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Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Procedimentos para configurar Tolerância de Recebimento.

Passo a passo:

Para utilização da Tolerância de Recebimento é necessário seguir os procedimentos abaixo:

  • Cadastrar aprovadores;
  • Cadastrar um grupo de aprovação;
  • Informar no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação das notas;
  • Cadastrar uma tolerância de recebimento para quantidade e/ou valor. Caso deseje cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco;
  • Após entrar com a NF, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (NF maior que PC) a NF entra bloqueada no Sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso deseje que a tolerância seja feita também quando NF for menor que PC, deve-se alterar o valor do parâmetro MV_TOLENEG.
  • Para realizar a liberação da nota, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos. Após, localizar a NF e liberar.

Observações:

Há dois parâmetros que podem influenciar no processo de tolerância de recebimento quando possui-se descontos:

MV_DESCTOL = Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento

MV_PCDETOL = Considera desconto do item do Pedido de Compra


A tolerância de recebimento não leva em consideração o perfil do aprovador, sendo assim, não será definido limites de aprovação e a aprovação não será utilizado o saldo do aprovador. ( caso o mesmo usuário esteja como sendo 2 compradores diferentes, será necessário efetuar 2x a aprovação da NF, independente do perfil do aprovador)