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- Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9924
- Aplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas:
MATA101N.PRW - Factura de entrada.
MATA466N.PRW - Nota Déb/Créd
- LOCXNF.PRW - Documentos Fiscales
- LOCXNF2.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales
- LOCXARG.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Argentina
- LOCXCOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
- LOCXBOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
- LOCXMEX.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México
- LOCXPER.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
- FINA086.PRW - Anulación de la orden de pago.
FINA855.PRW - Orden previa de pago II
FINA847.PRW - Browse Browser Orden de Pago Mod. II
- FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
- FINA850A.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
- FINA850I.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
- FINRETARG.PRW - Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
- FINRETGAN.PRW - Cálculo de Retencion de Ganancias
- FINRETIBB.PRW - Cálculo de Retencion de IIBB
- FINRETIVA.PRW - Cálculo de Retencion de IVA
- FINRETMUN.PRW - Cálculo de Retencion Municipalidades
- FINRETSLI.PRW - Cálculo de Retencion SLI
- FINRETSUS.PRW - Cálculo de Retencion de SUSS
FINA774.PRW - Cuenta corriente
- ConsCCArg.prw - Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
- FeCredAmb.prw - Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
- NFECFGLOC.prw - Client Configuración TSS
- TrfDebCred.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
- TrfFeCred.prw - Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
- TrfOPArg.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
- TrFOpCred.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
- TrfRchz.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
- WSFECRED.prw - Client Servicio FECRED AFIP
- WSFEV1.prw - Client Servicio WSFEV1 AFIP
- WSNFESLOC.PRW - Client Servicio WSNFESLOC AFIP
Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)
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| Rutina: | Nombre técnico: |
|---|---|
| ConsCCArg.prw | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip |
| FeCredAmb.prw | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED |
| fina086.prw | Anulación de la orden de pago. |
| FINA774.prw | Registro de cuenta corriente |
| FINA847.PRW | Browse Browser Orden de Pago Mod. II |
| fina850.prw | Orden de pago II |
| FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II |
| FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II |
| FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura |
| FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retencion de Ganancias |
| FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retencion de IIBB |
| FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retencion de IVA |
| FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retencion Municipalidades |
| FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retencion SLI |
| FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retencion de SUSS |
| FINA855.PRW | Orden previa de pago II |
| LOCXARG.PRW | Funciones auxiliares Argentina |
| LOCXCOL.PRW | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia |
| LOCXBOL.PRW | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia |
| LOCXMEX.PRW | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México |
| LOCXPER.PRW | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru |
| LocxNF.PRW | Generación de factura |
| LocxNF2.PRW | Generación de factura |
| MATA101N.PRW | Factura de Entrada |
| MATA466N.PRW | Nota Déb/Créd |
| NFECFGLOC.prw | Client Configuración TSS |
| TrfDebCred.prw | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito |
| TrfFeCred.prw | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg |
| TrfOPArg.prw | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg |
| TrFOpCred.prw | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg |
| TrfRchz.prw | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito |
| WSFECRED.prw | Client Servicio FECRED AFIP |
| WSFEV1.prw | Client Servicio WSFEV1 AFIP |
| WSNFESLOC.PRW | Client Servicio WSNFESLOC AFIP |
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- SA2 - Proveedores
- SB1 - Productos
- SF4 - TES
- SFC - Ítems de la TES
- SF1 - Encabezado documento de entrada
- SD1 - Ítem documento de entrada
- SF2 - Encabezado documento de salida
- SD2 - Ítem documento de salida
- SE1 - Títulos por pagar
- FVS - Encabezado cuenta corriente
- FVT - Ítem cuenta corriente
Paquete de actualización de diccionario de datos
Código: 008327
Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM.
Nota: Paquete de uso interno.
Modificaciones del paquete:
...
Diccionario de Datos
SIX - Índices
| Índice | Orden | Clave | Descripción |
| FVS | 01 | FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA | CCorriente + Tipo CC + Cód.Prov/Cli + Tienda |
| FVT | 01 | FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC | Cód,CCorrien + Tipo CC + Cód Cli/Prov + Tienda + Clase Doc + Serie Doc |
SX1 - Preguntas
| FIP855 | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 10 | Cuenta Corriente | C | 15 | 0 | G | FVS | |||
| 11 | ¿Modifica CBU? | N | 1 | 0 | G | Sí | No | ||
| FIN850P | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 15 | ¿Cta Corriente ? | C | 15 | 0 | G | FVS | |||
| SCA855 | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 01 | Nuevo CBU | C | 22 | 0 | G | ||||
SX2 - Tablas
| Tabla | Nombre | Modo Filial | Modo Unidad | Modo Empresa | Índice Único |
| FVS | Encabezado Cta Corriente | E | E | E | FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA |
| FVT | Ítem Cta Corriente | E | E | E | FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC |
SX3 - Campos
| SA2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | A2_CBUCOM | C | 22 | 0 | CBU Compr. | CBU Comprador. | @! | S | A | R | |||||
| FVS | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| 01 | FVS_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal. | 33 | ||||||||
| 02 | FVS_CODCC | C | 15 | 0 | CCorrente | Número de la cuenta corriente. | S | ||||||||
| 03 | FVS_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo CC | Tipo Cta Corriente. | Pertence("P|R") | S | P=Pagar;R=Cobrar | ||||||
| 04 | FVS_CODIGO | C | 6 | 0 | Cod.Forn/Cli | Código Proveedor/Cliente. | @! | S | 1 | ||||||
| 05 | FVS_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda. | @! | S | 2 | ||||||
| 06 | FVS_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descripción. | S | ||||||||
| 07 | FVS_DTCRIA | D | 8 | 0 | DT Criação | Fch Creación C.Corriente. | S | ||||||||
| 08 | FVS_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moneda C.Corriente. | |||||||||
| 09 | FVS_VLTOT | N | 14 | 2 | Valor Total | Valor total. | @E 99,999,999,999.99 | ||||||||
| 10 | FVS_PREOP | C | 13 | 0 | Num Pre OP | Número Ord Pago Prev. | |||||||||
| 11 | FVS_OP | C | 13 | 0 | Num OrdPagto | Número orden de pago. | |||||||||
| 12 | FVS_STATUS | C | 1 | 0 | Status CC | Estatus Cta Corriente. | Pertence("123") | S | 1=Abierta;2=Rechazada;3=Aceptada | ||||||
| 13 | FVS_DTACRC | D | 8 | 0 | DtAceite/Rej | Fch Acept/Rechazo. | S | ||||||||
| 14 | FVS_DTOP | D | 8 | 0 | Fch.Operac. | Fecha de la operación. | S | R | |||||||
| 15 | FVS_OPCTRF | C | 3 | 0 | Opc.Transfer | Opción Transferencia. | @! | S | A | R | |||||
| FVT | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| 01 | FVT_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal. | 33 | ||||||||
| 02 | FVT_CODCC | C | 15 | 0 | Cod,CCorrent | Código cuenta corriente. | S | ||||||||
| 03 | FVT_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo CC | Tipo Cta Corriente. | Pertence("P|R") | S | P=Pagar;R=Cobrar | ||||||
| 04 | FVT_CODIGO | C | 6 | 0 | Cod Cli/For | Código Cliente/Proveedor. | @! | S | 1 | ||||||
| 05 | FVT_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda. | @! | 2 | |||||||
| 06 | FVT_ESPECI | C | 3 | 0 | Especie Doc | Clase de documento. | S | ||||||||
| 07 | FVT_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Doc | Serie del documento. | S | ||||||||
| 08 | FVT_DOC | C | 12 | 0 | Num Doc | Número del documento. | @! | S | 18 | ||||||
| 09 | FVT_EMIS | D | 8 | 0 | Dt Emissao | Fecha de emisión. | S | ||||||||
| 10 | FVT_DTAFIP | D | 8 | 0 | Dt Afip | Fecha de Afip. | S | ||||||||
| 11 | FVT_VALOR | N | 14 | 2 | Vlr.Document | Valor del documento. | @E 99,999,999,999.99 | S | |||||||
| 12 | FVT_STATUS | C | 1 | 0 | Status Doc | Estatus del documento. | Pertence("12345") | S | 1=Pendiente;2=Rechazo AFIP;3=Rechazo autorizado;4=Aceptación autorizada;5=Cta Cte Anulada | ||||||
| 13 | FVT_RETAFP | C | 80 | 0 | Erro Afip | Retorno Erro Afip. | @! | S | A | R | |||||
| SF1 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | F1_CC | C | 15 | 0 | C. Corriente | Número de la cuenta corriente. | S | A | R | ||||||
| SF2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | F2_CC | C | 15 | 0 | C. Corriente | Número de la cuenta corriente. | S | A | R | ||||||
| SE2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | E2_CCR | C | 15 | 0 | Num CC | Número de la cuenta corriente. | S | A | R | ||||||
| SEK | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | EK_CCR | C | 15 | 0 | Cta. Cte | Cuenta corriente AFIP. | S | A | R | ||||||
| FKR | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browser | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Inic. Estándar | Consulta |
| ZZ | FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cta. Cte | Cuenta corriente AFIP. | S | A | R | ||||||
SX6 - Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción | Contenido |
| MV_WSFECRD | L | Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP. | .F. |
| MV_ARGFEUR | C | Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP. | |
| MV_CBUCOM | C | Informar el número de CBU del comprador. |
SXB - Consultas
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| FVS | 1 | 01 | DB | Cuenta corriente. | FVS |
| FVS | 2 | 01 | 01 | CC. | |
| FVS | 4 | 01 | 01 | Código. | FVS_CODCC |
| FVS | 4 | 01 | 02 | Cliente. | FVS_CODIGO |
| FVS | 4 | 01 | 03 | Tienda. | FVS_LOJA |
| FVS | 5 | 01 | FVS_CODCC |
Creación del campo FVS_DTOP:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas