CONTEÚDO

Índice
maxLevel 5

...

indent 8.1.1.
exclude .*

...

CONTEÚDO
style none

...

01. VISÃO GERAL

A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que

...

este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.

No Gestão de Frete Embarcador

...

, a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo.

A configuração desses parâmetros também pode ser realizada pelo módulo Configurador, por intermédio da

...

rotina Manutenção de Parâmetros.

...

A rotina de parâmetros é dividida em pastas que correspondem aos processo no qual os parâmetros são utilizados.

Procedimentos

Para efetuar uma definição dos parâmetros:

...

Informações

title	IMPORTANTE!

Todos os parâmetros que possuem lista de seleção terão como primeira opção o valor " " (branco), caso não houver informação no banco de dados, o campo será iniciado com esse valor "", porém após a primeira alteração será obrigatório o preenchimento de todos os parâmetros tipo lista, informando uma mensagem em tela enquanto houver algum parâmetro sem informação.
Não será permitido colocar o valor " " (branco) em um campo que já tenha valor gravado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
2. É apresentada uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
3. Selecione a

...

aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.

...

4. Clique em Confirmar.

Ações

...

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

...

id	1
label	Filial x Emitente

Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para filiais diferentes, permitindo assim identificar o emitente correspondente no SIGAGFE.

...

Inclusão de CPOP

1. Em Relacionar CFOP com Tipo de Integração, clique em Incluir.
2. Informe os dados de acordo com os campos especificados na tela.
3. Clique em Confirmar.

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

MV_TESGFEMV_ERPGFEAção

Descrição

Email

Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.

Informações

title	Importante!

Essa opção de configuração também está disponível no SIGACFG, opção Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar.

Filial x Emitente

Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE.

Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três colunas: Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código do emitente é editável.

Informações

...

title

...

Importante!

Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para filiais diferentes.
Caso a tabela Emitente de Transporte (GU3) possua o compartilhamento como Exclusivo, para realizar a configuração deve-se logar na filial a ser configurada.

CFOP x CT-e

...

Permite efetuar o cadastro

...

Exceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020) para identificar quais documentos deverão ser integrados pelo módulo de Compras.

Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções

...

onde a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras.

...

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

...

default	true
id	1
label	Expedição/Recebim

...

Campo:

...

Descrição

...

Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

...

Indica o emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.

Informações

title	Importante

Este campo não é obrigatório.

Se não for informado, o sistema não irá sugerir a operadora do vale pedágio.

...

Indica se é possível alterar o transportador do romaneio de carga que possua documentos de carga vinculados.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

...

Indica como deve ser registrada a entrega do documento de carga:

Somente trechos pagos.
Todos os trechos.

...

Indica como a consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras. As opções disponíveis são:

Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.
Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresntados tanto os transportadores identificados como os não identificados.
Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

...

Indica a data de liberação do Romaneio na partida da viagem, que pode ser:

Dt. Criação.
Dt. Liberação.

...

Indica a forma de envio do XML de NF-e aos transportadores, sendo que as opções disponíveis são:

Não enviar.
Automática.
Sob Demanda.

...

default	true
id	2
label	Pátio/Portaria

...

Campo:

...

Descrição

...

Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN)

...

Indica se o motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se será ou não possível incluir veículos na portaria no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522).

...

Indica qual o método a ser utilizado como código do veículo:

Sugerido pelo sistema
Placa do Veículo

...

Indica se será ou não possível incluir motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522).

...

id	3
label	Tabela de Frete

...

Campo:

...

Descrição

...

Regionalização (MV_TIPREG)

...

Indica o critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete. As opções disponíveis são:

De terceiros (regiões definidas por cada transportador)
Própria (regiões definidas pelo Embarcador)

...

Indica o critério geração das estrutura das tabelas de frete. As opções disponíveis são:

Uma por Transportador
Sem restrição

...

Indica se haverá controle de aprovação de tabela  de frete, sendo que as opções disponíveis são:

Sim.
Não.

...

Envio Aprovação Após Registro Comparativo.

Indica se deverá ocorrer o envio automático para aprovação após o Registro Comparativo:

0 - Não enviar.
1 - Automático.
2 - Perguntar.

Informações

title	Observação

Este parâmetro será habilitado somente quando o Controle de Aprovação estiver ativo (Sim).

...

Indica se permitirá gerar cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência.

Sim – Permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço. Permite informar qual o prestador de serviço relacionado ao cálculo adicional.
Não – Permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

...

id	4
label	Cálculo de Frete

...

Campo:

...

Descrição

...

Critério Rateio Frete Mínimo Romaneio (MV_CRIRAT2)

...

Define qual o critério de rateio deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio. As opções disponíveis são:

Valor do Frete
Peso Carga
Valor Carga
Quantidade Itens
Volume Carga

Informações

title	Importante

Essa informação somente será considerada quando no Cálculo do Romaneio (GFEA050) o valor do frete não atingir ao valor do frete mínimo definido para a tabela de frete (GFEA061).

Nessa situação, é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para se atingir o valor de frete mínimo.

...

A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus.

Observamos que:

Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento foi lançado no Faturamento ou em Compras.
As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são COMXCOL e GFEA118XML.
Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, este será criado na tabela intermediária do EDI, porém com a situação Processado com Erro, como ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.
Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras, deverá ser verificado o intervalo de CFOPs. Caso não encontre um intervalo para o CFOP e Filial correspondente, o documento será integrado no GFE.

Informações

title	Importante!

A ação CFOP x CT-e somente é apresentada se no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração ERP, o campo Origem dos Cadastros estiver parametrizado como 1 - ERP e o campo ERP Integrado estiver parametrizado como 2 - Protheus.

04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.

Informações

title	Importante!

Este campo não é obrigatório.
Se não for informado, o sistema não irá sugerir a Operadora do vale pedágio.

Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP)

Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados:

1 - Sem restrição;
2 - Somente com o mesmo transportador.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Recalcula Prazos

Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados.

0 - Não;
1 - Somente Posterga;
2 - Antecipa e posterga.

Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)

Forma de registro da entrega do documento de carga:

1 - Somente trechos pagos;
2 - Todos os trechos.

Redespachantes (MV_TREDESP)

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras:

1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.

2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados.

3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV)

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem:

1 - Dt. Criação;
2 - Dt. Liberação.

Envio XML NF-e (MV_NFEENV)

Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores:

1 - Não enviar;
2 - Automática;
3 - Sob demanda.

Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR)

Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores

*o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim;

*os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email;

*sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN)

Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Permite Relacionar Mais de 1 Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04)

Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações.

Condição Agendamento Doc Carga (MV_GFE012)

Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento:

0 - Sem restrição;
1 - Em romaneio;
2 - Em romaneio liberado ou encerrado.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 2 - Em Romaneio Liberado ou Encerrado.

Permite Incluir Veículo na Portaria? (MV_GFEPVE)

Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522):

1 - Sim;
2 - Não.

Código do Veículo (MV_GFECPL)

Método a ser utilizado como código do veículo:

1 - Sugerido pelo sistema;
2 - Placa do veículo.

Permite Incluir Motorista na Portaria? (MV_GFEPMT)

Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522):

1 - Sim;
2 - Não.

% Tolerância PBT (MV_GFEPP01)

Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT).

% Tolerância Peso Minim Doc Carga (MV_GFEPP02)

Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga.

% Tolerância Peso Máximo Doc Carga (MV_GFEPP03)

Percentual de tolerância aceito para o peso máximo do documento de carga.

06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Regionalização (MV_TIPREG)

Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete:

1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador);
2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).

Estrutura de Tabelas de Frete (MV_GFETAB1)

Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete:

1 - Uma por transportador;
2 - Sem restrição.

Controle de Aprovação (MV_APRTAB)

Haverá controle de aprovação de tabela de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Envio Aprovação Após Registro Comparativo (MV_APRCOP)

Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo:

0 - Não enviar;
1 - Automático;
2 - Perguntar.

Informações

title	Importante!

Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim.

Serviço por Tipo de Ocorrência (MV_SERVTO)

Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos:

1 - Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional.

2 - Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição

Define qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio. As opções disponíveis são:

...


Critério de Seleção (MV_ESCTAB)

...

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete

...

pode ser utilizada no cálculo do frete

...

:

...

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor

...

frete;
3 - Menor prazo

...

entrega.

Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)

...

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático

...

:

1 - Menor valor

...

frete;
2 - Menor prazo

...

entrega.

Informações

title	Importante!

O cálculo automático é definido na

...

rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.

Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)

...

Em caso de rotas coincidentes

...

, o comportamento indicado será::

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério de Rateio (MV_CRIRAT)

...

Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação

...

:

1 - Peso mercadoria

...

;
2 - Valor

...

Mercadoria;
3 - Volume

...

;
4 - Quantidade.

Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)

Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Informações

title	Importante!

Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado

...

será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.

Ação Para

...

Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)

Ação

...

que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma

...

;
1 - Alertar

...

:
2 – Desfazer

...

cálculo.

...

Grava Peso Cubado Calculado? (MV_

...

GFEOPC)

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Local de Entrega (MV_TREENTR)

Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação

...

do frete:

0 - Origem e destino

...

;
1 - Trechos do itinerário.

Informações

title

...

Importante!

Se selecionada a opção

...

1

...

, o

...

sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas.
Nesses

...

Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.
O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo

...

sistema estarão disponíveis na memória de cálculo.
Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor

...

desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega,

...

em vez de utilizar o critério padrão de rateio do

...

sistema.

Unidade de Medida

...

Para Quilogramas (MV_UMPESO)

...

Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Informações

title	Importante!

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

...

Imp Retido Componente (MV_

...

DIMRET)

...

Indica se os valores de ICMS referente a frete tem direito a crédito. As opções disponíveis são:

Sem Direito a Crédito
Com Direito a Crédito

...

Define se o ICMS será creditado quando o Documento de Origem é de uma das seguintes opções:

Substituição Tributária
Presumido
Diferido

...

Indica se os valores de PIS e COFINS referente a frete tem direito a crédito. As opções disponíveis são:

Sem Direito a Crédito.
Com Direito a Crédito.

...

Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar.
Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)	Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não.
Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)	Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão: 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão. 2 - Sem restrição.
Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)	Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete: 1 - Não permite recalcular. 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado

Indica se os valores de PIS e COFINS referente a transferência tem direito a crédito. As opções disponíveis são:

Sem Direito a Crédito;

...

.

Informações

title	Importante

...

O valor padrão é Sem Direito a Crédito.
Esse campo será habilitado somente se no campo PIS/COFINS Frete estiver selecionada a opção Com Direito a Crédito.

...

Aliquota de PIS a ser usada no cálculo de frete.

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

...

Aliquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

...

Permite indicar se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. As opções disponíveis são:

Manter - faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS
Retirar - não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS

...

Diretório aonde os logs de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

...

Gera Log de Cálculo?

(MV_LOGCAL)

...

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. As opções disponíveis são:

Permite Alterar
Não Permite Alterar

...

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega. As opções disponíveis são:

Permite Alterar
Não Permite Alterar

...

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço. As opções disponíveis são:

Permite Alterar
Não Permite Alterar

...

Indica o valor máximo de frete permitido por romaneio.

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Rom Excedido.

...

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido. As opções disponíveis são:

Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

...

Indica o valor máximo de frete permitido por cálculo.

Caso o valor seja excedido, será considerada a ação definida no campo Ação Frete Calc Excedido.

...

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:

Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

...

Indica o percentual máximo de frete pelo valor.

Caso o percentual seja excedido, será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

...

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido. As opções disponíveis são:

Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

!

Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

ICMS Frete (MV_GFECRIC)

Valores de ICMS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Crédito ICMS (MV_CRDPAR)

Tributação de ICMS será:

1 - Total;
2 - Parcial.

ICMS ST (MV_ICMSST)

Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC)

Valores de PIS e COFINS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)

Valores de PIS e COFINS referentes a transferência:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Informações

title	Importante!

O valor padrão é Sem Direito a Crédito.
Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete.

Alíquota PIS (MV_PCPIS)

Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Alíquota PIS Diferenciada (MV_PISDIF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.

Alíquota COFINS Diferenciada (MV_COFIDIF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.

ICMS Ret no PIS/COFINS

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Calcula ICMS de Pauta (MV_ICMSPA)

Indica se permite calcular o ICMS de Pauta:

1 - Sim;
2 - Não.

Diretório LOG (MV_DRTLOG)

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Valor Devolução (MV_CALDEV)

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Reentrega (MV_CALREN)

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Serviço (MV_CALSER)

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)

Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio.

Informações

title	Importante!

...

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo

...

Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação

...

Frete

...

Romaneio Excedido (MV_

...

GFELAC1)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete

...

por romaneio seja excedido

...

:

...

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar

...

: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta

...

sobre o fato

...

, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo

...

: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido

...

.

...

Valor Máximo Frete Cálculo (MV_

...

GFELIM2)

...

Valor máximo de frete

...

Somente sem documento de frete.
Sem restrição.

...

Tipo Veículo Informado

(MV_LOCTVEI)

...

Define o comportamento de busca de negociações de frete quando for informado, no Romaneio ou no Trecho do documento, um tipo de veículo.

Lotação Fracionada e Fechada: serão consideradas as negociações fracionadas, caso não seja encontrada uma negociação fechada compatível.
Lotação Fechada: as negociações de cargas fracionadas serão desconsideradas somente se for informado o tipo de veículo. Caso contrário, estas negociações serão consideradas normalmente.

...

id	5
label	Pré-faturas

...

Campo:

...

Descrição

...

Registro de Entregas (MV_PFENTR)

...

Critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas. As opções disponíveis são:

Obrigatório (Apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega).
Opcional.

...

id	6
label	Doc Frete/Fatura

...

Campo:

...

Descrição

...

Cálculo Normal (MV_OBNENT)

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo Redespacho. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto.
As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço. As opções disponíveis são:

Obrigatório
Opcional

...

Define a unicidade da chave do documento de frete. As opções disponíveis são:

Número - não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.
Número e Série - não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.
Número, Série e Data de Emissão - não poderão ter documentos de frete com mesmo número e série e data de emissões iguais.

...

Indica o transportador do documento de frete:

Somente Transp. Nota.
Considera Mesma Raiz CNPJ.

...

Define a unicidade da chave do fatura. As opções disponíveis são:

Número - não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
Número e Série - não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
Número, Série e Data de Emissão - não poderão ter faturas com mesmo número e série e data de emissões iguais.

...

Define se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS.

...

Situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

Confirmada.
Enviada.

...

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete.

Informações

title	Observação

Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE.

Mais informações sobre a chave CT-e, consulte: http://tdn.totvs.com/display/mp/Consulta+chave+de+CTe+na+Sefaz

...

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

Conforme Cadastro Emitente;
Nunca;
Sempre.

...

id	7
label	Auditoria de Frete

...

Campo:

...

Descrição

...

Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)

...

Indica que os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência. As opções disponíveis são:

Sim (Confere dados gerais dos documentos de frete)
Não

...

Indica que os valores detalhados do documento defrete devem ser considerados na conferencia. As opções disponíveis são:

Sim (Confere valores detalhados dos documentos de frete)
Não

...

Indica que os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. As opções disponíveis são:

Sim (Confere valores totais dos documentos de frete)
Não

...

Representa qual o valor maximo de tolerancia entreo valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.

...

Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

...

Indica que os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. As opções disponíveis são:

Aprovar (Aprova automaticamente o documento de frete)
Conferir

...

Indica como será realizada a auditoria do frete combinado. As opções disponíveis são:

Auditar Normalmente;
Exigir aprovação.

Informações

title	Importante

Como padrão, o programa apresenta selecionada a opção 1 - Auditar Normalmente.

...

Indica que a data de vencimento das faturas será conferida com a data de vencimento das pré-faturas conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores. As opções disponíveis são:

Sim (Confere data de vencimento das Faturas)
Não

...

Indica que o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado na conferência de Faturas. As opções disponíveis são:

Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura)
Não

...

Indica que o valor da fatura será considerado na conferência de Fatura. As opções disponíveis são:

Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura)
Não

...

Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)

...

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

...

Indica se será ou não efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo.

...

id	8
label	Contrato Autônomo

...

Campo:

...

Descrição

...

% Base IRRF (MV_BASIRF)

...

O percentual a ser aplicado sobe o valor bruto do contrato com autônomo para definir a base de cálculo do IRRF.

...

Indica se o INSS, parte autônomo, sera descontado da base de cálculo do IRRF. As opções disponíveis são:

Descontar (Deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
Manter.

...

Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. As opções disponíveis são:

Descontar (Deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF).
Manter.

...

Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com autônomo.

...

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.

...

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autnomos.

...

Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo num período.

...

Percentual sobre os rendimentos brutos que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido.

Não deduz do contrato com o autônomo.

...

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autônomo.

permitido por cálculo.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)

Percentual máximo de frete pelo valor.

Informações

title	Importante!

Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)

Valor máximo de frete por tonelada de carga.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido.

Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF)

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.

Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)

Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.

Informações

title	Importante!

Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061).
Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Ação ao Exceder o Limite do Contrato (MV_GFELAC5)

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Registro de Entrega (MV_PFENTR)

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:

1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Cálculo Normal (MV_OBNENT)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Redespacho (MV_OBREDE)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Complementar (MV_OBCOMP)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Reentrega (MV_OBREEN)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Devolução (MV_OBDEV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Serviços (MV_OBSERV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).

CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual).

CFOP ISS Mesmo Município (MV_CFOFR3)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.

CFOP ISS Outro Município (MV_CFOFR4)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.

Identificação Única Doc Frete (MV_GFEVLDT)

Indica a unicidade da chave do documento de frete:

1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.

2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.

3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Transportador Doc Frete (MV_VLCNPJ)

Indica o Transportador do documento de frete:

1 - Somente Transp. Nota;
2 - Considera mesma raiz CNPJ.

Identificação Única Fatura (MV_GFEVLFT)

Indica a unicidade da chave de fatura:

1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Pedágio PIS/COFINS (MV_PDGPIS)

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS:

1 - Sim;
2 - Não

Condição Para Associar Pré-fatura (MV_GFEPF1)

Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1 - Confirmada;
2 - Enviada.

Consulta Chave do CTE no Portal SEFAZ (MV_CHVNFE)

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete.

Informações

icon	false
title	Importante!

Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE.
Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.

Calendário Vencimento Fatura Avulsa (MV_GFECVFA)

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1 - Conforme cadastro emitente;
2 - Nunca;
3 - Sempre.

Espécie Doc Frete Subcontratação (MV_ESPDF4)

Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.

10. TELA PARÂMETROS - ABA AUDITORIA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)

Indica se os dados gerais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere dados gerais dos documentos de frete).
2 - Não.

Valor Detalhado (MV_DCABE)

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete).
2 - Não.

Valor Total (MV_DCTOT)

Indica se os valores totais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores totais dos documentos de frete).
2 - Não.

Diferença Máxima de Valor (MV_DCVAL)

Representa o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.

Diferença Máxima de Percentual (MV_DCPERC)

Representa o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

Diferença Menor (MV_DCNEG)

Indica se os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência:

1 - Aprovar (aprova automaticamente o documento de frete);.
2 - Conferir.

Auditoria Frete Combinado (MV_AUDINF)

Indica como será realizada a auditoria do frete combinado:

1 - Auditar normalmente;
2 - Exigir aprovação.

Informações

title	Importante!

Por padrão, a rotina seleciona a opção 1 - Auditar normalmente.

Data Vencimento (MV_CFCONPG)

Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores:

1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);.
2 - Não.

Agrupamento (MV_CFAGRUP)

Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas:

1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura).
2 - Não.

Valor (MV_CFVLFAT)

Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura:

1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura).
2 - Não.

Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)

Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Diferença Máxima de Percentual (MV_CFPCVAR)

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

PF Obrigatória (MV_PFOBRIG)

Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo:

1 - Sim;
2 - Não.

11. TELA PARÂMETROS - ABA CONTRATO AUTÔNOMO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Apuração IRRF (MV_APUIRF)

Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema:

1 - Centralizado;
2 - Por filial.

Data de Referência para apuração IRRF (MV_GFE016)

Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo:

1 - Data de criação;
2 - Data de vencimento.

% Base IRRF (MV_BASIRF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF.

INSS Base IRRF (MV_DEDINS)

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF:

1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

SEST Base IRFF (MV_DEDSES)

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF:

1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);.
2 - Manter.

Valor Mínimo IRRF (MV_MINRF)

Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo.

% Base INSS (MV_BASINS)

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.

% INSS Autônomo (MV_PCINAU)

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.

Valor Máximo de INSS (MV_VLMXRE)

Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período.

% INSS Embarcador (MV_PCINEM)

Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido.

Informações

title	Importante!

Não deduz do Contrato com o autônomo.

% SEST/SENAT (MV_PCSEST)

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo.

12. TELA PARÂMETROS - ABA CONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Grupo Contábil 1 ao 7

(MV_TPGRP1)

(MV_TPGRP2)

(MV_TPGRP3)

(MV_TPGRP4)

(MV_TPGRP5)

(MV_TPGRP6)

(MV_TPGRP7)

Indica a origem do grupo contábil:

0 - Nenhum;
1 - Filial;
2 - Tipo Operação;
3 - Item;
4 - Reg Comercial;
5 - Grupo Emitente;
6 - Tipo Doc Carga;
7 - Classificação Frete;
8 - Tipo de Frete;
9 - Info Ctb 1: Natureza de Operação do Item;
10 - Info Ctb 2: Canal de Venda do Item do Documento de Carga;
11 - Info Ctb 3: Grupo de Estoque do Item;
12 - Info Ctb 4: Família Comercial do Item;
13 - Info Ctb 5: Família Material do Item;
14 - Representante;
15 - Unidade de Negócio;
16 - CFOP Item Doc Carga;
17 - Tipo de Serviço;
18 - Grupo de Transportador;
19 - Série Doc Carga;

Informações

title	Importante!

Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs.
As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar:

1 - Despesa Total;
2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis;
3 - Despesa menos Impostos;
4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.

Data do Último Fechamento (MV_DTULFE)

Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado.

Informações

title	Importante!

Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.

Tipo de Geração Contábil (MV_TPGERA)

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis:

1 - Automática;
2 - Sob demanda.

Emitente Estimativa (MV_EMIPRO)

Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.

Tabela Estimativa (MV_TABPRO)

Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Negociação Estimativa (MV_NEGPRO)

Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Gera Log de Contabilização?

Indica se será gerado o log de rateio e contabilização:

1 - Sim;
2 - Não.

Tipo Estorno Provisão (MV_TPEST)

Indica o tipo de estorno de provisão:

1 - Total;
2 - Parcial.

Informações

title	Importante!

Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa) se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: "Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes".
Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: "A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul".

Período Saldo Prov. Normal (Meses) (MV_PEPRONO)

Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto.

Exemplo:

Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016.
Os demais lotes serão automaticamente estornados.

Período Saldo Prov. Estimativa (Meses) (MV_PEPROES)

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual).

Informações

title	Importante!

Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa, realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.

Período Saldo Prov. Adicional (Meses) (MV_PEPROAD)

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo.

Informações

title	Importante!

Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução e Serviços.

13. TELA PARÂMETROS - ABA TOTVS COLABORAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)

Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração:

S - Sim;
N - Não.

Informações

title	Importante!

Informações sobre a configuração do TOTVS Colaboração, acesse: Configurador Wizard TOTVS Colaboração_THZVM4

Valida Protocolo/Assinatura do CT-e? (MV_GFEVPRT)

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital:

S - Sim;
N - Não.

Diretório do XML TOTVS Colaboração (MV_XMLDIR)

Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais

...

id	9
label	Contabilização

...

Campo:

...

Descrição

...

Grupo Contábil 1 ao 7 (MV_TPGRP1)

...

Define a origem do grupo contábil. As opções disponíveis são:

Nenhum.
Filial do Documento de Carga.
Tipo de Operação do Romaneio de Carga.
Código do Item do Documento de Carga.
Região Comercial do destinatário do Documento de Carga.
Grupo de Emitente do destinatário do Documento de Carga.
Série do Documento de Carga.
Classificação Frete do Item do Documento de Carga.
Tipo de Cálculo de Frete.
Info Contábil 1: Natureza de Operação do Item. *
Info Contábil 2: Canal de Venda do Documento de Carga. *
Info Contábil 3: Grupo de Estoque do Item. *
Info Contábil 4: Família Comercial do Item. *
Info Contábil 5: Família Material do Item. *
Representante.
Unidade de Negócio do Item do Documento de Carga.
CFOP do Item do Documento de Carga.

Informações

title	Importante

Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs.

As definições acima são válidas para o ERP Datasul.

...

Define se o valor bruto ou o valor líquido dever ser considerado para ser enviado na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

Despesa Total.
Despesa menos Impostos Recuperáveis.
Despesa menos Impostos.

...

Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador. Esta data serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado.

Informações

title	Nota

Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.

...

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis. As opções disponíveis são:

Automática
Sob Demanda

...

Define o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.

...

Define a tabela de frete usada para cálculo dos valores da estimativa.

...

Define o número da negociação da tabela de frete usada para cálculo dos valores da estimativa.

...

Define o tipo de estorno provisão:

Total;
Parcial.

Informações

title	Importante

Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa), se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: "Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes".

Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial, se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: "A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul".

...

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar valor e Imposto.

Exemplo:

Informado período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016.

Os demais lotes serão automaticamente estornados.

...

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa, realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.

...

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo.

Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução, Serviços.

...

id	11
label	Integração EDI

...

Campo:

...

Descrição

...

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

...

Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115) quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero). O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

...

Indica uma espécie diferenciada, afim de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115), quando informado a chave do CT-e.

Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322. Para mais detalhes consulte o campo Posição CT-e, disponível na pasta Transportador do Cadastro de Emitentes (GFEA015).

...

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115) quando o valor de ISS for maior que 0 (zero). O valor do ISS no arquivo fica localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

...

Define se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade. As opções disponíveis são:

Sem ocorrência.
Com ocorrência.

...

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

...

Define o tipo de geração do log de integração EDI. As opções disponíveis são:

Não Gerar, não gera arquivo de log de integração.
Normal, gera o arquivo de log.
Modo Debug, gera arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte.
Modo Console, gera arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. Nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log).

O arquivo de log é gerado no diretório definido na pasta Cálculo de Frete, campo Diretório Log.

...

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última. As opções disponíveis são:

Não permite data retroativa - Mantém o funcionamento atual e padrão do Sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho;
Somente ocorrências EDI - Permite ocorrências com data retroativa onde a origem da ocorrências seja 1 = EDI;
Todas ocorrências - Permite ocorrências com data retroativa.

...

id	12
label	Integração ERP

...

Campo:

...

Descrição

...

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

...

Define a origem cadastros (emitente, grupo de emitentes, cidades e contas contábeis). As opções disponíveis são:

ERP - Essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
SIGAGFE.

...

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador.

...

Opção de integração do documento de frete com fiscal. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Opção de integração do documento de frete com custos. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Opção de integração da pré-fatura com financeiro. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Opção de integração da fatura com financeiro. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Opção de integração do contrato com financeiro. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Opção de integração do do contrato com custos. As opções disponíveis são:

Sob demanda
Automática
Não integrar

...

Define a classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

...

Define se conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no modulo fiscal pelo SIGAGFE. As opções disponíveis são:

Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.
Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

...

serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração.

...

Ambiente Neogrid Para Recebimento CT-e (MV_

...

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

...

Informe a Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

...

Indica se será ou não utilizado o Totvs Colaboração.

Informações

title	Observação

Informações sobre a configuração do Totvs Colaboração, acesse: Configurador Wizard TOTVS Colaboração_THZVM4

AMBCTEC)

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração

...

para o recebimento da CT-e

...

:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Ambiente Neogrid Para Recebimento NF-e (MV_AMBICOL)

...

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e

...

:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Confirma Todos os Documentos Colaboração? (MV_CONFALL)

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via

...

TOTVS Colaboração

...

:

S - Sim;
N - Não.

Tipos de Documentos

...

que o TSS Deve Transmitir (MV_DOCSCOL)

Indica os

...

tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são:

0

...

- Todos

...

;
1

...

- NF-e

...

;
2

...

- CT-e

...

;
3

...

- NFS-e

...

;
4

...

- Somente Recebimento.

URL de Comunicação

...

com TSS (MV_SPEDURL)

Identificação da URL do Web Service da

...

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).

Quantidade de Registros Por Importação do TSS (MV_NRETCOL)

Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid.

Informações

title	Importante!

O valor máximo é de 50 (cinquenta).

...

Usuário TOTVS Colaboração (MV_

...

USERSCOL)

...

Identificação do usuário do TOTVS Colaboração.

...

Senha TOTVS Colaboração (MV_

...

PASSCOL)

...

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

...

id	13
label	Integração Protheus

...

Campo:

...

Descrição

...

GFE Ativo (MV_INTGFE)

...

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações

title	Importante

Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
O SIGAGFE não pemite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para “Inativo”, sem eliminá-lo.
Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação “Ativo”. A situação “Inativo” impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
As operações de inclusão e alteração, dos cadastros integrados, não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentada mensagens de advertência ao usuário, permitindo que o mesmo avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
A eliminação da Nota Fiscal só é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedida, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
Os dados gerados pelo SIFAGFE no ERP não pemitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação “Não-integrado”).
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações deve-se acionar a ação “Desatualizar ERP” no SIGAGFE sobre o respectivo registro que dessa forma pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

...

Modo Integração (MV_INTGFE2)

...

Indica o modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada. As opções disponíveis são:

Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML.
EAI e ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.

Informações

title	Importante

Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.

Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).
EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

Para executar estas rotinas, acesse Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.

...

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus. As opções disponíveis são:

CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente.
Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequêncial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio dos campos Código ERP e Cód Compl. ERP, disponíveis no Cadastro de Emitentes (GFEA015).

Informações

title	Importante

Este campo somente é habilitado quando o modo de integração estiver definido como integração direta.

A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado compatibilizador.

Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria será necessário rodar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequêncial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP do cadastro de Emitentes (GFEA015) serão atualizados.

Esta rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

...

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

Integrar
Não integrar

...

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

Sim.
Não.

...

Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto com ad-valorem (valor total) ou apenas o valor bruto:

Valor Bruto
Valor Total (com ad-valorem)

...

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída quando o documento de carga relacionado for entregue.

Valor Padrão .F.

...

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

Integrar.
Não integrar.

...

Define a origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

SIGAOMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista.
SIGAGFE.

...

Define qual o código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da carga.

Informações

title	Importante

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

...

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

Integrar.
Não integrar.

...

Define a condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

...

Define o código do item do registro de entrada.

...

Indica a forma de integração do documento de entrada:

Atribuído Sistema a TES: será calculada por meio da TES inteligente, de acordo com a tributação do documento de frete.
Informado Pelo Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

...

Indica se será ou não solicitada informações para a integração do documento de frete:

Sim: antes integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela "Integração Protheus" para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).
Não: não será apresentada a tela antes da integração. Esta tela poderá ser acessada pelo Parâmetro do Frete Embarcador (GFEX000).

...

Define a natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

...

Indica a utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

Sim.
Não.

...

Indica a utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

Sim.
Não.

...

Indica a utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

Sim.
Não.

...

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

Integrar: quando o campo está assinalado.
Não integrar: quando o campo não está assinalado.

...

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

Sim.
Não.

...

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

Sim.
Não.

Informações

title	Observação

Esse campo será habilitado apenas quando o campo Ocorrências estiver habilitado (1- Sim).

...

Opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:
F - Fechamento da viagem.
S - Saída da viagem.
C - Chegada da viagem.
N - Não integra.

...

Indica a forma de integração do custo de transporte com o TMS. As opções disponíveis são:

Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via GFEA065 (Documento de Frete), GFEA067 (Integrar Doc Frete) ou GFEX100 (Monitor Integração).
Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.
Não integrar: desativa a funcionalidade.

Informações

title	Observação

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

...

Despesa de Frete para Doc. Frete Reentrega

(MV_DESGFE4)

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

...

Despesa de Frete para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

...

Código da despesa de frete usada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

...

id	14
label	Integração Datasul

...

Campo:

...

Descrição

...

Nome da Instância (MV_WSINST)

...

Define nome da instância configurada do Webservice Protheus que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Ex: WS

Para consultar mais detalhes da configuração do WebService, verifique:

Integração - GFE x Datasul

...

Define ser informada a URL, mais a porta de comunicação do Webservice Protheus que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Ex: 10.1.1.1:8090

Para consultar mais detalhes da configuração do Web Service, verifique:

Integração - GFE x Datasul

...

Define a origem cadastros (Pessoa Física e Veículo). As opções disponíveis são:

Manutenção de Frotas: Essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Pessoa Física e Veículo.
SIGAGFE.

...

Define o tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques na criação do romaneio.

...

Define o critério para atribuição da data de transação no recebimento. As opções disponíveis são:

Data Corrente
Data Criação
Informada Usuário

...

Exibe se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

Critério de agrupamento:

Classificação de Frete;
Unidade de Negócio;
Rateio Contábil (Sim/Não);
Tipo de Item;
Trib PIS/COF (Sim/Não);
Credita ICMS (Sim/Não);
Critério de rateio (Parâmetro do módulo).

Critério de Rateio (parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos:

GW8_INFO1;
GW8_INFO2;
GW8_INFO3;
GW8_INFO4;
GW8_INFO5;
GW8_CFOP.

Informações

title	Importante

Caso o campo GW8_ITEM fizer parte do critério de rateio, o parâmetro MV_ITEMTRP é anulado, e não ocorre o agrupamento.

...

Define o critério para atribuição da data de transação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

Entrada
Financeira
Informada

...

Define o código do item fiscal para integração com Datasul.

...

Define o critério de qual sistema será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no fiscal. As opções disponíveis são:

Atualiza pelo GFE, determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do o módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com a mesma finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.
Atualiza pelo Recebimento, determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integrações Datasul, o campo Nota Fiscal de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;
Na rotina Documento de Frete (GFEA065), pasta Outros, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no fiscal por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), pasta Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;
Na rotina Engine de Regras (CD0024), cadastrar a engine de regras de forma a atender as diferentes situações do embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Tipos de Documentos Transmitidos (MV_TCNEW)	Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: 0 - Todos; 1 - NFE; 2 - CTE; 3 - NFS; 4 - MDe; 5 - MDfe; 6 - Recebimento.
Diretório de Saída (MV_NGOUT)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a NeoGrid.
Diretório de Entrada (MV_NGINN)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid.
Diretório de Arquivos Ldos (MV_NGLIDOS)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos.
Tempo de Espera Para Processar Retorno da Consulta (MV_GFETOTC)	Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).

14. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO EDI

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Informações

title	Importante!

Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero).
O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

Espécie CT-e (MV_ESPDF3)

Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

Informações

title	Importante!

Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e.
Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322.
Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.

Espécie NFST (MV_ESPDF2)

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Informações

title	Importante!

Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero).
O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

Ocorrência Entrega (MV_REGOCO)

Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade:

1 - Sem ocorrência;
2 - Com ocorrência.

Código Ocorrência Entrega (MV_CDTIPOE)

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Data Retroativa Para Ocorrência Entrega (MV_GFEOCO)

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última:

1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho.

2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI.

3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.

Tipo de Geração de Log (MV_GFEEDIL)

Tipo de geração do LOG de integração EDI:

1 - Não Gerar: não gera arquivo de LOG de integração.

2 - Normal: gera o arquivo de LOG.

3 - Modo Debug: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte.

4 - Console: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log).

Informações

title	Importante!

O arquivo de LOG é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete, campo Diretório LOG.

15. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO ERP

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):

1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

ERP Integrado (MV_ERPGFE)

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador:

1 - Datasul;
2 - Protheus;
3 - RM;
4 - Logix;
5 - Outro.

Informações

title	Importante

A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.

Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13)

Opção de integração do documento de frete com o Fiscal:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Doc. Frete Custo (MV_GFEI14)

Opção de integração do documento de frete com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15)

Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Fatura Financeiro (MV_GFEI16)

Opção de integração da fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Contrato Financeiro (MV_GFEI17)

Opção de integração do contrato com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Contrato Custo (MV_GFEI18)

Opção de integração do Contrato com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Classificação de Frete Padrão (MV_CDCLFR)

Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Ação Sobre Documentos de Carga Origem ERP (MV_GFE001)

Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

1 - Nenhuma;
2 - Somente cancelar;
3 - Cancelar e eliminar.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_CDCLFR)

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:

1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.

2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

Url EAI (MV_EAIURL)

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Porta EAI (MV_EAIPORT)

Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

16. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações

title	Importante!

Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo.
Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado).
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:

Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML.
Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.

Informações

title	Importante!

Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.
Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).

b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.

Código do Emitente (MV_EMITMP)

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente;

1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.

Informações

title	Importante!

Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Impede Faturamento? (MV_FATGFE)

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1 - Sim;
2 - Não.

Carga (MV_GFEI12)

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;

2 - SIGAGFE.

Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)

Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático.

Informações

title	Importante!

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Valor do Item (MV_GFEVLIT)

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue.

Valor Padrão .F.

Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

Código do item do registro de entrada.

Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED)

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:

1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.

2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.

Informações

title	Importante!

A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

TES Doc. Frete (MV_TESGFE)

Definição da TES do documento de entrada:

1 - Atribuído Sistema: definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.

2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Solicita Info Integração (MV_SIGFE)

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).

2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)

Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1 - Sim;
2 - Não.

Redespachos (MV_TMSGFE)

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Ocorrências (MV_TMS2GFE)

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

Integração Automática (MV_GFEI22)

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1- Sim.

Viagens (MV_TMS3GFE)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

Custos de Transporte (MV_GFEI21)

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:

1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);

2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.

3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

URL do WebService (MV_WSGFE)

Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB)

Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE)

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:

1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Integração por Item de Transporte (MV_GFE002)

Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

Critério de agrupamento:
Classificação de Frete;
Unidade de Negócio;
Rateio Contábil (Sim/Não);
Tipo de Item;
Trib. PIS/COF (Sim/Não);
Credita ICMS (Sim/Não);
Critério de rateio (Parâmetro do módulo).
Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2;, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP.

Informações

title	Importante!

Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.

Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV)

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

1 - Sim;
2 - Não.

Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFDT)

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

1 - Entrada;
2 - Financeira;
3 - Informada.

Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT)

Código do item fiscal para integração com Datasul.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC)

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação
nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.
Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.
nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.
l-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.
l-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.
l-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.
l-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.
l-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
l-nat-entrada	yes/no	Indica que as notas ficais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.
UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.
UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação
nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
natur-oper
natureza
cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.
l-nat-entrada	yes/no	Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)

Forma de contabilização dos fretes de vendas:

1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);

2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Espécie Fatura (MV_DSESPF)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie Provisão (MV_DSEPRO)

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL)

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD)

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classifição ISS Retido (MV_DSISCL)

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX)

Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Numeração Título Provisão (MV_NRPF)

Numeração do título de provisão:

1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Espécie Contrato (MV_DSESCO)

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. IRRF (MV_DSIRCL)

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Autônomo (MV_DSIACD)

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD)

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL)

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Empresa BI (MV_EMPBI)

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por empresa:

Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Filial BI (MV_FILBI)

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por filial:

Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Contrato RH (MV_GFEI19)

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)

Aprovação de faturas via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Integração MLA (MV_TFMLA)

Integração via MLA:

1 - Sim;
2 - Não.

Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)

Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)

Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Produto (MV_GFEFBPR)	Produto padrão na integração GFE x Fretebrás.
Tipo Espécie (MV_GFEFBTE)	Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Animais; 2 - Big Bag; 3 - Caixas; 4 - Diversos; 5 - Fardos; 6 - Fracionada; 7 - Granel; 9 - Metro Cúbico; 10 - Milheiro; 11 - Mudança; 12 - Paletes; 13 - Passageiro; 14 - Sacos; 15 - Tambor; 16 - Unidades; 19 - Container; 20 - Bobina.
Rastreamento (MV_GFEFBRA)	Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás.
Lotação (MV_GFEFBLT)	Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não.
Tipo Preço (MV_GFEFBTP)	Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - P/ tonelada; 2 - Cheio; 3 - A combinar; 4 - R$/KM.

19. TABELAS UTILIZADAS

SX6 - Parâmetros

HTML

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</style>

Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação
nat-operacao	caracter	CFOP do documento de frete no GFE.
Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.
nf-nat-oper	caracter	Natureza de operação da nota de entrada.
l-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.
l-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.
l-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.
l-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.
l-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
l-nat-entrada	yes/no	Indicar que as notas ficais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.
UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.
UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

...

Variável

...

caracter

Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.

...

cod-serviço

...

l-nat-entrada

...

3. Na rotina Natureza de Operação (CD0606), deve ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, credito de impostos, etc. Vale lembrar que é a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE, esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na pasta Atualizações.

...

Define a forma de contabilização dos fretes de vendas. As opções disponíveis são:

Financeiro: por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF)).
Recebimento: por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

...

Define o critério para atribuição da data de transação no financeiro. As opções disponíveis são:

Data Corrente
Data Criação
Informada Usuário

...

Define a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o financeiro.

...

Define a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o financeiro.

...

Define a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o financeiro.

...

Define o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define a classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define o código do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define a classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define a matriz de tradução externa para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define a espécie a ser considerada para a integração de contratos com o financeiro.

...

Define o código do IRRF para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define a classificação do IRRF para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o financeiro.

...

Define o código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o financeiro.

...

Define o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o financeiro.

...

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul.

Não - não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.
Sim - realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS embarcador.

...

Define o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o financeiro.

...

Define o código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

...

Define se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

...

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

...

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Occurrence Fact.

...

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight LeadTime Fact.

...

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca por empresa:

Na seleção das informações será considerado esse campo "Empresa BI" cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

...

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de Busca Filial:

Na seleção das informações será considerado esse campo "Filial BI" cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

...

Opção de integração do contrato com RH Datasul. As opções disponíveis são:

Sob demanda.
Automática.
Não integrar.

...

Opção de integração que determina que no momento da liberação do romaneio no GFE deverá ou não efetuar a atualização da data de saída das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. As opções disponíveis são:

Não Integrar.
Automática - possibilita a atualização da data de saída das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul, quando efetuada a liberação do romaneio no sistema GFE.

...

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. As opções disponíveis são:

Automática - possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
Não Integrar.

...

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP no programa Frete Combinado.

...

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP.

Sim - Ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
Não - Ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção "Não", ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio do programa PD4000, e no no EQ0506 em embarcar com o número gerado pelo ERP, e depois calcular a nota no FT4001, verificar que caso a opção de cálculo automático esteja informada e o documento seja liberado o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

...

Determina se a aprovação de documentos de frete será ou não via MLA. As opções disponíveis são:
Não integra;
Integra com valor doc;
Integra valor diferença prev/realizado.

...

Determina se a aprovação de faturas será ou não via MLA. As opções disponíveis são:

Não integra;
Integra com valor doc;
Integra valor diferença prev/realizado.

...

Determina se haverá ou não integração via MLA. As opções disponíveis são:

Sim;
Não.

...

Determina se haverá ou não integração, para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul. As opções disponíveis são:

Não Integrar;
Integrar.

Informações

title	Importante

Como padrão, o programa apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

CFOP x CT-e

Efetuar o cadastro e manutenção do CFOP (Código Fiscal) para identificar quais documentos deverão ser integrados.

Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como por exemplo devoluções, que a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras.

A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus.

Informações

title	Nota

Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento foi lançado no Faturamento ou em Compras.
As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são as COMXCOL e a GFEA118XML.
Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, o documento será criado na tabela intermediária do EDI, porém com a situação “Processado com Erro” da mesma forma que hoje ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.
Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras deverá ser verificada o intervalo de CFOPs. Caso não encontre um intervalo, o Sistema irá realizar a busca com base no campo “Cód. não listados”. Caso encontre dentro de uma faixa, o Sistema irá verificar o campo “Integrar”. Não encontrando nenhum cadastro de CFOPs para a Filial correspondente o documento será integrado no GFE.

Procedimentos

Para incluir um para incluir um CFOP:

...

Tabelas Utilizadas

...

Tabela:

...

Descrição

...

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 33

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

ÍndicemaxLevel5

indent8.1.1.exclude.*

CONTEÚDOstylenone

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

Ações

Inclusão de CPOP

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.

Principais Campos e Parâmetros

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

Principais Campos e Parâmetros

06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

10. TELA PARÂMETROS - ABA AUDITORIA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

11. TELA PARÂMETROS - ABA CONTRATO AUTÔNOMO

Principais Campos e Parâmetros

12. TELA PARÂMETROS - ABA CONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

13. TELA PARÂMETROS - ABA TOTVS COLABORAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

14. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO EDI

Principais Campos e Parâmetros

15. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO ERP

Principais Campos e Parâmetros

16. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

Principais Campos e Parâmetros

17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL

Principais Campos e Parâmetros

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

19. TABELAS UTILIZADAS

Tabelas Utilizadas

Índice
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indent 8.1.1.
exclude .*

CONTEÚDO
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