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Manutenção Itens Recebimento - Pasta Dados Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Limite Var Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.
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Limite Var Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.
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| Variação Quant RE | Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.
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| Variação Valor Maior RE | Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.
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| Família IPI | Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
| Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.
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| Tipo de Serviço |
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Informar o tipo de serviço |
Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.
quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. As opções disponíveis são: |
| Informações | ||
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Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
- Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
- Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações | ||
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Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:
- Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:
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| Natureza Rendimento |
Relacionar o código da natureza de rendimento ao item.
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| Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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| Tributação Imp | Selecionar o tipo de tratamento do Imposto |
em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.
Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2. |
Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
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| Tributação IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:
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| Tributação Imp | Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:
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| Tributação ISS | Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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| Tributação Imp | Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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| Fator Reajuste ICMS | Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto |
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Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.
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| Fator Reajuste IMP |
Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado.
Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado.
Inserir o código do imposto RF para Recebimento.
Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINS
Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto.
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| Alíquota ISS | Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.
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| Alíquota IMPST | Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.
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| Alíquota IPI | Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.
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| Alíquota IVA |
Campo:
Descrição
Origem Alíquota (PIS)
Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:
- Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
Alíquota (PIS)
Inserir o percentual de alíquota a ser |
considerada quando |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastrado.
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| Código Imposto | Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado. | ||||
| Cód Imposto Serviço | Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado. | ||||
| Impto RF | Inserir o código do imposto RF para Recebimento. |
Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINS
Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Origem Alíquota (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:
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Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item.
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| Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | |||||
| Valor Unit (PIS) | Inserir o valor unitário do crédito PIS.
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| UN p/ Cálculo (PIS) | Informar a unidade de medida correspondente ao valor unitário de PIS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o valor de PIS corretamente |
Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.
Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.
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Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto.
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| % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS.
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| Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. | |||||
| Origem Alíq (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:
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| Alíquota (COFINS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item.
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| Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | |||||
| Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS.
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| UN p/ Cálculo (COFINS) | Informar a unidade de medida correspondente ao valor unitário de COFINS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o valor de COFINS corretamente.
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| % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS.
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| Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. |
Manutenção Manutenção Itens Recebimento - Pasta SEFAZ-AM
Objetivo da tela: | Permitir gerar os arquivos de XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Índice Cod. Geral Produto | Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:
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Cod. Tribut. ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.
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Exportação Dados Item – CD0138A
Objetivo da tela: | Permitir exportar os dados do item selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Quando acionado, indica que o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado será relacionado (individualmente). Depois que o mesmo for relacionado, será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.
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| Inverte | Quando acionado, indica que serão relacionados os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Mod | Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento selecionado. |
Replica | Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento. |
| Exporta apenas os campos alterados? | Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos alterados do item selecionado. |
| Exporta conforme conteúdo anterior? | Quando selecionado, indica que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada. |
Manutenção Itens Recebimento - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações fiscais do item para este país. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Item | Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são:
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Percebe IVA | Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não. |
| Cod Impto Percep IVA | Indicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA. |
| Redefine em Conciliação | Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação. |
| Item Reciclável | Indicar se este item é um item reciclável. |
| Cod Item Reciclável | Para itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos. |
| UM Item Reciclável | Indicar a unidade de medida do item reciclável. |
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