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CONTEÚDO
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1.
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OBJETIVO
Demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com
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o TOTVS Logística WMS (Linha Logix).
O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?.
Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como
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"N" (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.
Caso seja necessário separar um estoque específico, após a venda, que será utilizado na remessa de entrega por encomenda, é possível utilizar a rotina de Documento de Saída para Expedição
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pelo parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?.
Na sequência, serão explicados os parâmetros, configurações e os fluxos com e sem controle de documento de saída de expedição para entrega por encomenda.
2.
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PARÂMETROS
Estes parâmetros estão disponíveis na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros):
| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO | CAMINHO |
|---|---|---|
| Controla |
...
| documento de |
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| saída expedição para entrega por encomenda? | Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda |
...
:
|
...
|
...
|
...
|
...
| Logix WMS > Indústria > Expedição | |
Contabilizar custo estoque no simples faturamento? | Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa? | Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de Nota Fiscal de simples remessa. |
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Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda) | No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver preenchido com S (Sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens. O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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| Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento | Quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? |
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| estiver ativo |
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| deve ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento? | Indica se permite alterar o pedido após a emissão da Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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| Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento? | Indica se no faturamento de Notas de simples faturamento será efetuada uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e, posteriormente, nas simples remessas será baixado o estoque desse local. |
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Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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| Local de estoque de terceiros para o simples faturamento | Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento. Importante |
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|
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na rotina SUP2260 (Motivos de Remessa). |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
3. CONFIGURAÇÕES
3.1. Configuração Básica Para Entrega Por Encomenda
Parametrizada uma natureza de operação
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pela rotina VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.
Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.
Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
O campo Emitir duplicata? está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente. |
Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros).
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| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão inconsistências durante o faturamento. |
Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
3.2. Controlar e Contabilizar o Estoque de Terceiros
Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo:
- Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros),
...
- com S (Sim).
- No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).
- Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros
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- na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
- No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda),
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe o motivo da remessa.
...
- O motivo de remessa deve ser parametrizado
...
- na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
...
- O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.
...
- Informe o grupo fiscal no parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)
...
- .
- Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado
...
- na rotina VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1. Realizada a Venda no Processo de Entrega Por Encomenda
- Efetuada a inclusão de um Pedido
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- pela rotina VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.
- Também foi gerada uma Ordem de Montagem (OM) para o Pedido
...
- pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
- Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda, portanto, serão apenas realizadas as reservas para o item.
- Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento
...
- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.
- Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada
...
- na rotina SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.
- Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada
...
- na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
- Quando o parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), estiver preenchido com S (Sim),
...
- será realizada
...
- a segregação manual do estoque pela rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), utilizando o número do pedido como documento de saída.
- Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| As identificações devem apresentar a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento. |
4.2. Lançando a Ordem de Montagem Para Entrega e Executando a Expedição no WMS
- Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido
...
- pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
- Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada
...
- na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
- Caso seja utilizado o Controle de Documento de Saída para Expedição na Entrega por Encomenda, os itens da solicitação de carga terão o número do pedido preenchido no campo Docto. saída exped.
- Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM
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- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento. |
- A solicitação de faturamento gerada foi faturada
...
- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
- Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
- A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
5. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documentos de Referência
6. ANEXO
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