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Ordem de Manutenção

Deve existir no sistema ao menos uma ordem de manutenção aberta para o serviço a ser realizado, podendo ser cadastrada por intermédio do programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) ou do programa Consulta Ordem Manutenção (MV0606).

Solicitação de Compra

Deve ser efetuada a solicitação de compra para os materiais necessários à execução da ordem de manutenção, por intermédio do programa Solicitação Material / Compra por Ordem (CD0738) ou do programa Solicitação/Requisição por Reservas (CD0744).

Aprovação Automática

É necessária a aprovação da solicitação realizada. Essa aprovação leva em consideração os critérios de aprovação preestabelecidos para o usuário anteriormente. Essas parametrizações podem ser verificadas em: Processo Aprovação Eletrônica.

Encaminha para Aprovação

Caso seja necessária a aprovação da solicitação pode ser utilizado o programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720).

Ordem de Compra

É possível visualizar ou gerar manualmente as ordens de compra por intermédio do programa Manutenção de Ordens de Compra (CC0301).

Realizar Cotação

Permite o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra por intermédio do programa Manutenção de Cotações (OC0201).

Ficha Cotação Fornecedor

Permite a emissão do relatório contendo as informações correspondentes às fichas de cotação de preços para ordens de compra, assim como dos fornecedores cadastrados e a relação deles com os itens comprados. A ficha pode ser emitida por meio do programa Relatório de Ficha de Cotação (OC0502).

Aprova Cotação/Aprova Pedido

Permite realizar a manutenção dos documentos pendentes de aprovação, de acordo com o aprovador selecionado, por intermédio do programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720).

Montar Pedido de Compra

Permite efetuar o cadastro do pedido de compra, que poderá ser relacionado às ordens de compra previamente cadastradas no sistema. O cadastro é realizado no programa Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300).

Envia Pedido de Compra ao Fornecedor

Executa o relatório de pedidos de compra previamente cadastrados. O relatório é executado por meio do programa Relatório Emissão de Pedidos (CC0305).

Receber Nota Fiscal

O programa Manutenção de Documentos (RE1001) permite a digitação e a atualização automática das notas fiscais de entrada.

Baixa Automática de Estoque

Por intermédio de parametrização, o sistema pode enviar um e-mail informando que o material solicitado para uma ordem de manutenção foi recebido. Mais informações podem ser obtidas no item Requisição Automática no Recebimento do programa Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101), pasta Manufatura.

Gerar Requisição Manual de Estoque para o Item (Fluxo Requisição Material)

Quando não é utilizada a requisição automática no recebimento dos materiais, é necessário gerar manualmente a requisição de estoque para o item. Mais informações podem ser obtidas em: Fluxo Requisição de Material de Frotas.

Envia E-mail

Por intermédio de parametrização, o sistema pode enviar um e-mail informando que o material solicitado para uma ordem de manutenção foi recebido. Mais informações podem ser obtidas no item Avisa Recebimento, pasta Manufatura, do programa Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101).