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• Configuração do parâmetro MV_TMKALST que define se o processamento na geração da lista de cobrança irá primeiramente avaliar se o contato possui o perfil para entrar na lista, ou se os títulos inadimplentes que o contato possui atendem as especificações dos parâmetros para entrar na lista, ou se a lista irá avaliar somente os contatos inadimplentes, conforme os títulos que foram selecionados na geração da lista.

1- Avalia primeiramente o perfil do contato.
2- Avalia primeiramente se o contato possui títulos de acordo com os parâmetros informados.
3- Avalia somente os contatos inadimplentes. (Recomendado para melhora de performance, pois não irá processar todos os contatos, somente os inadimplentes.)

• Para que as lista gere corretamente, é imprescindível:

  -> O cadastro de contato esteja devidamente relacionado ao Cliente; 
  -> O cadastro do contato (TMKA070) esteja devidamente cadastrado informando telefones, endereço e e-mail.

• MV_TMKLIST: Determina a não utilização de contatos já presentes em lista de cobrança ativa/em andamento
  Quando configurado como .F. permite que um mesmo contato esteja presente em duas listas, desde que não sejam geradas no mesmo dia;
  Quando configurado como .T. não permite o mesmo contato em duas listas, mesmo que em dias diferentes. 

Procedimento para inclusão da Lista de Cobrança: acesse Atualizações, Cobranças e Lista de Cobrança:

1- Clique em Incluir

2- Preenchimento dos Parâmetros.  Definir o filtro desejado para a seleção dos títulos: prefixo dos títulos, número do título, banco, data de vencimento, data de emissão, natureza e situação:

3- Clique no botão Editar onde permite configurar o perfil dos contatos: nível do contato, ligações pendentes e dias das semana.

4- Informar campos: Nome Lista, Data, Hora (opcional), Tipo Contato (para Lista de Cobrança pode ser contato de voz, cross-posting e mala direta).

Conforme o tipo do contato definido seguir com preenchimento dos campos:

• Voz: quando a cobrança será realizada via contato telefônico, neste caso informar no campo Telefone qual será considerado para geração da lista.

• Cross-posting: quando a cobrança será realizada via e-mail ao cliente. Incluir esboço do e-mail em outras ações.

• Mala Direta: quando a cobrança será realizada via correspondência. Informar no campo Endereço qual será considerado
  
  
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5- Salve e escolha se deseja gerar o log Sim ou Não. Para entendimento acesse a aba Log.

• Alteração de Lista de Cobrança:

Os campos que estão ativos são os que permitem alteração. Quando o tipo de contato da cobrança é via Voz e a lista está em execução na Agenda do Operador é possível alterar.

• Exclusão de Lista de Cobrança:

A exclusão é permitida quando a lista não está em execução.

• Log: ao clicar em Salvar é exibida a mensagem com pergunte se gera Sim ou Não:

Comportamento do sistema nas opções:

Sim: se a lista é gerada com sucesso apresenta log "Lista gerada com sucesso", e se não gerar a lista apresenta o log com as criticas do motivo pelo qual não foi gerada a lista.

Não: se a lista é gerado com sucesso o sistema volta ao browser posicionado na lista gerada, e se não gerar a lista apresenta o log com mensagem "Falhas encontradas no processo de seleção da Base de Dados".