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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
   1. Atribuições da tela 
      
3. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
4. Tabelas utilizadas
5. Geração da Guia de Recolhimento - GARE SPICMS
6. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
   1. Atribuições da tela 
7. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
   1. Principais Campos e Parâmetro
8. Tabelas utilizadas
9. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
10. Integração GNRE via Webservice - DARE-SP
     
    1. Cadastro de Configuração de API
    2. 1. 8.
    3. Gerar Lote - DARE-SP
    4. Cadastro 

    
    

    
    

    01. VISÃO GERAL

    Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.

    O estado de São Paulo possui ambiente de integração via WEB-API (DARE-SP). Sendo assim, as definições do processos GEMCO seguirão dois caminhos, sendo: Se UF Favorecida das guias forem = "SP", serão enviadas para a geração da guia via serviço WEB-API, caso contrário, o XML será gerado para integração manual ao ambiente nacional.

    Para tanto, é necessário aplicar a versão 59.0.0.0 - SP 32.00.20 Totvs Varejo Homecenter  (Linha Gemco) SPED onde foram realizados os seguintes ajustes.

    02. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

    a.Atribuições da tela:

    Ação / Botão	Descrição
    Confirmação	Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela.
    Consulta	Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela.

    
    

    03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

    a.Principais campos e parâmetros

    Campo	Descrição
    Filial	Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias.
    Num Nota	Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia.
    Dt Nota De/Até	Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia.
    Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia.
    CFOP	Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações que será consultado e será gerado a guia.
    CST	Código de Situação Tributária que será consultado e será gerado a guia.
    Dt. Vencimento	Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório
    Período Ref.	Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório
    Cód. Recolhimento	Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório
    Observações Adicionais	Campo para observações adicionais da guia.

    
    

    04. TABELAS UTILIZADAS

    Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
    
    

    
    

    05. Geração da Guia de Recolhimento - GARE

    ...

    ICMS

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

    Trata-se  da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.

    ...

    Informar campos obrigatórios:

    
    

    

    
    

    06. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal

    a.Atribuições da tela:

    Ação / Botão	Descrição
    Consulta	Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela.
    Impressão	Efetua a impressão da guia de recolhimento.

    
    

    07. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

    a.Principais campos e parâmetros

    Campo	Descrição
    Filial De/Até	Informar filial ou filiais referente a guia gerada.
    Num Nota	Informar número da nota da guia gerada.
    Data de geração De/Até	Informar período referente da guia gerada.
    Tipo de Nota	Selecionar o tipo de nota da guia gerada.
    Dt. Vencimento	Informar data de vencimento da guia gerada
    Período Ref.	Informar período referente a guia gerada.
    Num Nota	Informar número da nota da guia gerada.
    Série	Informar série da nota da guia gerada.
    Dt. Nota De/Até	Informar período referente a guia gerada.
    Qtde. vias	Informar quantidade de guias a ser impressa.
    Status	Permite selecionar um status específico de guia ,'GUIA GERADA' , 'GUIA IMPRESSA' , 'GUIA GERADA EM LOTE' , ou todos, quando não informado,

    
    

    08. TABELAS UTILIZADAS

    
    Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a impressão da guia.

    
    

    09. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

    Trata-se  da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.

    A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.

    Consulta e Alteração:

    Image Added

    Image Added

    Image Added

    

    Image RemovedImage Added

    No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.

    ...

    Para a impressão da Guia :

    

    
    

    

    10. Integração GNRE via Webservice - DARE SP

    a.  Cadastro de Configuração de API

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco)

    ...

    Cadastros // Integração // Cadastro de Configuração de API

    Necessário configurar os parâmetros de integração com API conforme abaixo:

    
    

      Base de PRODUÇÃO>>

    Campo	Informação
    Identificação API	GNRE-SP
    URL Acesso	https://api.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir
    Chave

    sg3scPkn0oV27uzwjUfzeLlA9eUVKvzF

    Solicitar à TOTVS
    Flag Utiliza API	Sim

    
    

     Base de HOMOLOGAÇÃO>>

    
    

    Campo	Informação
    Identificação API	GNRE-SP
    URL Acesso	https://api-hml.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir
    Chave

    FzvKVUe9AlLezfUjwzuV8Vo0nkjcs3gs

    Solicitar à TOTVS
    Flag Utiliza API	Sim

    
    

    Exemplo:

    
    

    

    b.Gerar Lote - DARE - SP 

    TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

    Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Gerar Lote

    Trata-se  da impressão da guia de recolhimento em um único lote para todas as guias cujo UF do favorecido = 'SP';

    ...