Histórico da Página

Tipo

Tabela 007

Nesse campo deverá ser indicado o tipo a ser cadastrado. Os seguintes códigos são aplicáveis:
C – Cliente
D – Depósito
E – Entregador
F – Fornecedor
L – Loja
M - Matriz
R – Vendedor
V – Varejista

Código

Código do Tipo com dígito de controle. Caso o acesso CTRLTIPO 006NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA DE TIPOS esteja configurado como N, será preciso digitar um número de código para o tipo; por outro lado, caso o mesmo acesso esteja configurado como S, o sistema perguntará se o usuário deseja usar a numeração automática de tipos, respondendo-se "SIM", o sistema atribuirá um código automaticamente ao tipo, respondendo-se que "NÃO", o código deverá ser informado.

A numeração automática do tipo consome a faixa informada no parâmetro 111 do programa VABUPARA.  Existe uma exceção quando a natureza da entidade for do tipo FT (transportadoras) e existir uma faixa do tipo T. Se existir, o sequencial utilizado pela entidade será do tipo T. Essa opção é utilizada quando um tipo F alcança o tamanho de 6 dígitos e é necessário cadastrar um tipo F  com natureza FT (transportadoras)  e apenas 5 dígitos.

Razão Social

Razão Social da Empresa.

País

Tabela 061

Sigla do País.

Data do Cadastro

Esse campo irá trazer a data atual do sistema (automático).

Nome Fantasia

Nome reduzido do Tipo (fornecedor /cliente/ filial/ depósito).

Física ou Jurídica

Indicar se é pessoa física ou jurídica.

C.N.P.J. /C.P.F.

Número do C.N.P.J. ou C.P.F.

CEI / NIT

Cadastro Específico do INSS / Número de Identificação do trabalhador

Estado

Tabela 060

Sigla do Estado.

Cidade

Cidade.

Código do Município

CAMPO OBRIGATÓRIO. Informar o código do município (Estas informações serão importadas do arquivo da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos)).

Bairro

Bairro.

CEP

Código de Endereçamento Postal com 8 dígitos.

Endereço

Endereço do Tipo (fornecedor/ cliente/ filial/ depósito).

Caixa Postal

Digite o número da caixa postal, se houver.

Pasta PRINCIPAL

Inscrição Municipal/ Identidade

Número da Inscrição Municipal da empresa, se houver.

Inscrição Estadual

Número da Inscrição Estadual, em se tratando de pessoa jurídica, ou carteira de identidade em se tratando de pessoa física.

Insc. Est. Substituto Tributário

Empresa

Código da empresa a qual pertence o Tipo, ou a qual se relaciona.

Natureza

Tabela 008

Natureza da atividade da empresa definida em tabela, por exemplo CA = Cliente Atacado, FF = Fornecedor Fabricante, FE = Fornecedor Equiparado (Fornecedor Fabricante e Fornecedor Distribuidor ao mesmo tempo) FD = Fornecedor Distribuidor, FT = Fornecedor Transportador, FS = Fornecedor de Serviços, EA = Entregador Ajudante, ES = Entregador Separador, EM =Entregador Motorista *(vide Nota){*}, etc. ......

A numeração automática do tipo consome a faixa informada no parâmetro 111 do programa VABUPARA.  Existe uma exceção quando a natureza da entidade for do tipo FT (transportadoras) e existir uma faixa do tipo T. Se existir, o sequencial utilizado pela entidade será do tipo T. Essa opção é utilizada quando um tipo F alcança o tamanho de 6 dígitos e é necessário cadastrar um tipo F  com natureza FT (transportadoras) e apenas 5 dígitos.

Empresa Principal

Código para centralizar os resultados da empresa do tipo a ser consultado/ excluído (Ex.: filial de um mesmo fornecedor).

Empresa Principal Administrativa (EDI)

Código da Empresa responsável pelo EDI.

Fornecedor Principal (Financeiro)

Código PRINCIPAL de um fornecedor que permite agregar códigos diferentes deste mesmo fornecedor e integrar no Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos) os códigos agrupados.

DDD /Fax

Número do DDD e número do fax.

DDD /Renpac

Código de acesso Renpac (não é mais utilizado).

DDD /Telefone

Número do DDD e número do Telefone.

DDD /Telex

Número do DDD e número do Telex.

Integrações

Campo utilizado para integrações via link do cadastro (não é mais utilizado).

Dados Fiscais

Regra Fiscal

Código da Regra Fiscal.

SUFRAMA

Código na Superintendência da Zona Franca de Manaus.

CRC

Número do Registro no Conselho Regional de Contabilidade.

NIRE

Número de Identificação do registro de Empresas

PIS Especial

Usado para fornecedores que possuem algum tipo de liminar, reduzindo a Base de Cálculo a zero. Válido somente para fornecedores de Natureza FS = Fornecedores de Serviço.

COFINS Especial

Usado para fornecedores que possuem algum tipo de liminar, reduzindo a Base de Cálculo a zero. Válido somente para fornecedores de Natureza FS = Fornecedores de Serviço.

Equiparado a Industria

Mesma classificação para impostos que na Indústria.

Código

Código e dígito de controle do fornecedor.

Contato

Nome do contato do fornecedor (Ex.: Vendedor/ Representante).

Frequência Visita

Tabela 017

Frequência de visita do vendedor em número de dias definido em tabela.

Dia Visita

Tabela 017

Dia de visita do vendedor definido em tabela.

Prazo Entrega

Prazo de Entrega da mercadoria.

CIF/ FOB

Código do tipo de entrega (1=CIF 2=FOB), usa-se CIF quando o frete fica a encargo do fornecedor e FOB quando esse é de responsabilidade do comprador.

Substituído

N (NÃO) = Não Classifica os fornecedores que vendem produto com ST e destacam o valor do Retido na NF, ou seja, não foram substituídos no destaque do IR.
S (SIM) = Classifica fornecedores que fornecem produtos com ST e não destacam na NF, ou seja, foram substituídos por outros fornecedores, no cálculo e destaque do Imp. Retido na NF.
E (ESPECIAL) = Classifica os Fornecedores SN (Simples Nacional). Para estes fornecedores, existe uma parametrização específica (descrita neste documento).

Recolhimento GARE

(S/N)

Simples Nacional

(S/N)

SN – Crédito ICMS

Se Simples Nacional igual a S (SIM) habilita este campo para escolha da faixa do simples nacional em que o fornecedor se enquadra.
Esta faixa é cadastrada no programa VABUSNCR.

Dia Alteração Preço

Dia para a alteração de preços das mercadorias para venda.

Tipo Pagamento

Tabela 011

Tipo de pagamento (1 = banco, 2 = carteira) definido em tabela.

Tipo Pagamento (Título)

Qual a modalidade de pagamento do título:

• Dinheiro
• Cheque
• Cartão de Crédito
• Tickets
• Bonificação
• Desconto Nota Fiscal Fornecedor
• Prorrogação Vencimento Título Fornecedor

IPI

Para o cálculo do IPI N, normal, o sistema processa o percentual do IPI e em seguida a bonificação. Para a condição E, especial, executa a rotina na ordem inversa.

Desconto PVV

Provável Venda a Varejo, o desconto pode ser:
N – Normal, incide sobre o custo base inicial para cálculo do PVV, e;
E – especial, incide apenas sobre a base de cálculo do ICMS normal.

Tipo de Despesa Acessória

INCIDE BASE DE CÁLCULO:  Neste caso, o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto faz parte da BC dos impostos.
NÃO INCIDE BASE DE CÁLCULO: Neste caso, o valor o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto NÃO faz parte da BC dos impostos, utilizamos apenas para compor o total da NF.

Tipo de Desconto

INCIDE BASE DE CÁLCULO:  Neste caso, o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto faz parte da BC dos impostos.
NÃO INCIDE BASE DE CÁLCULO: Neste caso, o valor o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto NÃO faz parte da BC dos impostos, utilizamos apenas para compor o total da NF.

Emite NF tipo NFA

Sim: Se deseja emitir a NF.
Não: Se não deseja emitir a NF.

Linha

Código da linha completa com a qual a filial trabalha.

Sistema de Tributação

Normal.
Simples.

Bloqueio Fornecedor

Sim: Se deseja bloquear o fornecedor.
Não: Se não deseja bloquear o fornecedor.

Conciliação PAG X REC

Automática – Quando o próprio sistema realiza a baixa automática dos títulos a Pagar pelos valores ou títulos existentes no Contas a Receber.
Manual – Quando a opção de Conciliação e baixa fica a cargo do usuário.
Não Concilia – Não permite conciliação nenhuma.

DOC Automático

Não.
Sim.

Devolução Mercadoria

Não.
Sim.

Comissão Dep. Eletrônico

Não.
Sim.

%Desc./
% Bonific.

Descontos e bonificações: básicos do fornecedor.

Agenda de bonificação

Agenda utilizada para bonificação.

Confirming

É usado no Modulo Contas a Pagar. Se este campo estiver "Sim" indica que o Titulo a ser pago, está em poder do Banco (ele é quem gerencia).
Se estiver "Não" está em poder do cliente que fará a cobrança.

%Publicidade

O campo Publicidade é usado no Compras, na hora de fazer o pedido de compras, ele verifica se este campo tem valor.
Caso tenha, então na emissão do pedido e destacado o Valor de Publicidade de acordo com o total do pedido.
(Este campo serve como um desconto no pedido de compra e este desconto e revertido em propaganda, dos produtos comprados).

Tipo Aviso de Devolução

AVISO DE DÉBITO = Devolução através de Carta de notificação de débito.
NOTA DE DÉBITO = Devolução através de Boleto ou Duplicata .
OBSERVAÇÃO: Atualmente utilizado somente em Portugal.

DARF / IPI

NÃO = IPI s/ custo produto.
SIM = IPI c/ custos, Despesas Acessórias, Frete.

Tipo Regime Especial

NENHUM
Distr.Atac.Rede Base e Exc. Subst. De SC

Liminar FUNRURAL

Quando marcado SIM, mesmo o fornecedor estando como FP, o Recebimento não calcula o Funrural.
Não

Abatimento Diverg Pag/Rec

• Automático
• Manual

Cond. Pagto. 1ª; 2ª; 3ª

Básica do fornecedor definida no cadastro de Condição de Pagamento.

Pedido mínimo/ Valor

Embalagem / Valor mínimo estipulado pelo fornecedor para o pedido.

Tolerância

Número de dias de tolerância p/ entrega do pedido.

Data Fora de Linha

Data em que o produto saiu de linha.

Integração EDI

Normal ou Totalmente.

Banco/ Agência/ DAC
Conta/ DAC

Portador de relacionamento (Exemplo):
(Banco).

Popança ou Conta Corrente

Se Poupança ou Conta Corrente

SWIFT

Informações bancárias Internacionais.

IBAN

Informações bancárias Internacionais.

NIB

Informações bancárias Internacionais.

ID Banco

Identificação do Banco.

ID Fornecedor

Identificação do Fornecedor.

Moeda para Compra\Pagamento

Escolher o tipo de Moeda para Compra e para Pagamento.

Fornecedor

Nesse campo deveremos informar o código do fornecedor responsável pela entrega do produto, requer um dígito verificador. É importante lembrar que todos os fornecedores já devem ter sido cadastrados anteriormente no modulo ENTIDADES> FORNECEDORES, caso isso não tenha sido feito será impossível incluir qualquer produto. Uma vez selecionado/ digitado o código do fornecedor, sua descrição aparecerá no campo ao lado.

Etq.

Tabelas 040

No campo Etq. (Etiqueta) devemos informar o código da etiqueta do produto. Os seguintes códigos são aplicáveis:
Código 1 – Usado para produto que não apresenta EAN. O sistema irá criar automaticamente um código EAN a fim de identificá-lo no sistema.
Código 2 – Usado para produtos com EAN.
Código 3 – O sistema gera código interno e EAN, utilizado, por exemplo, para produtos que usam o velocity code.
Código 4 – Usado para produtos que devem ser pesados.
Código 8 - O código EAN será gerado com a sequência de códigos do tipo 04 e o produto será salvo utilizando a estrutura do tipo de etiqueta 01
O intervalo de código para cada tipo de etiqueta é definido no modulo PARÂMETROS> PARÂMETROS> PARÂMETRO 103.

Código

Ao cadastrarmos um produto, o sistema lhe atribui automaticamente um determinado código com um dígito verificador, chamado código RMS, caso o PARÂMETRO 6 esteja configurado como "S", se isso não ocorreu deve-se informar um código.

EAN

Código EAN 13 do produto obrigatório para tipo etiqueta= 2. Esse é o código de barras comum, caso desejemos cadastrar um produto que não apresente código de barras, devemos fazê-lo atribuindo-lhe o código de etiqueta 1, assim o sistema lhe atribuirá um EAN automaticamente.

Produto Pai

Indica se esse produto é vinculado a um "código pai" Esta vinculação permite que, ao realizar alguma alteração no produto pai, tenha-se a opção de atualizar ou não os filhos. O código do produto pai deve ser o de um produto do mesmo fornecedor. No caso da inclusão, ao ser digitado um código de um produto no "código pai" o sistema trará automaticamente os dados do mesmo para o produto que está sendo incluído.

Descrição

Descrição completa do produto deverá ser o mais detalhado possível, uma vez que essa descrição servirá para a compra do produto.

Descrição Reduzida

Descrição reduzida do produto, a qual servirá para identificá-lo na balança de pesagem e no PDV, nas mensagens exibidas nas telas dos caixas e etc.

Marca

Detalhes do Produto.
Ex.: Chocolate Branco.

Descrição comercial

Descrição utilizada para as etiquetas de gôndola.

Referência

Referência numérica do produto do fornecedor, esse número servirá para identificar o produto inequivocamente no pedido de compra.

Entrada Linha

Data em que o produto está disponível para comercialização.

Saída de Linha

Data em que o produto não estará mais disponível para venda. Esse valor poderá ser cadastrado ou alterado no modulo ALTERAÇÃO> TRANSAÇÃO 013. Este campo define que o produto está temporariamente "desativado" no sistema, impossibilitando assim a sua compra e até mesmo seu recebimento. Essa informação é gravada no produto através da TRANSAÇÃO 13 do modulo ALTERAÇÃO de produtos.
Uma vez que a Matriz coloca um produto como "fora de linha", o mesmo não aparecerá no modulo de COMPRAS, impedindo o comprador que efetue pedidos para o mesmo. O modulo RECEBIMENTO só aceitará a digitação de um produto fora de linha, desde que o mesmo conste em algum pedido pendente, o qual foi elaborado antes da saída de linha do produto.
*Importante:* Ao colocar um produto FILHO como "fora de linha", o sistema passará as informações de estoques para o produto PAI, gravando a partir daí as vendas do FILHO no PAI, esse mesmo tratamento é efetuado pelo modulo de INVENTÁRIO: sempre que Qualquer alteração for efetuada em um produto FILHO, o código PAI será automaticamente atualizado.
Esta condição de "fora de linha", normalmente é utilizada para bloquear a compra de um determinado produto por um determinado período, ou até mesmo para impedir a sua compra, ficando permitido apenas as vendas.

Nome do Campo

Conteúdo

Descrição

Lista de Opções de Filial

Selecionar a Filial desejada.

Lista de Opções do Tipo de Estoque

Selecionar o Estoque:
UNIDADE
FORNEEDOR
TRANSFERÊNCIA
VENDA

Filial /Descrição

Códigos da(s) filial (is) que contém estoque do produto / Descrição da(s) filial (is) que contém estoque do produto.

Estoque

Estoque do produto na filial.

Pend. Compra

Quantidade existente no pedido de compra que esteja pendente.

Qtd. Ped.

Quantidade TOTAL dos Pedidos Abertos.

Qtd. Fat.

Quantidade dos Pedidos Faturados.

Pend. Venda

Quantidade vendida sem que existisse no estoque lógico (diferença entre estoque lógico e a quantidade vendida na importação de venda).

Est. Padrão

Estoque padrão do produto.

% Repos.

Percentual mínimo para gerenciamento de reposição do estoque.

Dias Cob.

Número de Dias de Cobertura

Saída Média

Saída média do produto na filial.
(Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque).

Dat.Ult.Ent.

Data de última entrada, do produto na filial pelas operações do Recebimento.

Custo Ult.Entr.

Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor.