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Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

• 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
• 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
• 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

• M - Múltiplos;
• U - Único;
• N - Nenhum.

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

• 1 - Sempre;
• 2 - Não informado;
• 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

• 1 - Automático - Cobrança;
• 2 - Automático - Pagamento;
• 3 - Automático - Ambos;
• 4 - Manual - Cobrança;
• 5 - Manual - Pagamento;
• 6 - Manual - Ambos;
• 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos

, a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização

e a importação Lote-Guias considerará como urgência a informação contida na TAG caraterAtendimento, independente da hora de realização. 

Maiores informações sobre o processo de urgência podem ser consultadas neste link.

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

• 01 - Honorário + Operacional / Filme;
• 02 - Honorário / Operacional + Filme;
• 03 - Honorário + Filme / Operacional;
• 04 - Filme + Operacional / Honorário.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

• 0 - Nenhuma;
• 1 - Glosa Man.Cobrança;
• 2 - Glosa Man.Pagamento;
• 3 - Ambos.

Permite alterar fator de honorário da via de acesso

Indica a utilização de fatores de aplicação de honorário com relação a via de acesso.

0 - Nunca

1 - Apenas Intercâmbio

2 - Sempre

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado

manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas

,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

• 00 - Sem controle;
• 01 - Mesmo beneficiário;
• 02 - Beneficiários diferentes.

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS

de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.

Indica qual data deverá ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento.

Possui as opções:

• 01 - Data de referência do período;
• 02 - Data da realização;
• 03 - Data informada;
• 04 - Data da fatura - cadastrada na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

Indica se deverá ser mantido valor e quantidade cobrado conforme digitação, embora este controle poderá ser feito ao nível de tipo de movimento (Procedimento ou Insumo). Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Parâmetro para identificar qual tipo de taxa deverá ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas.

Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado. Possui as opções:

• 0 - Normal;
• 1 - Taxa MO Intercâmbio.

Identifica qual o tipo de pagamento que deverá ser utilizado no sistema. Possui as opções:

• 0 - Normal;
• 1 - Através da clínica.

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabelas Moedas por Prestador - hrc.currencyTableProvider. Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, esse campo indicará para o sistema a maneira que deverá ser valorizado o movimento.

Possui as opções:

• 01 - Somente Moedas -   utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto;
• 02 - Moedas + Qtd.Repasse - utilizará para valorização as moedas e a quantidade de vezes que se paga a tabela, sobrepondo as da estrutura do produto.

Identifica se o escopo da negociação. Possui as opções:

• 0 - Ambos;
• 1 - Cobrança;
• 2 - Pagamento.

Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos.

Se necessário acrescentar valores sobre os movimentos, então no momento da digitação o sistema perguntará qual o tipo de percentual utilizado, e então aplicará esse percentual na valorização dos movimentos.

Tem a funcionalidade de informar se a transação libera o documento para o faturamento de intercâmbio.

Se a transação estiver marcada como "Não" (que não libera para faturamento), os documentos digitados com essa transação durante a liberação dos documentos do Revisão de Contas (RC) ficarão marcados como "não liberados para faturar", para posteriormente serem liberados manualmente por meio do programa Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio /Custo Operacional - HFP0310Z.

Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre procedimentos.

Se marcado como "Sim" e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0), e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no)  então então considera igualmente.

Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre múltiplos registros.

• Se marcado como "Sim" - permite taxa dupla para insumos;
• Se marcado como "Não" - não permite taxa duplicada para insumos.

Utilizado no Módulo AC, programa Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J (chamador do AC0410H) ou Requisição SADT (AC1006D) para considerar o maior valor ou menor valor. Quando já existe uma taxa automática cadastrada no documento, uma taxa será excluída de acordo com os parâmetros da transação.

Possui as opções:

• 1 - Maior valor;
• 2 - Menor valor.