja reajustado pelo índice da Unidade Fiscal de cada Estado. Portanto, nesta nota, apenas a base e o valor do ICMS devem sair com o valor reajustado.
Este fato somente ocorre se a venda for feita em determinado mês e a entrega realizada em mês distinto ao da venda, já que a UFESP (para o Estado de São Paulo) é mensal. Na verdade, trata-se de uma alteração para maior,
percentualmente, da base do ICMS.
Detalhes, consultar o Help Online em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigafat.htm
Expandir: Faturamento + Atualizações + Pedidos + Pedido de Venda + Pedidos de Venda Específicos + Venda futura/Leasing
Observação: Conforme mencionada acima, recomendamos a utilização da rotina Contrato de parceria para estabelecer o devido relacionamento entre os movimentos. A realização do processo pelo Pedido de vendas não possibilita vincular pedido de vendas em pedido de vendas. Os pedidos/notas são realizadas de forma individual.
- Uma vez vinculado o Contrato de Parceria a um Pedido, somente é possível reutilizar o saldo do Contrato se o Pedido for excluído (não apenas a exclusão da NF).
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