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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

...

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código da transação, caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da descrição.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:

Descrição

Transação inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da transação.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

...

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

Aba Geral:

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Aba Autorizações:

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Aba Comportamento:

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Aba Restrições:

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Aba Valores:

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Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.

...

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

Aba Geral:

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Aba Autorizações:

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Aba Comportamento:

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Aba Restrições:

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Aba Valores:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.

...

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.

...

Campo:Descrição
INFORMAÇÕES DA GUIA
Guia

Indica qual ação deverá executada quando houver inclusão de documentos no Revisão de Contas (RC), relacionada à Guia de Atendimento.

Possui as opções:

  • 0 - Sem guia - não permite associar guia de autorização ao documento;
  • 1 - Pesquisa guia - exibe lista de guias ativas para seleção;
  • 2 - Pede guia - solicita guia, sendo que não obriga;
  • 3 - Obriga guia - solicita guia e obriga que seja informada uma guia.
Inclusão automática de guias AT

Indica se será ou não permitido a inclusão automática de documento via guias de autorização. Este campo somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro Guia for "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia".

Possui as opções:

  • 0 - Não trata - quando esta opção estiver definida na transação, não será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização;

  • 1 - Para guias autorizadas - quando esta opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação de Autorizada;

  • 2 - Para guias ativas - quando esta opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação "Autorizada" ou "Proc. Contas".
Trata guia principal

Se este campo for marcado como "Sim",, somente será permitido associar ao documento uma guia que seja principal.

Esse parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o campo Guia for igual a "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia".

Ação sobre a guia

Indica a ação realizada sobre a guia. Possui as opções:

  • 0 - Não fecha guia;
  • 1 - Fecha guia automaticamente;
  • 2 - Fecha guia após realização.

Observação: para as opções 1 e 2, se digitar no Revisão de Contas uma quantidade maior que autorizada na guia, ainda assim fechará a guia.

Fecha guias associadas

O fechamento das guias associadas acontecerá quando no módulo Autorizador (AT) for relacionado com as guias por meio do "Guia Anterior" e durante a digitação do Revisão de Contas (RC) no fechamento da guia. O sistema verificará quais guias estão associadas com a primeira e fará o fechamento das delas (tanto para fechamento automático quanto para manual).

Parametrização:

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "0 - Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não";
  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia a "1 - Fecha guia automaticamente", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "0 - Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "1 - Fecha guia automaticamente" ou a "2 - Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas poderá ser definido como "Sim" ou "Não".
Trata fechamento de guia X alta hospitalar parcial

Indica se será tratado o fechamento ou não da guia quando a ela possuir um motivo de alta hospitalar parcial (alta administrativa).

Possui as opções:

  • 0 - Não trata;
  • 1 - Motivo alta/Tipo faturamento;
  • 2 - Tipo faturamento/Motivo alta.

Essa opção será habilitada apenas quando o campo Ação sobre a guia for igual a "1 - Fecha guia automaticamente" ou "2 - Fecha guia após realização".

Glosa insumo p/ não existência na guia

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Insumo) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s).

Possui as opções:

  • 0 - Na guia;
  • 1 - Na estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Glosa procedimento p/ não existência na guia

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Procedimento) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s).

Possui as opções:

  • 0 - Na guia;
  • 1 - Na estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Glosar Glosa por quantidade diferente

Indica se para esta transação o sistema fará o controle, gerando uma restrição (glosa) para movimentos com quantidades diferentes àquelas liberadas na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Possui as opções:

  • 0 - Da guia;
  • 1 - Da estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Mantém glosa do atendimento

Terá a função de identificar se o sistema deverá considerar as validações do atendimento nas entradas de movimentação de realização, quando o documento for associado a guia.

Se esse campo estiver ativo (marcado como "Sim") e as glosas que ocorrem no Revisão de Contas forem iguais (tipo e quantidade) as que ocorreram no Autorizador de Contas (AT), então não será mais solicitado ao usuário que informe a forma de cobrança do movimento - pois essa indicação será buscada automaticamente na guia de autorização. Cabe ressaltar que somente serão consideradas as glosas ocorridas do tipo “Ambos” ou “Contratante”.

Informa série/documentoIndica se será ou não permitido alterar a Série e/ou o Número do Documento, quando a inclusão do documento for via guia de autorização.
Trata validade da guiaIndica se deverá ou não ser glosado o movimento que tiver a sua data de realização ultrapassando o intervalo de dias parametrizados, contando a partir  partir da data de autorização da guia.
Dias de validade da guiaNúmero de dias de validade da guia.
Consiste validade da guia origemUtilizado para verificar a validade da guia de autorização origem.
Considerar módulo autorizado

Indica qual módulo de cobertura será considerado no Contas Médicas.

Possui as opções:

  • 1 - Guia - no momento da digitação do movimento no RC, se o documento estiver associado a uma Guia de Autorização e esta guia possuir o movimento que será digitado. este Este parâmetro selecionará para o movimento do RC o módulo utilizado na Autorização;

  • 2 - Guia/Guia associada - este parâmetro seguirá a mesma regra descrita acima para uso da Guia, porém se a Guia de Autorização não possuir o movimento digitado no RC - e possuir guias associadas - o sistema irá localizar o módulo conforme as Autorizações liberadas para o movimento;

  • 3 - Estrutura - localiza por meio da estrutura de módulos disponíveis para o movimento;

  • 4 - Guia/Todos mov. - busca o primeiro procedimento/insumo da guia para buscar o módulo, sem consistir o código do procedimento ou do insumo do RC. Nos processos de importação e na Central TISS, caso o beneficiário não possua cobertura para o módulo encontrado, será utilizado o primeiro módulo que o beneficiário possuir cobertura.
Dados da guia automaticamente

Indica se para esta transação os dados

inerentes aos beneficiários

abaixo serão trazidos automaticamente da guia no momento da digitação. Tem efeito apenas na digitação do RC0310A:

  • Dados do prestador principal
  • Dados do prestador solicitante
  • Data de emissão
  • Especialidade
Data de realização únicaIndica se no momento da digitação será pedido apenas uma data na digitação dos movimentos.
Usuário eventual sem autorização

Indica se a transação permite utilizações do Usuário Eventual sem guia (autorização).

Conferir: Usuário Eventual.

Aceita senhaIndica se para esta transação, na digitação do documento, o sistema deverá verificar a senha liberada no módulo Autorizador de Contas (AT) no momento da emissão da guia.
Pacote realizado igual ao pacote autorizado

Indica se o pacote informado no Revisão de Contas (RC) deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado Autorizador de Contas (AT). Pacote Realizado igual Autorizado.

No processo de digitação do Revisão de Contas (RC), caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário.

No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento.

Esse campo somente estará ativo caso o campo Aceita pacote for marcado como "Sim".

Trata responsável na autorizaçãoIndica se na transação será tratado o responsável na Autorização. Referente a Classe de Erro: "Documento Original Obrigatório Não Informado".


Campos da aba Funcionalidades Comportamento:

e . Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a na entrada do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará o fator de repasse da tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F tanto para movimentos em urgência quanto para eletivos.Na importação de PTU, se estiver ativo indica que utilizará a quantidade de vezes a tabela informada no fator multiplicador do serviço. Nesse caso o sistema considerará o fator multiplicador do arquivo aplicando sobre ele, quando couber, o fator de urgência do cadastro - PR0210F  de
Campo:Descrição
Vínculo único para prestador principalIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal.
Vínculo prestador principal

Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador solicitanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante.
Vínculo prestador solicitante

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador executanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante.
Vínculo prestador executante

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Especialidade do solicitante

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

  • 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
  • 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
  • 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.
Procedimento X transação

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

  • M - Múltiplos;
  • U - Único;
  • N - Nenhum.
Ajuste automático de especialidade

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

  • 1 - Sempre;
  • 2 - Não informado;
  • 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Trata urgência

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

  • 1 - Automático - Cobrança;
  • 2 - Automático - Pagamento;
  • 3 - Automático - Ambos;
  • 4 - Manual - Cobrança;
  • 5 - Manual - Pagamento;
  • 6 - Manual - Ambos;
  • 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos

, a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização

e a importação Lote-Guias considerará como urgência a informação contida na TAG caraterAtendimento, independente da hora de realização. 

Maiores informações sobre o processo de urgência podem ser consultadas neste link.

Ação da tela Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a Ação da tela digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento.
Pede valor cobrado

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Ambos;
  • 2 - Procedimentos;
  • 3 - Insumos.
Tipo de divisão

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

  • 01 - Honorário + Operacional / Filme;
  • 02 - Honorário / Operacional + Filme;
  • 03 - Honorário + Filme / Operacional;
  • 04 - Filme + Operacional / Honorário.
Ação sobre movimento liberado

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

  • 0 - Nenhuma;
  • 1 - Glosa Man.Cobrança;
  • 2 - Glosa Man.Pagamento;
  • 3 - Ambos.
Pede local de atendimentoIndica se o sistema pedirá o local de atendimento.

Permite alterar fator de honorário da via de acesso

Indica a utilização de fatores de aplicação de honorário com relação a via de acesso.

0 - Nunca

1 - Apenas Intercâmbio

2 - Sempre

Local de atendimento

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Permite alterar a classe hospitalar

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Permite mudar a quantidade de vezes p/ cobrança e pagamento

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado

manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas

,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Grava beneficiários de outra unidadeIndica se, quando está incluindo o documento referente a intercâmbio, também permitirá incluir no cadastro Manutenção Beneficiários de Outras Unidades - hvp.exchangeBeneficiary.
Unidade padrãoIndica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade cadastrada no programa Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Mostra unidade padrãoIndica se traz como padrão (pré-definido) a unidade da Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Aceita insumosIndica se aceita insumos no documento.
Controle por faturaIndica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento.
Prestador únicoIndica se para esta transação, os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos; com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos.
Aceita boletim de erro

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Insumo duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos.
Procedimento duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos.
Aceita pacoteTransação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação.
Pede documento originalIdentifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o número do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Esse número por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no Revisão de Contas RC.
Pede documento anterior

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Solicita utilização de insumo na UTIIndicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. 
Pede clínicaIndica se o sistema pedirá a clinica.
Obriga clínicaIndica se o sistema obrigará a clinica.
Pede CIDIndica se o sistema pedirá o CID.
Obriga CIDIndica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento.
SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO
Tipo da sequência

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Permite sequência

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

  • 00 - Sem controle;
  • 01 - Mesmo beneficiário;
  • 02 - Beneficiários diferentes.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Obriga tipo de atendimento odontológico

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Obriga tipo de faturamento odontológico

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS

de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

VERIFICAÇÃO DAS REGRAS DE AUDITORIA
Executar em segundo plano

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.


Campos da aba Validações Restrições:

Campo:Descrição
Controle prestador principal X auxiliar

Indica se o mesmo movimento poderá ser incluído para prestador principal e para auxiliar.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Do documento;
  • 2 - Dos Docs.Ass.Guia.
Tipo do prestador

Indica se consiste restrições do cadastro de Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure.

Possui as opções:

0 - Nenhum;
1 - Todos;
2 - Solicitante;
3 - Executante;
4 - Principal;
5 - Solicitante/Principal;
6 - Solicitante/Executante;
7 - Executante/Principal.

Trata anestesistaIndica se a transação fará o controle para verificar se o prestador possui a especialidade de anestesista quando o procedimento for digitado para ele.
Especialidade do anestesistaCódigo da especialidade do anestesista para a verificação descrita anteriormente.
Considera parâmetros de anestesistas e auxiliares

Indica se para esta transação será verificado os parâmetros da estrutura do produto com relação à quantidade de auxiliares e anestesistas.

Caso um procedimento não possua auxiliares mas for digitado um auxiliar, então o sistema gerará uma restrição (glosa) para o ele, sendo que esse processo poderá se restringir apenas a um único documento ou a todos os documentos associados a uma mesma AIH (Guia de autorização).

Possui as opções:

0 - Não trata;
1 - Do documento;
2 - Dos Docs.Ass.Guia.

Abrangência para o prestador principalIndica se verifica abrangência para prestador principal.
Trata especialidade por clínicaSe marcado como “Sim", deverá estar parametrizado o que pode tratar na Manutenção Associativa Clínica X Prestador X Especialidade - hrc.clinicProviderSpecialty (gera glosa da classe de erro 56).
Transação exclusiva PCMSO

Considera restrição em tipos de transação quando for "PCMSO".

Utilizado na Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades - FP0710J, indicando fatura de intercâmbio eventual (beneficiário de fora e fatura emitida contra o beneficiário) e na Exportação Faturamento para Câmara Compensação - FP0110V.

Considera validação automática de glosa

Indica se utilizará a validação automática de glosa conforme parametrizado na Manutenção Validação Automática de Glosas - hrc.validationGlosa.

A validação automática somente irá ocorrer se todas as glosas do movimento estiverem parametrizadas no hrc.validationGlosa. A validação parametrizada para a glosa principal do movimento fica gravado no movimento (moviproc/mov-insu).

Desconsidera especialidade prestador auxiliarIndica se será desconsiderada a restrição “30 - Especialidade do prestador executante não permite procedimento“ para prestadores auxiliares.
Considera restrição insumo X procedimentoIndica se considera o cadastro da Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider. Esse cadastro é restritivo.
Trata combinação não permitida

Indica se a transação fará o controle de combinação não permitida de procedimentos.

Conferir: Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - hpr.prohibitedCombinationProcedure.

Utiliza contagem p/ anestesistas/auxiliaresIndica se a transação utilizará contagem automática de anestesistas e auxiliares.
Controla validade do procedimentoIndica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento, o sistema fará o controle ou não do retorno médico.
Considerar insumo por prestador

Indica se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo.

Conferir: Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider.

Verifica regra de diferentes anestesistas

Se for encontrado procedimento anestésico dentro da vigência na tabela Manutenção Procedimento para Anestesistas - hpr.procedureAnaesthetist enquanto o campo Verifica regra de diferentes anestesistas estiver marcado como "Sim" e existir tabela na Manutenção Quantidade de moedas x Procedimento - hpr.valuationProcedure, então será verificada a regra de diferenciação para anestesista.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO
Controle quantidade movimentos

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.

Possui as opções:

  • 1 - Normal;
  • 2 - Internado;
  • 3 - Intercâmbio;
  • 4 - Web.
Controle de quantidade por

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.  Verifica Verifica a nível de documento ou de movimento.

Possui as opções:

  • 1 - Movimento;
  • 2 - Documento.
CONTROLE VALIDADE DE EXAMES
Validar internação

Indica se o processo fará o controle das internações.

Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo fará a leitura de todas as guias para gerar a glosa, independente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura de todas as guias diferentes do tipo "Internação".

Conferir:

Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames

Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados

Validar intercâmbio

Indica se o processo fará o controle dos beneficiários de intercâmbio.

Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo irá ler todas as guias independentemente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura das guias que não forem oriundas do processo de intercâmbio eletrônico.

Conferir:

Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames

Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados


Campos da aba Cobrança Valores:

Campo:Descrição
Indica data base

Indica qual data deverá ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento.

Possui as opções:

Mantém valor cobrado

Indica se deverá ser mantido valor e quantidade cobrado conforme digitação, embora este controle poderá ser feito ao nível de tipo de movimento (Procedimento ou Insumo). Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Ambos;
  • 2 - Procedimentos;
  • 3 - Insumos.
Tipo de taxa adm.

Parâmetro para identificar qual tipo de taxa deverá ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas.

Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado. Possui as opções:

  • 0 - Normal;
  • 1 - Taxa MO Intercâmbio.
Tipo de pagamento

Identifica qual o tipo de pagamento que deverá ser utilizado no sistema. Possui as opções:

  • 0 - Normal;
  • 1 - Através da clínica.
Escopo da negociação

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabelas Moedas por Prestador - hrc.currencyTableProvider. Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, esse campo indicará para o sistema a maneira que deverá ser valorizado o movimento.

Possui as opções:

  • 01 - Somente Moedas -   utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto;
  • 02 - Moedas + Qtd.Repasse - utilizará para valorização as moedas e a quantidade de vezes que se paga a tabela, sobrepondo as da estrutura do produto.
Tipo do escopo da negociação

Identifica se o escopo da negociação. Possui as opções:

  • 0 - Ambos;
  • 1 - Cobrança;
  • 2 - Pagamento.
Considera valor cobrado de importação

Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Ambos;
  • 2 - Procedimentos;
  • 3 - Insumos.
Utiliza percentual

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos.

Se necessário acrescentar valores sobre os movimentos, então no momento da digitação o sistema perguntará qual o tipo de percentual utilizado, e então aplicará esse percentual na valorização dos movimentos.

Libera faturamento

Tem a funcionalidade de informar se a transação libera o documento para o faturamento de intercâmbio.

Se a transação estiver marcada como "Não" (que não libera para faturamento), os documentos digitados com essa transação durante a liberação dos documentos do Revisão de Contas (RC) ficarão marcados como "não liberados para faturar", para posteriormente serem liberados manualmente por meio do programa Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio /Custo Operacional - HFP0310Z.

TAXA AUTOMÁTICA SOBRE PROCEDIMENTO
Trata taxa automática

Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre procedimentos.

Se marcado como "Sim" e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0), e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no)  então então considera igualmente.

Permite múltiplos registros

Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre múltiplos registros.

  • Se marcado como "Sim" - permite taxa dupla para insumos;
  • Se marcado como "Não" - não permite taxa duplicada para insumos.
Considera registro

Utilizado no Módulo AC, programa Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J (chamador do AC0410H) ou Requisição SADT (AC1006D) para considerar o maior valor ou menor valor. Quando já existe uma taxa automática cadastrada no documento, uma taxa será excluída de acordo com os parâmetros da transação.

Possui as opções:

  • 1 - Maior valor;
  • 2 - Menor valor.

...

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.

...

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.

...

Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames
Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados
Exportação Faturamento para Câmara Compensação - FP0110V
Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades - FP0710J
Usuário Eventual
Manutenção de Prestadores - CG0210Y
Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F

Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R

Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany
Manutenção Validação Automática de Glosas - hrc.validationGlosa
Manutenção Tabelas Moedas por Prestador - hrc.currencyTableProvider

Manutenção Transação X Tipo de Insumo - hrc.inputTypePerTransaction

Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType
Manutenção Procedimento para Anestesistas - hpr.procedureAnaesthetist

Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative

Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J
Manutenção Quantidade de moedas x Procedimento - hpr.valuationProcedure
Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure

Manutenção Associativa Transação x Usuário - hrc.transactionuserassociative

Manutenção Associativa Clínica X Prestador X Especialidade - hrc.clinicProviderSpecialty

Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento - hrc.transModProcAssociative

Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - hpr.prohibitedCombinationProcedure

Manutenção associativa transação x Módulo x Tipo Insumo - hrc.assocTransactionModuleSupplyType

Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.