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• Para a condição de pagamento, o sistema já divide, se for o caso, os valores das parcelas de acordo com os percentuais e prazos cadastrados na condição e cada movimento só poderá ter uma condição de pagamento.
• Para Meios de pagamento, um movimento poderá ter diversos Meios de pagamento (cheque, dinheiro, cartão, etc.). Você é quem informará quais são os Meios para o movimento. Porém, neste caso o sistema não calculará datas de vencimento, nem valores, deve-se informar isto ao sistema.
• É possível ao utilizar Meios de pagamento enviar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira com a previsão de pagamento pela data dos itens. Para isso é necessário inicialmente no menu Opções/Parâmetros/Tipos de movimentos/pasta Itens/Outros dados, deixar a data de entrega setado com definida como "edita". Após a inclusão do movimento com vários itens e que apresentem datas diferentes de entrega, na janela de edição do movimento clique no botão de Pagamentos, então é preciso que se informe o tipo de documento na opção Geração Automática de Formas de Pagamento e finalize clicando no botão 'Gerar'.
• O sistema irá gerar a previsão de pagamento pela data dos itens deste movimento, levando em consideração no cálculo do valor de pagamento a quantidade do item, o preço do item, os descontos e despesas. 
• Ao utilizar a opção 'Utiliza edição de Meios de Pagamento' no movimento, é obrigatório informar o tipo de pagamento.
• A coluna Débito/Credito tem por finalidade definir se aquele meio de pagamento é um credito(Entrada) ou débito(Saída) para aquele movimento em questão. Não tendo associação ao tipo de movimento (1 - Entrada ou 2 - Saída). 

Gerar Lançamento para Administradora de Cartão: Marcando esta opção ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente/Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento, exemplos, cadastrar um CF para cada uma das administradoras de cartão: REDECARD, VISANET, AMEX e TECBAN. Associar os diversos meios de pagamento de cartão conforme indicado abaixo:

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• A Fatura só pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas (dependendo do número de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos é que podemos emitir estes três tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor é quem emite estes documentos, por este motivo, o campo "Tipo de Doc. NF" não poderá ser acessado quando o tipo for uma compra.
• No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada no campo "Tipo de Doc. NF" que também terá o valor total do lançamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo "Tipo de Doc. Dup." que poderá ter um lançamento gerado, no caso de um único vencimento ou vários lançamentos gerados de acordo com a condição de pagamento. 
• Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opção "Outros" em "Tipo de Documento" será mostrada, portanto, de acordo com a observação "1".

Numeração do Lançamento:

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  Nº Mov.+Sequencial: O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número sequencial, exemplo: supondo que inclua um movimento com o número 65, e este irá gerar 2 lançamentos, estes terão os números 6501 e 6502.

•  Sequencial: O número dos lançamentos será gerado com uma numeração sequencial.
•  Gerado pelo Financeiro: O número dos lançamentos será gerado pelo módulo do financeiro. 

Histórico:  Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do TOTVS Gestão Financeira usando alguns símbolos, são eles:

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Baixa Lançamento Vencimento Emissão: Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual a emissão, ser baixado automaticamente.
Observações: Ao utilizar esta opção, se o lançamento for baixa contábil, não é indicada a contabilização deste através de evento contábil do TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.

Para movimentos do tipo "3.2.XX" a baixa só será realizada automaticamente para os movimentos da origem (a pagar), a baixa do destino (a receber) deverá ser realizada manualmente, visto que é de responsabilidade do local de destino confirmar o recebimento da transferência. 

Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.

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