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PROCESSO

DE PEDIDO DE COMPRAS

Deck of Cards
effectDuration0.5
idPedido de comprasPEDIDO DE COMPRAS
effectTypefade
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idPedido de Compras
labelPedido de ComprasPEDIDO DE COMPRAS

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.


Artigos TDN:


  1. PCOM04003 - Taxa da moeda em branco, como solucionar
  2. PCOM04004 - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?
  3. PCOM04005 - Alteração de Pedido de Compra atendido
  4. PCOM04006 - Como carregar a Tabela de Preços no Pedido de Compras?
  5. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
  6. PCOM04008 - Qual o tratamento do parâmetro MV_PCEXCOT na exclusão do Pedido de Compra gerado pela rotina Análise de Cotação?
  7. PCOM04009 - Opção de Rejeição na liberação de pedidos não funciona para o Protheus 12.
  8. PCOM04010 - Envio do pedido de compra para o sistema Neogrid.
  9. PCOM04013 - Tipo de Frete CIF/FOB no Pedido de Compras
  10. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121) com rateio e filial de entrega diferente da filial de origem
  11. PCOM04016 - Como utilizar a Tolerância de Recebimento?
  12. PCOM04017 - Reabertura do pedido de compras após devolução.
  13. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
  14. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
  15. PCOM04021 - PIS e COFINS de Retenção


Artigos KCS

  1. MP - COM - Como não calcular automaticamente os impostos no pedido de compras
  2. MP - SIGACOM - Pedido de Compra para cada Fornecedor participante da Análise da Cotação com item diferente
  3. MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
  4.  MP - SIGACOM - Eliminação de resíduo não ocorre no pedido de compras
  5. MP - SIGACOM - Alteração Pedido de Compra gera inconsistência na tabela SCY
  6. MP - SIGACOM - Bloquear Alteração de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
  7. MP – SIGACOM – Arredondamento do Valor Total do Pedido de Compras
  8. MP - SIGACOM - Filtro no Browser por campos não marcados como "USADO"
  9. MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
  10. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro MV_PCFILEN
  11. MP - SIGACOM - Eliminar Resíduo do Pedido do EIC
  12. MP - SIGACOM - Data de Entrega no Pedido de Compras
  13. MP - SIGACOM - Como habilitar o envio por e-mail de pedidos aos fornecedores?
  14. MP - SIGACOM - Vincular Pedido de Compras bloqueado no Documento de Entrada
  15. MP - SIGACOM - Relação do campo C7_QTDACLA com a rotina de Eliminar Resíduos MATA235
  16. MP - SIGACOM - Pedido de Compra com PA em outra Moeda e Compensação
  17. MP - SIGACOM - INCLUIR E EXCLUIR RELACIONAMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO NO PEDIDO DE COMPRAS
  18. MP - SIGACOM - Pedido de Compra preenche TES automaticamente
  19. MP - SIGACOM - Preenchimento padrão dos campos no Pedido de Compras
  20. MP - SIGACOM - Funcionalidade do MV_PRODCTB no Pedido de Compras?
  21. MP - SIGACOM - O que verificar quando gera mensagem de help A120RSPED no momento de incluir um pedido de compras
  22. MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
  23. MP - SIGACOM - Como informar o valor do frete item a item no pedido de compra
  24. MP - SIGACOM - Consulta padrão não apresenta pedido de compra
  25. MP - SIGACOM - Tipos de Fretes - Pedido de Compra
  26. MP - SIGACOM - MATA120 Bloquear alteração do pedido de compras
  27. MP - SIGACOM - Tipo de frente FOB no pedido de compras.
  28. MP - SIGACOM - Como filtrar o pedido de compras para mostrar por legenda no browser
  29. MP- SIGACOM- Legenda pedido de compra
  30. MP - SIGACOM - Banco de Conhecimento x Pedido de Compras (MATA120)
  31. MP - SIGACOM - Ao alterar pedido de compra gera erro de Smart Client.
  32. MP - SIGACOM - MATA121 Vínculo com solicitação de compras não leva Valor unitário
  33. MP - SIGACOM - Data de necessidade do pedido não considera a data informada na solicitação de compras
  34. MP - SIGACOM - Erro no conteúdo do Inicializador Padrão. Campo: AI_GRPNAME
  35. MP - SIGAPCO - configuração do lançamento de Pedido de compras com rateio por centro de custo - 000052/08
  36. MP - SIGACOM - Compensação de NF com PA vinculado ao PC em Entrega por Terceiro


Ajuste

  1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta do F6 no documento de entrada não apresenta as informações de Observação

Card
id1
labelCONTRATO PARCERIA

Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo Contrato do cadastro de Produtos.

TDN

  1. PCOM08001 - Como filtrar o fornecedor do contrato de parceria na inclusão da autorização de entrega?
  2. PCOM08002 - Como funciona a opção reajuste (CREAJUSTE) no Contrato de Parceria?
  3. PCOM08003 - Como configurar um Contrato de Parceria?
  4. MATA125 - Contratos de Parceria

KCS

  1. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
  2. MP - SIGACOM - Validar a data inicial do contrato de parceria quando vinculado a AE
  3. MP - SIGACOM - MATA122 Quantidade maior que Contrato de Parceria
  4. MP - SIGACOM - Exemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entrada
Card
idContrato Parceria
labelAUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

TDN

  1. PCOM03001 - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?
  2. https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/

    MV_CTRSELF

    +

    -

    +

    Permite

    +

    AE

    +

    para

    +

    um

    +

    fornecedor

    +

    diferente

    +

    do

    +

    contrato

    +

    de

    +

    parceria

  3. PCOM03002 - Rotina Automática MATA121 (Autorização de Entrega - ExecAuto)

KCS

  1. MP - SIGACOM - Configuração para bloquear Autorização de Entrega
  2. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
  3. MP - SIGACOM - Restrição A.E. para não ultrapassar Quantidade
  4. MP - SIGACOM - Como incluir manualmente Solicitações de Compras ou Autorização de Entregas previstas?
  5. MP - SIGACOM - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?
  6. MP - SIGACOM - Gerar Autorização de Entrega (AE) Prevista a partir do MRP
  7. MP - SIGACOM - Exemplo de geração de Autorização de Entrega Prevista
  8. MP - SIGACOM - Exemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entrada


Card
defaulttrue
idPedido de Compras
labelPE / EXECAUTO

TDN

  1. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras
  2. PCOM04001 - MATA120_Pontos_de_Entrada_disponíveis_no_Pedidos_de_Compra
  3. PCOM04018 - Pedido de Compras (MATA120) - Exemplo Rotina Automática - ExecAuto
Card
id1
labelBLOQUEIO

KCS

  1. MP - SIGACOM - Pontos de entrada MATA125 - Contrato de Parceria
  2. MP - SIGACOM - Pontos de entrada rotinas MATA120 - Pedido de Compras e MATA122 - Autorização de Entrega
  3. MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MT120RCC - Permite manipular o aCols da rateio de centro ao iniciar a tela de rateio (pedido de compra)PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?


Card
id1
labelDESPESAHELP's

KCS

  1. MP - SIGACOM - Help A120COMP
  2. MP - SIGACOM - Help A12003
  3. MP - SIGACOM- Help A120INTEG
  4. MP - SIGACOM - Help A120CONTR ao incluir um pedido de compra
  5. MP - SIGACOM - HELP A241PROFAN ao incluir Pedido de Compra
  6. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
  7. MP - SIGACOM - Help A12005 PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
Card
id1
labelSOLICITAÇÃO

TDN

  1. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de Compra
  2. PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?
  3. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras
Card
id1
labelIMPOSTOS

KCS

  1. MP - SIGACOM - Lentidão na Rotina de Pedido de compras (MATA121) quando vinculado a solicitação de compras de grande quantidade
  2. MP - SIGACOM - Pontos de Entrada Solicitação de Compras - MATA110PCOM04021 - PIS e COFINS de Retenção
Card
id1
labelRELATÓRIOS

TDN

  1. PCOM04014 - Relatório MATR110 Pedidos de Compras / Autorização de Entregas
  2. PCOM04019 - Campo Observações do MATR110 não é preenchido

KCS

  1. SIGACOM - MATR110 - Fluxo de impressão do relatório.
  2. SIGACOM - MATR110 - Verifique os parâmetros definidos para este relatório
  3. SIGACOM - Como ajustar o leiaute do relatório?
  4. MP - SIGACOM - Como alterar o numero de vias impressas no Relatório de Pedido de Compras (MATR110)
  5. MP - SIGACOM - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?