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Cumplir con el requerimiento del Sistema de Factura Electrónica de acuerdo a lo establecido en la   RND 101800000026 de la entidad SIN, en la modalidad de Facturación Electrónica (SFE).

Documentos a transmitir:

• Factura de Venta.
• Nota de Débito/Nota de Crédito para Clientes.
  

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

1. Se recomiendo realiza recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   
2. Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
   
   
   • FISA813.PRW
   • FISA814.PRW
   • MATA486.PRW
   • MATA992.PRW
   • M486XFUNBO.PRW
   • LOCXNF.PRW
   • LOCXNF2.PRW
   • LOCXFUNA.PRW
   • LOCXBOL.PRW
   • SIGACUS.PRW
   • FATXFUMI.PRW
   • LOCXGEN.PRW
   • FATSBOL.INI
   • FATEBOL.INI
     
     
3. Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05. Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.
   
   
4. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
   
   
   • Configurar el parámetro MV_CFDIAM indicar CFDIAMB; Indicar valor 2 si se realizarán en ambiente de pruebas o valor 1 en ambiente productivo.
   • Configurar el parámetro MV_SINSISindicar ; Indicar la solicitud de Certificación de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_NUMSUC indicar NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal en caso que sea la matriz con valor en 0 (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
   • Configurar el parámetro MV_CUIS indicar CUIS; Indicar el Código único de Inicio de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_PATH814indicar la ; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
   • Configurar el parámetro MV_SINMOD indicar ; Indicar el tipo de documento a realizar (1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada).
   • Configurar el parámetro MV_CFDSMAR indicar ; Indicar la ruta donde se encuentre el archivo TransmiteSIN.exe.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PXindicar ; Indicar el nombre del archivo de certificado con extensión ".PFX".
   • Configurar el parámetro MV_CFDICVE indicar ; Indicar la clave de llave privada del certificado.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PA indicar ; Indicar el nombre del archivo que se utilizará para la Transmisión.
   • Configurar el parámetro MV_SINEMI indicar ; Indicar el tipo de emisión a realizar (1=Online, 2=Offline).
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTS indicar CFDFTS; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Salida.
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTE indicar CFDFTE; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Entrada.

   • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS indicar ; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.Agregar

   • Configurar el Parámetro  parámetro MV_CFDUSO.
     

     Parámetro 

     MV_CFDUSO

     Contenido

     0

     Descripción

     Indica

     ; Indicar si las facturas

     electronicas

     electrónicas se

     utilizaran  o

     utilizaran o no,

     configurandose

     configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E

      

     Tipo

     Caracter

   Dentro del módulo Configurador (SIGACFG) acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal"

   • .

     Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).
     
   • Configurar el parámetro MV_CUFD; Código Único de Facturación Diaria (CUFD), es obtenido automáticamente al realizar cualquier movimiento electrónica (Solicitud de recepción, validación, cancelación).Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   • Configurar el parámetro MV_CUFDFEC; Fecha vigencia del Código Único de Facturación Diaria (CUFD), es obtenido automáticamente al realizar movimiento electrónica (Solicitud de recepción, validación, cancelación).
     
     
5. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".
   
   
   • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).
     
     
6. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".
   
   Dentro del módulo Configurador (SIGACFG) acceda a "Entorno> Archivos > Menus".
   

   Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.

   MenúActualizacionesSubmenúFacturaciónNombre de la RutinaTransmitir Factura Electrónica

   1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Facturación
      Nombre de la Rutina	Transmitir Factura Electrónica

   1. Programa	MATA486
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
      Programa	FISA812
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

      
      

      Menú	Actualizaciones
      Submenú	Archivos
      Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos
      Programa	FISA813
      Módulo	Facturación
      Tipo	Función Protheus

        

7. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de CatálogoCatálogos".
   
   
   1. Acceder a "Otras acciones >> Obtener Catálogos SIN"
      
      
   2. Indicar los parámetros:
      • ¿Seleccione Tipo de Descarga? - Actualización( Solo realizará la descarga de los cambios realizados en el catálogo), Completa (Realizará la descarga de todo el catálogo).
      • ¿Código de Autorización? - Es el código proporcionado por el SIN para la descarga de catálogos (Solo se debe indicar cuando el Tipo de descarga es "Completa").
        
   Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
   Actualización 
   1. • 
        Nota: Cuando se realiza la descarga de catálogos por primera vez, el tipo de descarga deberá ser "Actualización" y el código de autorización se deberá dejar vacío.
        
        
   2. Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
      
      • Actualización - "Obtener Catálogos del SIN Sincronización diaria. Este proceso sincroniza de manera total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez, para la siguiente ejecución solo se actualizarán los nuevos códigos obtenidos del proceso de sincronización con el SIN".
      • Completa- "Sincronización por solicitud. Esta forma reemplaza en su totalidad los catálogos existentes en el sistema por los catálogos obtenidos por medio del proceso de sincronización SIN."
        
        

   3.  Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
      
      

      Archivo	Catálogo	Estructura
      Actividad.csv	Actividad	Código | Descripción
      LeyendasFactura.csv	Leyendas de Factura	Código | Descripción
      EventosSignificativos.csv	Eventos Significativos	Código | Descripción
      MotivoAnulacion.csv	Motivo de Anulación	Código | Descripción
      PaisOrigen.csv	País de Origen	Código | Descripción
      TipoAmbiente.csv	Tipo de Ambiente	Código | Descripción
      TipoComponente.csv	Tipo Componente	Código | Descripción
      TipoDepartamento.csv	Tipo Departamento	Código | Descripción
      TipoDocumentoFiscal.csv	Tipo Documento Fiscal	Código | Descripción
      TipoDocumentoIdentidad.csv	Tipo Documento Identidad	Código | Descripción
      TipoDocumentoSector.csv	Tipo Documento Sector	Código | Descripción
      TipoEmision.csv	Tipo Emisión	Código | Descripción
      TipoMetodoPago.csv	Tipo Método de Pago	Código | Descripción
      TipoModalidad.csv	Tipo Modalidad	Código | Descripción
      TipoMoneda.csv	Tipo Moneda	Código | Descripción
      TipoPuntoVenta.csv	Tipo de Punto de Venta	Código | Descripción
      UnidadMedida.csv	Unidad de Medida	Código | Descripción
      MensajeServicio.csv	Mensaje Servicio	Código | Descripción
      ProductoServicio.csv	Producto Servicio	Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad

      
      Nota: Siempre que se realice la

   sincronizan

   1. sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip".

    

   1. El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.
      
      

8. En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE, copiar los archivos FATSBOL.INI (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito).

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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica.:
   
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad.
     
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Productos

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   
2. Incluir un nuevo Producto que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para Facturación Electrónica.:
   
   
   • Producto SIN (B1_PRODSAT) - Código del Producto del catálogo de Productos proporcionado por el SIN.
     
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Control de Planillas

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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Control de Planillas".
   
2. Informe las series que se utilizarán para facturas electrónicas.
3. Incluir o modificar el control de Plantillas que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para Facturación Electrónica.:
   
   
   • Tipo. Doc. Fis (FP_DOCFIS) - Tipo de Documento Fiscal este debe corresponder al catálogo de Documentos Fiscal.
     
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Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
   
2. Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica.:
   
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.
     
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Países

1. Dentro del módulo de Facturación de Compras(SIGAFATSIGACOM), acceda a a "Actualizaciones > Facturación Archivo importaciones > FacturacionesPaíses".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
5. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
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Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
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6. Núm. Tarjeta (F2_REFMOED)-Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta" , hasta 16 caracteres.
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7. Indicar los ítems de Factura.
8. Guardar la Factura.

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1. 
   
   • Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.
     
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Unidades de Medida

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Archivos > Unidades de Medida".
   
2. Modificar la "Unidad de Medida" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica.
   
   
   • Unidad de Medida(YA_CODERP) - Código del catálogo de Unidades de Medida proporcionado por el SIN.
     
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Factura Electrónica

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y DébitoFacturaciones".
   
2. Incluir una Nota nueva Factura de CréditoVenta.
3. Indicar los datos de encabezado encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica.:
   
   
   • Cod. Met Pago (F1F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
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   • Tip. Tipo Doc. Sec.  (F1F2_TIPNOTATPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
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   • Núm. Tarjeta (F1F2_IDRGSREFMOED) - Este solo se vera deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
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5. Indicar los ítems de la Nota de CréditoFactura.
6. Guardar la Factura.

Nota de Crédito

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Electrónica

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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito o Nota de Débito).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
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3. De clic en "Transmitir".
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4. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
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5. Se realiza la transmisión. 
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Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
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6. Se realiza la Transmisión exitosa.
7. Si hay errores en la transmisión estos serán informados en el LOG
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Monitor  de Consulta Electrónica

1. > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
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     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
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     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
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4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
   
   Seleccionar las Facturas:
   
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5. Seleccionar la factura:
   
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   Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
   
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   Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
   
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6. Validaciones:
   
   
   1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
      
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   2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
      
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   3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
      
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7. Guardar la Nota de Crédito.
   

Pedido de VentaEl proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica "Pedidos> Pedidos de venta".
   
2. Incluir una Pedido de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los
   parámetros:
4. ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito o Nota de Débito).
5. ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
6. ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente, 8-Anulación confirmada).
7. ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
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De clic en "Monitor".
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Indicar los parámetros:
8. ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
9. ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
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10. Se realiza la consulta. 
    
Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
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11. La validación fue realizada correctamente.

Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la cancelación del documento fiscal previamente autorizado por parte SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

...

• ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
• ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
• ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
• ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.
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...

1. • siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
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     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
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     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
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     4. Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito
        
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2. Indicar los ítems de pedido.
3. Guardar el pedido de venta.
   Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta.
   
   
4. Liberar de crédito y stock
5. Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos" 
6. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
7. Generar desde "Pedidos o Remitos"
   
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8. Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
9. seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"
   
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10. Asignar la serie.
    
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11. dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
12. Revisar que la factura se haya generado.
    

Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)

Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:

Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
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     Estatus:
     
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     Nota:
     Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
     
     
3. De clic en "Transmitir".
   
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4. Indicar los parámetros:
   
   
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
     
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5. Confirmar la transmisión.
   
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6. Se realiza la transmisión. 
   
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7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   
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   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
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8. Se realiza la Transmisión exitosa.
   
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
   
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   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".
   
   Nota: Si el documento es rechazado y envía el mensaje "123 - Código Único de Facturación Diaria (CUFD) fuera de tolerancia" realizar nuevamente la transmisión y validación del documento hasta que éste sea aceptado o cambie el mensaje de rechazo. El mensaje con código de rechazo 123, puede ser ocasionado por los tiempos de espera en la transmisión y validación del documento.

Monitor  de Consulta Electrónica

El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido, 2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente y 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
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     Seleccionar el estatus = "2 - Recibido" para mostrar solo los documento que están pendientes de recepción o estatus = "0" para mostrar todos lo documentos sin importar el estatus.
     
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3. De clic en "Monitor".
   
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4. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
     
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5. Se confirma la consulta.
   
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6. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
   
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   Al dar clic en el botón "Obtener XML"  se muestra el contenido del XML
   
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   Al dar clic en el botón "Observaciones" se muestran las observaciones (en caso de ser rechazado)
    
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7. La validación fue realizada correctamente.
   
   El documento cambia su estatus a "Documento Autorizado"
   
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Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la anulación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
2. En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
3. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.
     
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     Motivo:
     
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     Nota: Catálogo "Motivo de Anulación" proporcionado por el SIN (Mantenimiento de Catálogos / Otras Acciones / Obtener Catálogos SIN)
     
     
4. Confirmar las preguntas.
   
   Se muestra la pantalla de cancelaciones.
   
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5. Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".
   
   Confirmar la anulación
   
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6. Se realiza la cancelación.
   
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7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   
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8. El documento cambia de estatus.
   
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9. Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van validar.
   
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10. Confirmar la validación.
    
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11. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
    
    Se confirma la cancelación por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
    
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12. Al confirmarse la cancelación, el documento es borrado.
    
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3. PANTALLA DE TRANSMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas

04. PANTALLA DE MONITOR DE CONSULTA ELECTRÓNICA
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Principales campos y controles

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
• SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
• SA1 - Clientes.
• SYA - Países.
• SFB - Impuestos Variables.
• SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripción Genérica de Producto.
• SFP - Control de Formularios.
• F3H - Definición de catálogos.
• F3I - Mantenimiento de catálogos.
• CTO - Monedas.
• SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.

NOTA:

• Realizar un respaldo del diccionario de datos, antes de la aplicación del pacote de actualización del diccionario de datos o la captura manual de los cambios.
• Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006981 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

BOL006 - Documentos Fiscal:

BOL007 - Documentos Identidad:

BOL008 - Documento Sector:

BOL009 - Tipo Moneda

BOL0010 - País Origen

BOL013 - Producto Servicio

BOL016 - Motivos anulación

BOL014 - Actividad Económica

BOL018 - Tipo Punto Venta

BOL019 - Unidad de Medida

SERNF - Series de Factura

4.  Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".

F3H - Configuración de Catálogos.

F3I - Información de Catálogos.