Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC |
MV_NFGFEPL | Definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso líquido. | |
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. | 18 |
MV_NORTE | Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ |
MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção. | NFISCAL.NF2 |
MV_NPERM | Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema. | 2 |
MV_NUMITEN | Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente. | 99 |
MV_NUMLIN | Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 |
MV_NUMLOCS | Parâmetro SIGAFAT. Determina a quantidade de registros localizados na geração da fatura. | |
MV_NUMPARC | Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26). | 4 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_OM2NEG | Simulação de frete na montagem da carga. Indica se o cálculo de frete irá considerar as tabelas em negociação ainda:
| 2 |
MV_OMSAGE | Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSCPS | Permite efetuar baixa de títulos de clientes diferentes. | |
MV_OMSBCO | Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSBXCP | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | DEV |
MV_OMSBXCR | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | R$/CC/FI |
MV_OMSBXLQ | Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro. | CH/CHQ |
MV_OMSCAPA | Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:
| 1 |
MV_OMSCMSG | Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento. | <branco> |
MV_OMSCTA | Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro. | <branco> |
MV_OMSENTR | Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). Exemplo
| 5 |
MV_OMSESTO | Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:
| .T. |
MV_OMSESTP | Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:
| .T. |
MV_OMSLTGC | Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga | <branco> |
MV_OMSLROT | Define se é possível alterar a rota gerada. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | .F. |
MV_OMSMOT | Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro. Exemplo
| NOR |
MV_OMSNOBX | Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática. Exemplo
| DAC |
MV_OMSPROT | Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega. 1 = Sem restrição (padrão) Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado. Integração TPR descontinuada (Outubro/2023). | 1 |
MV_OMSTCAR | Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.
| .F. |
MV_OMSREFR | Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:
|
|
MV_OMSRETP | Permite indicar a possibilidade de retorno parcial das cargas, de acordo com as datas de entregas das Notas. | .F. |
MV_OMSSMNF | Controla o sequenciamento da geração de Notas por carga e usuário. | .F. |
MV_OMSTPBA | Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:
| 1 |
MV_OMSVFRE | Permite configurar se o valor do frete do documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga. | |
MV_OMSUROT | Define a URL de callback da rota alterada. Integração descontinuada (Outubro/2023). | URL não obrigatória. |
MV_ORCIMPR | Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos. | ORCFAT |
MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 |
MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 |
MV_OSTLMOT | Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado. Pode ser preenchido com as seguintes opções:
| 0 |
MV_OSTLRECOSFILVE | Informe se a interface de disponibilidade de veículos do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisponíveis. Sendo: 1 não filtra. 2 filtra | 1 |
MV_OSTLREC | Informe a tolerância para prestação de contas no OMS. Com base a tolerância para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar descontos e ou juros automaticamente. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_PAISLOC | Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo
| BRA |
MV_PCNATU | Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS | |
MV_PCPREFI | Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
MV_PCCRED | Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
MV_PCVENCT | Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestação de contas do módulo OMS. | |
MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 |
MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 |
MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 |
MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina. | 0.75 |
MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina. | 10.5 |
MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser comprometido em uma avaliação. | 100 |
MV_PESOCAR | Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de cargas e relatórios de cargas.
| <em branco> |
MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo
| 1 |
MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda será considerado o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:
| T |
MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento:
| N |
MV_PRINT | Direciona a saída de relatório:
| 36 |
MV_PRODHOR | Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda. | HORAS |
MV_PROVA | Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis. | C:\SIGA\CPROVA\ |
MV_PRSTORD | Indica se na prestação de contas os títulos serão mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim; 2=Nao | 2 |
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 |
MV_PSWCPL | Senha de autenticação do webservice. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog. | <em branco> |
MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
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MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | |||||
MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:
| N | |||||
MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco. | C:\SIGA\\RELATO\ | |||||
MV_RESERVA | Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo. | T | |||||
MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | |||||
MV_RISCOB | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | |||||
MV_RISCOC | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | |||||
MV_RISCOD | Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | |||||
MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
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MV_ROTADAI | Define se será gravada a rota escolhida, ou se mantém a rota do pedido, na montagem de carga, no módulo de OMS - Gestão de Distribuição.
| 1 | |||||
MV_ROTATV | Indica se a roteirização do SIGAOMS deve analisar mais de uma condição no processo de roteirização. A configuração do parâmetro pode ser efetuada com as seguintes opções: 1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor. Nos deparamos com chamados nos quais os usuários solicitam a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente - neste caso,, o processo somente é efetuado com sucesso com a configuração em conjunto dos parâmetros descritos abaixo. Sem a configuração de Calendário (nenhum cadastro) e ajuste conforme descrito abaixo, a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente é disponibilizada na montagem da carga.
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MV_RSDOFAT | Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados. | S | |||||
MV_ROTCEP | Permite definir qual endereço do Pedido será considerado na montagem da carga:
| 1 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_SABFERI | Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida(). | S |
MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório. | S |
MV_SEQENT | Determina a sequência da entrega, sendo que este é composto pelas seguintes opções: | 1 |
MV_SEQESPE | Parâmetro SIGAFAT Determina se o controle da numeração dos documentos deve ser realizado por tipo. .T. = Sim .F. =Não | .F. |
MV_SERCUP | Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP |
MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ |
MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ |
MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR |
MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO |
MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE |
MV_SLDBXCR | Parâmetro SIGAFIN Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). | |
MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F |
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