01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | TOTVS Moda PDV |
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| Função: | Calcular redução de base de cálculo para ICMS |
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| Ticket: | 6647778 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | Redução da base de calculo do ICMS na NF-e/NFC-eDVAVAR-8191 DVAVAR-8446 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para que seja possível realizar venda de produtos da cesta básica, é necessário realizar o cálculo de redução de imposto para esses produtos.
03. SOLUÇÃO
Foi criado o processo de exportação de dados de produto onde neste, estarão as informações para o cálculo de redução para o TOTVS Moda PDV.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Exportação de produto, Importação Produto, Realizar Venda CF-e, Realizar venda NFC-e, Realizar venda NF-e, Processamento de pacote |
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| ids | passo1,passo2,passo4,passo5,passo6,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Para que sejam exportadas as informações de redução de base cálculo de ICMS, é necessário que a regra de imposto esteja cadastrada com o benefício. Esta regra, deve estar vinculada ao produto.
Imagem 01: Para realizar o pacote de exportação para o TOTVS Moda PDV, basta entrar no INTFP033, marcar o check "Dados produto" e informar a lista de produtos no botão "Produto...".
Para os produtos configurados corretamente, deverão gerar as tags no conteúdo do pacote 3002.
Imagem 02: Imagem ilustra quais campos fazem referência às tags. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| No TOTVS Moda PDV, deve-se efetuar o processamento do pacote exportado no passo anterior. A seguir um exemplo manual (há a possibilidade de ser executado em back-ground).
Imagem 01: Pacotes para processar.
Imagem 02: Processamento de pacotes concluído.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Não será permitido efetuar venda para o documento CF-e (MF-e Ceará ou S@T para São Paulo) com produto que possuir redução de base de cálculo ou redução de imposto do ICMS para as CST's 51 e 101 no (regime simples nacional). 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Ao realizar a venda de um produto que possui redução de base de cálculo ou redução de imposto. o mesmo será deduzido do valor de ICMS. Para que a redução seja aplicada. é necessário que a configuração de regra fiscal esteja devidamente configurada no TOTVS Moda, seja exportado e importado no PDV.
Imagem 01 - Ao incluir o item, são calculados os impostos.
Imagem 02 - informação do imposto ICMS gravada. onde o VL_IMPOSTO foi calculado em cima de 18% de alíquota, mas com 15% de redução de imposto.
Imagem 03 - O benefício vinculado ao imposto ICMS. No campo VL_ICMSDIFERIDO está o valor da redução de 15% de imposto.
Imagem 04 - Tag com informação do código de beneficio. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Ao realizar a venda, NF-e, de um produto que possui redução de base de cálculo ou redução de imposto, o mesmo será deduzido do valor de ICMS. Para que a redução seja aplicada. é necessário que a configuração de regra fiscal esteja devidamente configurada no TOTVS Moda, seja exportado e importado no PDV.
Imagem 01 - Ao incluir o item, são calculados os impostos.
Imagem 02 - informação do imposto ICMS calculada em cima de 18% de alíquota, mas com 5% de redução de imposto. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Após processar o pacote 4001 de documento fiscal.
Imagem 01: Deverá gravar os valores de isento ou outro caso houver. A imagem contém os dois valores, pois foi informado no conteúdo do pacote para realização do teste.
Imagem 02: Deverá gravar os dados adicionais do item referente ao benefício. Os código e valores da imagem são apenas fictícios. |
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